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1、礦業公司安全生產事故檢查制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 礦業公司安全生產檢查制度第一章總則第一條為貫徹落實安全第一、預防為主、綜合治理的安全生產方 針，減少事故隱患，防止生產安全事故，減輕職業危害，落實各級安全 生產責任制，實現安全生產，特制定本制度。第二條本制度所稱安全生產檢查（以下簡稱安全檢查）是指為了 防止和減少生產安全事故、減輕職業危害而進行的各種檢查活動。特種 設備的檢測是一種特殊的安全檢查，其檢測要求按國家有關要求辦理， 但特種設備的使用單位對特種設備的日常檢查應按木制度進行。第三條安全檢查的范圍包2、括牛產經營過程中物的不安全因素、人 的不安全行為、管理上的缺陷、相關人員的執業資格、生產經營單位的 執業資質。第四條 安全檢查應依據國家法律法規和行業規范、企業的規章制 度和有關規程、危險源（點）及事故隱患的監控措施、崗位特點以及生 產要求進行。第二章安全檢查的組織第五條礦業公司主要負責人對本公司安全檢查工作的績效負總責。 各二級單位、部室及外來施工隊主要負責人對本單位安全檢查工作績效 負責,各級從業人員對所從事的安全檢查的績效負責。第六條在日常工作中，各二級單位、部室及外來施工單位的專（兼） 職安全員具體負責對本單位的安全檢查工作的開展情況進行監督檢查， 安全環保部是礦業公司最高安全監督檢查3、機構，冇權對全公司任何單位 和安全員的安全檢查工作開展情況進行抽查。第七條公司各單位、部室、職工要按照安全生產責任制的要求， 及時的有針對性的開展安全檢查工作。第三章安全檢查的形式與隱患處理第一節各級人員安全檢查第八條所有從業人員必須隨時對自己所處的環境進行檢查確認， 確保不傷害自己、不傷害他人、不被他人傷害、保證他人不受傷害。第九條崗位操作人員應對所管區域、所管設備按班進行安全檢查 工作，交班前和班中都必須進行安全巡檢。對易發生事故或留下隱患的部位要隨時檢查，對重控設備要隨時監 機監盤，確保安全運行。檢查岀的問題應及時向相關人員溝通處理并向 班組長或安全員匯報，記入班組（崗位）交接班記錄。第4、十條每班班組長對本班組人員貫徹落實各項安全生產制度和執 行規程情況、牛產現場安全狀況進行檢查，抽考情況和發現的問題記錄 在班組安全臺帳中，要保證每周對本班區域做到普檢，不留死角。第十一條各單位安全員（含兼職）應對所管區域進行不少于每天 一次的巡檢，每周至少對一個班組安全管理情況進行檢查簽認，每周至 少抽考兩名崗位操作人員安全規程或班組長安全生產職責，檢查結果填 入安全檢查記錄。安全員因故不能參加檢查時，由單位領導安排他人代 行職責。單位其它專業技術人員在檢查本專業工作時應同時檢查本專業 所負責的安全工作，并做好相應記錄。第十二條各單位領導在檢查生產（施工等）工作的同時應檢查安 全工作。每周至少5、要組織一次有重點的安全檢查并記錄，耍保證每月對 本單位區域做到普檢，不留死角，具體情況記錄在本單位安全檢查記錄 中或自備的安全專題記錄木。每月應對所有班組（工段）安全管理情況 進行檢查簽認。第十三條公司級領導按分管區域和專業，每月至少檢查一次所管單 位的安全工作或分管專業的安全工作。第十四條各級領導在開展各項專業工作時，安全檢查要與專業工 作同步進行，確保身邊無隱患、無違章行為。第二節專業（職能部門）安全檢查第十五條生產部門每月至少組織一次文明生產檢查，確保生產現 場安全有序，各類物品按定路要求碼放，保持現場安全通道和人員巡檢 路線的暢通；發生各類意外事件導致停產時，必須組織對現場進行安全 檢6、查，確保安全后，方對恢復生產；每年汛期來臨前，要組織一次防汛 大檢查；在檢查交接班制度時，認真檢查安全工作交接情況。