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1、建設(shè)公司物資采購儲(chǔ)存及現(xiàn)場管理規(guī)定編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 物資采購及現(xiàn)場管理規(guī)定第一條 供方管理1.1由材設(shè)部統(tǒng)一建立臺(tái)賬以及材料價(jià)格信息庫。1.2供方的選擇。由材設(shè)部經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展情況提前考察入圍供方，在得到項(xiàng)目經(jīng)理提供的具體的技術(shù)參數(shù)及要求后組織詢價(jià)工作，并起草招標(biāo)文件、填寫調(diào)查議價(jià)記錄報(bào)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)審批，由項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理組織招標(biāo)，項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)定標(biāo)。第二條 物資采購（需用）計(jì)劃的內(nèi)部控制2.1 項(xiàng)目物資需用計(jì)劃由各主管人員提出、由項(xiàng)目倉庫管理員根據(jù)庫存情況進(jìn)行核實(shí)、項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理根據(jù)主合同商務(wù)要求核準(zhǔn)、項(xiàng)目經(jīng)理批2、準(zhǔn)，程序由料賬員完成，鋼材或采購周期長的材料計(jì)劃原則上提前20天以上走完計(jì)劃程序報(bào)至物資供應(yīng)部采購經(jīng)理處，材設(shè)部經(jīng)理權(quán)衡總體庫存量并填寫采購價(jià)格后簽字確認(rèn)，掃描傳至的郵箱（）,在收到審批意見后按要求組織采購。對(duì)于采購周期短的材料或租賃材料，原則上計(jì)劃提出時(shí)間應(yīng)提前一至兩天報(bào)出，首次采購的要提前一周報(bào)出。2.2 物資需用計(jì)劃上要注明材料名稱、規(guī)格型號(hào)、色標(biāo)、數(shù)量及進(jìn)場日期等。特殊情況以及需要緊急采購的，須在備注欄里注明原因。2.3 公司材設(shè)部采購主管必須準(zhǔn)確實(shí)時(shí)掌握項(xiàng)目材料的進(jìn)、耗、存情況。2.4 因?yàn)槲镔Y需用計(jì)劃失誤影響項(xiàng)目進(jìn)度或造成材料積壓的，將追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。是編制計(jì)劃人失誤的追究編3、制計(jì)劃人的責(zé)任，是倉庫保管員提供數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確的追究倉庫保管員的責(zé)任，因采購不到位的追究采購員責(zé)任，具體由項(xiàng)目經(jīng)理實(shí)施處罰。2.5物資需用計(jì)劃操作流程主管編制-倉管員確認(rèn)商務(wù)經(jīng)理核準(zhǔn)-項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)-材設(shè)部經(jīng)理核準(zhǔn)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)安排采購第三條 物資進(jìn)場管理規(guī)定3.1 物資進(jìn)場程序(1)材料到達(dá)項(xiàng)目后，材設(shè)部經(jīng)理組織工長（主管）、倉庫保管員依據(jù)采購合同約定對(duì)材料數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等逐一進(jìn)行檢查，檢查完畢后填寫進(jìn)料物資驗(yàn)收單，并報(bào)送給項(xiàng)目副經(jīng)理審核。門衛(wèi)應(yīng)全程參加驗(yàn)收，并建立門衛(wèi)臺(tái)帳，門衛(wèi)臺(tái)帳必須真實(shí)、及時(shí)、準(zhǔn)確，材料名稱、進(jìn)場時(shí)間、規(guī)格、數(shù)量填寫清晰。