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1、公司材料出入庫及安全防火管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 管理流程：制表登記; 分類建帳; 型號不同; 單獨碼放; 進貨需簽認; 出庫有憑據; 缺貨及時申報; 每月進行盤庫; 設計幾種表格; 建立相應制度。如果倉庫條件允許, 可以把倉庫分成幾個區域 (或庫位), 每個區域建一本帳 (用活頁帳本,以便續頁,但每頁帳頁都要有頁碼)。每種配件必有單獨帳頁。 入庫流程：材料采購人員辦理材料入庫手續，由倉庫保管員填制材料入庫單，一式三聯，一聯存根倉庫做倉庫賬（不必再單獨用一聯），一聯交采購員，一聯交財會做賬。入庫單至少2、需經手人采購員和倉庫保管員簽字。 出庫流程：同樣由倉庫保管員填制領料單，由領料人、倉庫保管員和相關負責人簽字認可，同樣一式三聯，交財會、領料人和倉庫留底并做賬。 這樣，財會和倉庫的記賬依據是相同的，月末對賬才能發現問題并解決問題。 總論：倉庫管理員具體職責 1. 收貨流程1.1. 正常產品收貨 1.1.1 根據供應商到貨通知在貨物到達后，收貨人員根據司機的隨貨箱單清點收貨。 1.1.2 收貨人員應與司機共同掐鉛封，打開車門檢查貨品狀況，如貨物有嚴重受損狀況，需馬上通知主 管和物流經理等候處理，如貨物狀況完好，開始卸貨工作。 1.1.3 卸貨時，收貨人員必須嚴格監督貨物的裝卸狀況（小心裝卸），確3、認產品的數量，包裝及保質期 與箱單嚴格相符。任何破損，短缺必須在收貨單上嚴格注明，并保留一份由司機簽字確認的文件 ，如事故記錄單，運輸質量跟蹤表，送貨單等。破損，短缺的情況須及時上報主管及生管，以便 及時通知客戶。 1.1.4 卸貨時如遇到惡劣天氣（下雨，大風，冰雹等），必須采取各種辦法確保產品不會受損。卸貨人 員須監督產品在碼放到托盤上時全部向上，不可倒置，每堆碼放的數量嚴格按照產品碼放示意圖 1.1.5 收貨人員簽收送貨箱單，并填寫相關所需單據，將有關的收貨資料產品名稱、數量、生產日期（ 保質期或批號）、貨物狀態等交主管。 1.1.6 接單后必須在當天完成將相關資料通知記入臺帳。 1.1.4、7 破損產品須與正常產品分開單獨存放，等候處理辦法。并存入相關記錄。 1.2. 退貨或換殘產品收貨 1.2.1 各種退貨及換殘產品入庫都須有相應單據，如運輸公司或司機不能提供相應單據，倉庫人員有權拒收貨物。 1.2.2 退貨產品有良品及不良品的區別，如良品退貨，貨物必須保持完好狀態，否則倉庫拒絕收貨；不 良品收貨則必須與相應單據相符，并且有完好的包裝。 1.2.3 換殘產品則須與通知單上的型號、編號相符，否則倉庫拒絕收貨。 1.2.4 收貨人員依據單據驗收貨物后，將不同狀態的貨物分開單獨存放，將退貨或換殘單據及收貨入庫 單，記錄產品名稱、數量、狀態等交。 1.2.5 依據單據記入臺賬。 2. 5、發貨流程2.1.1 所有的出庫必須有公司授權的單據（授權簽字，印章）作為發貨依據。 2.1.2 接到公司出庫通知時，倉管進行單據審核（檢查單據的正確性，是否有充足的庫存），審核完畢 后，通知運輸部門安排車輛。 2.1.3 倉管嚴格依據發貨單發貨，如發現發貨單上或貨物數量有任何差異，必須及時通知主管，并在發 貨單上清楚注明問題情況，以便及時解決。 2.1.4 倉管依據發貨單核對備貨數量，依據派車單核對提貨車輛，并檢查承運車輛的狀況后方可將貨物 裝車。 2.1.5 倉管按照派車單順序將每單貨品依次出庫，并與司機共同核對出庫產品編號、數量、狀態等。 