第十六條生產技術部門在采用新工藝、新技術時，要組織對其安 全性進行確認，在進行新產品合同評審時，要對工藝進行安全性確認; 在對產品質量進行檢查時，要確保產品不影響后續工序的安全生產。第十七條設備（點檢）、在對設備進行檢查時，必須同時檢查設 備的安全裝路；在對設備使用Q維護規程進行檢查時，必須同時檢查其 安全使用要求完善情況、崗位人員熟知情況以及落實情況。日常工作中 要加強對電氣設備、線路、壓力管道、鍋爐設施、特種設備等的狀況進 行檢查。第十八條工程（技術）部門每年五月前后必須組織7、一次工業建筑 物安全大檢查工作，檢查必須有書面材料或記錄。第十九條 勞資人事部門要加強勞動紀律檢查，杜絕離崗、睡崗、 酒后上崗現象發生；對安全專業提出的考核、獎懲落實情況要進行抽查; 對特種作業人員培訓、復審及人員配路要定期進行檢查，確保特種作業 人員配備能滿足生產需要；在進行勞動組織檢查時，要檢查人員配備情 況是否有利于安全工作。第二十條武裝保衛部門要定期對要害部位進行檢查，確保無關人 員不得進入；日常工作中要對防火情況進行檢查；對易燃易爆場所進 行檢修動火的，要檢查防火措施落實情況。第二十一條 安全環保部門至少每月組織一次對全公司的安全大檢 查，并組織對各單位生產場所、重大危險源（點）進行8、經常性安全檢查； 重點工程項IM要按工程進度情況組織動態安全檢查，確保整個工程安全 順行；重點工程收尾后投產前要進行安全檢查驗收。第二十二條其他專業系統要按本專業安全生產責任制的要求開展 有針對性的安全檢查工作。第三節專項安全檢查第二十三條在高溫雨季來臨之前及期間，各主管專業系統要按職 責分工分別組織對廠房建筑、防觸電、防雨、防汛、防雷電、防塌方、 防暑等專業工作的檢查。重點檢查以下內容：（一）防風、防雨、防汛、防雷、防塌方、防觸電各項措施的完善與 貫徹落實和執行情況；（二）高處懸浮物清理情況，風載荷大而不牢固的設施加固情況；（三）各變配電站、低壓配電室防、排水措施，窣外電氣設備、工具 閘箱防9、雨設施到位情況；（四）避雷裝路檢查情況，特別是高壓電站、變配電所等重點部位的 避雷裝路；（五）施工工地、采礦場、排土場、尾礦壩預防塌方、滑坡、垮壩的 措施落實情況，是否落實專人嚴密監視并采取了加固措施和設路危險警 示標志；（六）高壓操作配備的絕緣用具是否完好、有效；（七）移動式電氣設備、手持式電動工具的漏電保護器是否齊全有效 和是否進行了定期檢查；（八）檢查相關人員觸電搶救知識的掌握情況；（九）壓力容器在舉天使用時是否有防暴曬措施；（十）患有高溫禁忌癥者調離高溫崗位情況；（十一）防暑飲料、藥品落實到位情況，防暑措施落實情況；（十二）危險場所安裝警示標志情況。高壓絕緣用具的檢測及高壓用電設備的預10、防性試驗以及防雷設施的安全檢測應由具有專業資質的單位進行，使用單位進行日常安全檢查。第二十四條在冬季來臨之前及期間，各主管專業系統要要按職責 分工分別組織防凍、防風、防滑、防火、防煤氣中毒等專業安全檢查。 重點檢查以下內容：（-）加強對季節性使用的生活鍋爐檢查，使用前必須按標準逐項 檢查，符合條件方可使用；（-）室外在用圧力容器避免凍結措施落實情況；（三）露天使用的塔吊、龍門吊、橋吊等起重機械的防風夾軌鉗牢 固情況，是否制訂防傾翻措施，并落實到班組崗位；（四）檢查處理各類管道“跑、冒、滴、漏情況和工作面、道路、 鐵路、平臺、走梯等處的結冰隱患，并采取相應的處理措施情況；（五）防寒用品的配備情況11、，特別是露天和野外作業人員的配備情 況，勞動防護用品的穿戴狀況；檢修（施工）現場防滑設施的建立和措 施的制定情況；高處冰錐清理情況；5級以上大風時有無高處作業和電 氣焊作業等；（六）瓦棱鐵和其它輕質板頂、板墻及高層建筑頂部牢固可靠情況, 是否存在脫落現象及懸浮物；（七）加強對室外配電裝銘、架空線路及其沿線的巡視檢查，防止 因刮風造成樹木枝杈或其它雜物搭在電氣設備或線路上而造成事故；（A）強化對廠內機動車等機動車輛的各種燈光、反光鏡、剎車裝銘的檢查，確保齊全靈敏可靠，做到安全行駛;（九）使用煤火爐、電爐取暖時要經相關部門同意，并冇防止煤氣 中毒、防觸電的措施。