(2)項(xiàng)目副經(jīng)理接到物資進(jìn)場驗(yàn)證記錄后核對(duì)物資生產(chǎn)廠家4、是否與合同簽訂廠家一致，并認(rèn)真檢查物資出廠合格證明是否齊全，核對(duì)完畢后在物資進(jìn)場驗(yàn)證記錄上簽字確認(rèn)。(2)項(xiàng)目經(jīng)理隨機(jī)對(duì)物資進(jìn)場驗(yàn)收進(jìn)行抽查，對(duì)于不按規(guī)定辦事的嚴(yán)格依據(jù)以下罰則進(jìn)行處罰。3.2 罰則(1) 倉庫保管員或收料員、門衛(wèi)記錄不及時(shí)、不完整，對(duì)責(zé)任人處以每次50元罰款。對(duì)于弄虛作假，后補(bǔ)門衛(wèi)臺(tái)賬或者物資進(jìn)場驗(yàn)證記錄的處以每次100元罰款。(2)對(duì)于需要進(jìn)行丈量、清點(diǎn)的材料采取目測、多記的發(fā)現(xiàn)一次罰款200元。第四條 物資驗(yàn)收入庫管理4.1 采購物資的驗(yàn)收入庫(1)驗(yàn)收準(zhǔn)備：搜集材料采購合同、協(xié)議及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等資料，準(zhǔn)備準(zhǔn)確的檢驗(yàn)工具，計(jì)劃堆放位置。危險(xiǎn)品要隔離存放，并準(zhǔn)備相應(yīng)的安全防護(hù)措5、施等，做好驗(yàn)收準(zhǔn)備。(2)核對(duì)資料：資料驗(yàn)收前要認(rèn)真核對(duì)資料，包括訂貨合同、裝箱單、磅碼單等與品種、規(guī)格、數(shù)量、交貨時(shí)間核對(duì)，產(chǎn)品質(zhì)保書、準(zhǔn)用證、試驗(yàn)報(bào)告與有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)核對(duì)，承運(yùn)單位的運(yùn)單和發(fā)貨時(shí)間核對(duì)。(3)檢驗(yàn)實(shí)物：實(shí)物驗(yàn)收包括質(zhì)量驗(yàn)收及數(shù)量驗(yàn)收。質(zhì)量驗(yàn)收以工長驗(yàn)收為主，勞保用品、安全用品、設(shè)備等由安全員共同參加驗(yàn)收。數(shù)量驗(yàn)收由工長協(xié)助收料員、門衛(wèi)進(jìn)行驗(yàn)收。計(jì)重材料一律按凈重計(jì)算，計(jì)件材料按件數(shù)清點(diǎn)；按體積供應(yīng)者應(yīng)檢尺量方；按理論換算供應(yīng)者，應(yīng)檢尺換算計(jì)量；標(biāo)明重量或件數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)包裝，除合同規(guī)定抽驗(yàn)方法和比例外，一般根據(jù)檢查情況確定抽查比例，成套設(shè)備必須與主機(jī)、部件、零件、附屬工具、說明書、6、質(zhì)量證明書或合格證配套驗(yàn)收，配套保管。(4)入庫物資驗(yàn)收必須嚴(yán)格按照合同約定的相關(guān)條款進(jìn)行驗(yàn)收，如進(jìn)場物資和合同約定的不一致的，倉庫保管員應(yīng)拒收。(5)在材料驗(yàn)收中如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格等問題，倉庫保管員或收料員應(yīng)及時(shí)報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)理。在問題沒有處理之前，將確定的不合格品隔離堆放，嚴(yán)禁投入使用。如工作馬虎，混入工程使用，保管員應(yīng)負(fù)失職之責(zé)任。(6)材料入庫必須在材料進(jìn)入現(xiàn)場的當(dāng)天辦理完畢。入庫單相關(guān)簽字人員分別為：主管：項(xiàng)目生產(chǎn)副經(jīng)理或項(xiàng)目經(jīng)理，審核：相應(yīng)的工長，驗(yàn)收人：倉庫保管員，材料員：物資采購員。(7)入庫單一式三聯(lián)，第一聯(lián)為存根聯(lián)，由保管員保存，第二聯(lián)為財(cái)務(wù)結(jié)算聯(lián)，由保管員移交料帳員，料帳員及時(shí)7、完成入賬，第三聯(lián)為客戶對(duì)賬聯(lián)，由客戶保管，做與公司財(cái)務(wù)對(duì)賬使用。