2.1.6 裝車后，司機應在出倉單上寫明車號、姓名6、，同時倉管、司機簽字。 3. 庫存管理3.1.貨品存放 3.1.1 入庫產品需掛好庫存卡后入位，貨物的存放不能超過產品的堆碼層數極限。 3.1.2 所有貨物不可以直接放置在地面上，必須按照貨位標準整齊的碼放在木托盤上。貨物必須保持清 潔，長期存放的貨物須定期打掃塵土，貨物上不許放置任何與貨物無關的物品，如廢紙，廢代， 膠帶等。 3.1.3 破損及不良品單獨放置在擱置區，并保持清潔的狀態，準確的記錄。 3.2. 盤點流程 3.2.1 所有的貨物每半年必須大盤一次。對A類貨物須每月盤一次。B類三個月盤一次，C類半年一次。 3.2.2 針對每天出庫的產品進行盤點，并對其他貨物的一部分進行循環盤點，以7、保證貨物數量的準確性 3.2.3 盲盤：針對每次盤點，接單人員打印盤點表，不包括產品數量，交給盤點人員。至少兩名盤點人 員進行盤點，將盤點數量填寫在空白處，盤點后由二人共同簽字確認數量。將盤點表交于報表人 員，報表人員將盤點數量輸入盤點表，進行數量的匹配，如有數量的差異，需重新打印差異單， 進行二次盤點，二次盤點后無差異存檔。如有差異，需進行核查，如發現有收發貨錯誤的，需及 時聯系客戶，是否能挽回損失，無法挽回的損失，按照事故處理程序辦理。 4倉庫日常管理倉庫日常運作審計表 檢查內容 1、 庫區和庫內地面是否無淤泥、雜物等。 2、 作業工具在不用時，停放在指定區域。 3、 門、窗、天窗及其它開8、口在不用時保持關閉，狀況良好，能有效阻止鳥及其它飛行類昆蟲進入。 4、 倉庫照明設備是否完好、安全。（檢查方法：將庫內的燈全部打開，檢查是否有不亮的燈和亮 度夠否） 5、 倉庫辦單處是否整潔。（要求：a、所有單據擺放整齊；b、有清晰的分類） 6、 倉庫地面是否清楚標明堆碼區和理貨區。 7、 空托盤在指定區域堆放整齊。 8、 貨物堆碼無倒置和無超高現象。 9、 貨物堆放整齊、無破損、或變形貨物。（破損、擱置區存放的貨物除外） 10、 倉庫的活動貨位連貫，沒有不必要的活動貨位。（活動貨位：用活動的標識表示的貨位，根據 需要，可以在倉庫里靈活移動） 11、 各類警示標識（包括安全線路的箭頭指示、禁止9、吸煙等）是否有效、整潔、張貼規范？ 12、 每次收貨，是否正確、清晰填寫并張貼“庫存卡”？ 13、 破損、擱置、禁發貨物是否分開存放并張貼相應標簽？ 14、 破損、擱置貨物是否在3個月內處理完畢？ 15、 可發貨物中是否有滲漏、破損、污染貨物未報狀態及位置轉移？ 16、 所有退貨的處理必須在2天內完成，并且退貨上必須貼有“退貨通知單”。 17、 倉庫無“四害”侵襲痕跡。 18、 臺賬庫存和實際庫存是否一致？ 19、 倉庫是否完全按“發貨單”備貨發貨。 20、 同庫、同品種的貨物必須堆放于同區域或相近區域；同品種的貨物應該存放于同一倉庫。 21、 同一客戶的產品，如果可以共存于一個倉庫，且一個倉10、庫能夠存放的下，那么該客戶的產品 必 須存放于同一倉庫。 22、 收貨時，是否按規定仔細分揀貨物。（檢查方法：如果有收貨，請檢查現場按批號分揀情況；如 果無收貨，請檢查倉庫里同一位置是否有不同日期、批號、品種的貨物） 倉庫的保管原則1 面向通道進行保管。為使物品出入庫方便，容易在倉庫內移動，基本條件是將物品面向通道保管。 2 盡可能地向高處碼放，提高保管效率。有效利用庫內容積應盡量向高處碼放。 3 根據出庫頻率選定位置。出貨和進貨頻率高的物品應放在靠近出入口，易于作業的地方；流動性 差的物品放在距離出入口稍遠的地方；季節性物品則依其季節特性來選定放置的場所。 4 同一品種在同一地方保管。