取暖煤爐使用前必須在使用場所張貼安全12、環保部 核發的準生火證11;（十）加強對夜間照明的檢查，確保人員出行安全。第二十五條專項檢查由各專業主管部門組織相關專業技術人員共 同參與。第二十六條專項安全檢查要有計劃、有組織、有針對性的進 行，對專項安全檢查出的事故隱患必須報安全環保部備案。第四節定期安全檢查第二十七條 在每年“元旦”節、“春節J “五一，節、“十節等 重大節日前、各單位要組織定期安全檢查；在重大集會活動前，各單位、 各職能部門也要按逐級負責的原則組織安全檢杳。重點檢查以下內容:（-）貫徹落實國家、當地人民政府安全生產法律法規及上級單 位安全工作要求情況；（二）各級領導和各職能部門安全生產責任制的貫徹執行情況；（三）安全牛13、產制度體系、管理體系、安全機構網絡體系建立健 全及制度規程發放情況；（四）從業人員安全教育情況；（五）現場隱患、塵毒治理情況；（六）檢修、施工安全措施制立及執行情況；（七）特種設備、特種作業管理情況；（八）各類應急預案制定落實情況；（九）各級危險源（點）管理情況；（十）安全警示標志設路情況；（十一）各類事故按“四不放過”原則處理情況。第二十八條在定期安全檢查工作時，基層班組要組織崗位人員對 所管區域、所管設備進行普查；車間組織對重點區域、班組進行普查, 一般區域、班組抽查；公司有針對性的對下級單位綜合安全管理情況進 行抽查。第二十九條在定期安全檢查工作中，各單位領導要參與定期安全 檢查工作，并14、有安全檢查記錄。第三十條定期安全檢查要有計劃、有組織、有重點、有針對性的 進行。第五節 事故防范措施及重點部位安全檢杳第三十一條輕傷事故發生后15 口內，由事故單位對預防措施進行 自檢，并向安全環保部中請復查，公司安全環保部在接到報告之日起一 周內對其進行復查，形成正式復查意見。重傷以上事故發牛后15日內，由公司對預防措施進行自檢，待結 案后，由礦業公司向集團公司申請復查。對可能導致人員傷亡的各類人身險肇事故（含設備、技術、消防等 專業管理的事故）發生后一個月內，所在單位必須制定預防措施，由公 司安全壞保部會同有關職能部門對其措施進行復查。第三十二條各級危險源（點）及其控制措施和因故暫時整改不15、了 只能采取監控措施的事故隱患，要根據其級別，分別出所在單位進行檢 查，班組按班、車間按周、公司按月進行檢查。檢查主體為對應級別的 負責人或分管專業人員。第三十三條 對雖不是危險源（點）但失控則可能導致較大傷亡的 重點控制設備設施、場所要參照上一款執行。具體設備設施、場所由各 單位、部室確定。第六節檢查記錄及隱患和問題處理第三十四條班組及崗位操作人員安全檢查記錄在安全檢查表和班 組安全臺帳上體現。第三十五條各專業及各單位領導安全檢查內容必須有書面記載。 對查出的較大事故隱患在上報公司有關領導的同時必須報安全環保部 備案。第三十六條專職安全員檢查記錄人手一冊，記錄要清楚、詳細、 具體。第三十七條16、對各類安全檢查查出的事故隱患要有記錄。檢查單位 要填寫事故隱患臺帳，事故隱患記錄要具體、清楚，要明確整改時限及 負責人或控制措施；各單位、部室對暫時整改不了的事故隱患要有記錄， 要有整改計劃和控制措施，垂大事故隱患要上報公司安全生產管理部門; 公司安全生產管理部門設立重大危險源管理臺帳或記錄。第三十八條各單位、部室對查出的事故隱患要下發安全檢查隱患 整改指令書，指令書由下發單位統一管理，保存兩年。第三I九條 隱患整改的原則是“三定四不推（三定：定整改措施、 定責任人員、定完成時限，四不推：職工個人能解決的不推向班組、班 組能解決的不推向工段、工段能解決的不推向車間，車間能解決的不推 向公司），17、一時解決不了的要采取控制措施，并落實到崗到人。隱患及 措施要告知相關人員，避免發生傷害事故。第四十條 對已經整改或采取控制措施的事故隱患，必須按照“逐級 負責的原則，進行隨機或定期檢查，以保證事故隱患的根除或有效控 制。第四十一條對查出的各類事故隱患要查找出管理原因，按“四不放 過 （事故原因沒查清不放過，責任者沒有得到處理不放過，職工和群 眾沒有受到教育不放過，防范措施沒有落實不放過）的原則處理，防止 重復事故隱患出現。第四章安全檢查通知書的形式、要求第四十二條安全檢查通知書應按年編號，有簽發人、批準人、被 下達單位名稱、存在問題詳細情況、檢查時間、要求反饋時間、簽發單 位名稱（加蓋公章）。18、必要時應注明判立隱患的依據，考核的根據和處 罰的幅度。安全檢查通知卩的樣本由公司安環部統一編制。第四十三條安全檢查通知書分為“強制措施決定書、“隱患整改指 令書 “當場處罰決定書 “強制執行決定書 “安全檢查通報二第四十四條強制措施決定書（一）安全環保部提出意見，由公司領導或主管領導簽字，加蓋公 章下發執行。強制措施決定書為一式三份，簽發單位存檔一份，被檢查 主管單位一份，被下達單位一份。（二）下達“強制措施決定書啲范圍:1、嚴重威脅從業人員人身安全的不安全隱患或問題，情況緊急, 必須立即整改的；2、問題雖不十分緊迫，但一旦發生,后果I 分嚴重，容易發生重 大事故的不安全隱患；3、遇有緊急的不19、安全情況時，安全檢查人員可當即下令停止作業 并及時向有關領導匯報后，補發“強制措施決定書。（三）接受決定書的單位，按決定書所指項目無條件立即組織整改, 并于三日內向安全環保部反饋處理情況，安全環保部在接到反饋意見后 要在一周內派人前往復查后簽認。第四十五條 隱患整改指令書：（-）公司有關職能部室或單位安全員提出意見，由部室領導或單 位領導簽字，加蓋公章下發執行。隱患整改指令書為一式三份，簽發單 位存檔一份，被檢查主管單位一份，被下達單位（班組或個人）一份。（二）“隱患整改指令書十對一般性隱患下發的整改文書。（三）接受指令書的單位，按指令書所指項H立即組織整改，對一 時整改不了的，要制訂整改計劃20、，并采取控制措施，并于一周內向下達 指令書的部門反饋處理情況。第四十六條對被下達“強制措施決定書J “隱患整改指令書的單位 和有關責任人，以及其他違反安全規章制度的單位或個人，安全環保部 有權直接下達“當場處罰決定書第四十七條“強制執行決定書是公司采取行政手段對單位或個人 因拒絕履行安全檢查通知書所作出的強制執行措施。第四十八條“安全檢查通報是公司在安全大檢查中對所檢查單位 安全工作的綜合評價，包括好的作法、存在問題，下發“安全檢查通報 后，可不再下發“隱患整改指令書，但如需下發“強制措施決定書叩勺必 須下發。安全檢查通報上所指出的各類事故隱患，各單位、部門要按照 耍求如期整改。第四十九條任何21、單位和個人不得拒收安全檢查通知書，也不得推 諉扯皮。第五十條對冒險蠻干的單位和個人，安全檢查人員可以視情 況停止其作業，責令其按要求整改后方可恢復生產或施工。第五章安全檢查人員的權利和義務第五十一條安全檢查人員（本章所稱安全檢查人員是指公司專職 安全管理人員或臨時抽調的安全檢查人員）根據需要可以調用被檢查單 位的相關資料，進入被檢查單位相關區域，詢問和抽考有關人員，行使 安全檢查所賦予的權利。參加有關集會，對現場或實物拍照、錄像、采 樣。被檢查單位應予以配合，不得拒絕、阻撓。第五十二條 安全檢查人員必要時可以扣留被檢查單位違規的工具、 記錄等。第五十三條安全檢查人員行使檢查職能時應遵守被檢查單位 的相關制度，做的文明檢查。第六章附則第五十四條各單位和外來施工單位應參照本制度，結合本單位實 際，制定各自的安全檢查實施細則。第五十五條本制度曲公司安全生產委員會負責解釋。第五十六條本制度若與上級下發的冇關政策、法規相抵觸的，以 上級頒發的文件為準。公司已頒發制度有關內容與本制度相抵觸時，執 行本制度。