為提高11、作業效率和保管效率同一物品或類似物品應放在同一地方保管 ，員工對庫內物品放置位置的熟悉程度直接影響著出入庫的時間，將類似的物品放在鄰近的地方 也是提高效率的重要方法。 5 根據物品重量安排保管的位置。安排放置場所時，當然要把重的東西放在下邊，把輕的東西放在 上邊 。這對于提高效率、保證安全是一項重要的原則。 6 依據先進先出的原則。保管的重要一條是對于易變質、易破損、易腐敗的物品；對于機能易退化 、老化的物品，應盡可能按先入先出的原則，加快周轉。由于商品的多樣化、個性化、使用壽命 普遍縮短這一原則是十分重要的。 倉庫安全防火責任制1、 要認真執行消防法關于倉庫防火安全管理的有關規定。 2、 倉12、庫管理人員必須熟悉本庫儲存物資的性質、數量、分布情況等問題。 3、 不準在倉庫周圍堆放易燃可燃物，并要經常清理雜物。 4、 要根據儲存物的性質，按規定安裝所需要的照明設備，不準隨便亂拉線，安裝電氣設備、電加熱 器。 5、 電閘要設總閘、分閘，并應將電閘安裝在室內，工作結束應立即拉掉電閘。 6、 禁止在庫內動用明火，如需要用火，必須經有部門批準，并采取安全措施。 7、 不準在庫內住人，無關人員禁止入庫。 8、 管理人員對消防用水地點，必須十分清楚，要經常保持道路暢通，要會報警、會使用、保養滅火器 倉庫管理員工作職責1、服從領導,遵守各項規章制度。 2、負責倉庫日常管理工作。 3、根據實際工作狀況13、,積極提出經營和管理的合理化建議。 4、按倉庫規定收發料。 5、物料進倉入庫,倉位的籌劃與正確的擺放。 6、倉庫的安全工作和物料保管防護工作。 7、作業單據的正確開制、確認與交接。 8、每日物料明細賬目的登記。 9、盤點工作的具體按排執行與監督。 倉庫值班室管理制度1. 堅守工作崗位，不得擅離職守，不做與值班無關的事項。 2. 熟悉業務，認真鉆研，提高業務水平。文明值班。積極妥善地處理好職責范圍內的一切業務。 3. 重大、緊急和超出職責范圍內的業務，應及時地向上級業務指揮部門、公司領導匯報和請示，以便把 工作做好。 4. 加強安全責任，保守機密，不得向無關人員泄露有關公司內部的情況。 5. 維14、護好室內秩序。做到整潔衛生。禁止在工作時間大聲喧華。無關人員不得隨便進入該室。愛護公物 ，杜絕浪費。 6. 堅持批評與自我批評。團結互助，互相尊重。 7. 遇有特殊情況需換班或代班者必須主管同意，否則責任自負。 8. 按規定時間交接班，不得遲到早退，并在交班前寫好值班記錄，以便分清責任。 倉庫是個儲存物料的地方，從供應商進料，把物料發放給生產線都經過倉庫。 倉管員主要就是負責物料的收發，其次則是儲位管理（物料的歸位，利于存取）和料帳管理（你的料帳一 定要準確，要不生管和物控就沒法作出物料訂購計劃而影響生產）。 做倉管要注意的事項是： 1. 料帳要準確（這點是最重要的，生管作出生產計劃時不可能每15、次都會看你有無 實物，他會看你的帳，如果有帳無物的話就會生產因欠料而停產，嚴重影響成品出貨；有物無帳的話則會 造成浪費，物控看你的帳，但他并不知道你有實物，他會繼續下單訂購）。 2. 儲存位置管理。你的物料擺放要有規律性（按物料的種類或按物料的編號擺放），以便能及時來料的歸 位和備出物料。如果生產線需要一套機型的物料明天生產，他要求你今天把物料備出來，但你的物料擺放 不規范的話，找一種物料都要半天，備出那套都要兩天，你就會影響生產進度一天了。 3. 及時跟催欠料。在你料帳都準確的情況下并不排除有欠料的情況。因供應商的原因，有些物料不會及時 交貨，而生產已經進行，那你就要提供備料時的欠料給你的上司讓他們去跟催物料了。如果你備料的時候,知道欠料了，但你不提供一份明細給你的上司讓他去處理，那么責任就落到你頭上了。