4.2 甲供材料驗(yàn)收(1)領(lǐng)取甲供材料時(shí)，必須要憑審批后的物資需用計(jì)劃進(jìn)行領(lǐng)取。(2)甲供材料到現(xiàn)場后視同自購材料標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。第五條 物資的儲(chǔ)存管理5.1倉庫保管員對(duì)所存物資應(yīng)定期檢查，發(fā)現(xiàn)儲(chǔ)備量低于安全量時(shí)，應(yīng)及時(shí)向項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，以便及時(shí)采購。5.2物資的儲(chǔ)存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)計(jì)倉庫，并根據(jù)倉庫條件考慮劃區(qū)，。除鋼筋、砂石、紅磚、砌塊等一些不能進(jìn)入倉庫的材料外，其它所有材料都要進(jìn)入倉庫保管。5.3材料堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據(jù)貨物特點(diǎn)，必須做到過目見數(shù)，檢點(diǎn)方便，成行8、成列。庫外材料必須嚴(yán)格按照施工平面布置圖上規(guī)定的地點(diǎn)放置，材料堆放必須整齊。5.4倉庫保管員、收料員對(duì)庫存、代保管、待驗(yàn)收物資，以及存放在倉庫中的設(shè)備、工具等負(fù)有保管責(zé)任。應(yīng)堅(jiān)持對(duì)倉庫及場外材料的巡查制度，定期清理倉庫中的呆滯料和變質(zhì)物品。材料如有損失、貶值、報(bào)廢、盤盈、盤虧等，倉庫保管員應(yīng)及時(shí)報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)理，分析原因，查明責(zé)任，倉庫保管員不得采取“發(fā)生盈時(shí)多送，虧時(shí)克扣”的做法。5.5倉庫中保管的材料應(yīng)根據(jù)其自然屬性，依據(jù)儲(chǔ)存條件和保管常識(shí)進(jìn)行保管，使企業(yè)財(cái)產(chǎn)不發(fā)生責(zé)任損失，同類材料堆放，要考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨方便。5.6倉庫內(nèi)及其附近應(yīng)置放消防設(shè)備，以策安全。5.7倉庫應(yīng)配置經(jīng)技術(shù)監(jiān)督局檢定合9、格的度量和衡量器具，并應(yīng)隨時(shí)校正、妥善保管，以免發(fā)生收發(fā)料的差異。5.8易燃易爆的危險(xiǎn)性材料應(yīng)和其他材料隔離保管，并于明顯處標(biāo)示“嚴(yán)禁煙火”字樣，倉庫內(nèi)及堆放易燃易爆材料地點(diǎn)任何人均不得抽煙，倉庫內(nèi)明火作業(yè)需經(jīng)項(xiàng)目安全員批準(zhǔn)。倉庫保管員要認(rèn)真學(xué)習(xí)使用消防器材和防火的知識(shí)。5.9貴重物資應(yīng)特別儲(chǔ)存，并制定特別防范措施。第六條 材料出庫管理6.1 工程施工材料領(lǐng)用管理(1)按“推陳出新，先進(jìn)先出，節(jié)約用料”的原則發(fā)料。違反發(fā)料原則造成材料失效、霉變、大料小用以及差錯(cuò)等損失，倉庫保管員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。(2)物資出庫必須填寫出庫單，領(lǐng)料單應(yīng)進(jìn)行連續(xù)的編號(hào)。出庫單應(yīng)填明材料名稱、規(guī)格、領(lǐng)料數(shù)量、材料使用部10、位。倉庫保管員及領(lǐng)料人簽字，項(xiàng)目部指定專人在審核人欄簽字做為審核人。(3)當(dāng)商務(wù)合約人員所核定的主要材料使用數(shù)量領(lǐng)用完畢后，工長不論因何種原因需追加領(lǐng)用物料時(shí)，都必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意。一旦出現(xiàn)超領(lǐng)現(xiàn)象項(xiàng)目經(jīng)理必須召集相關(guān)人員進(jìn)行分析原因，并將分析結(jié)果上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，并及時(shí)組織專題研究。(4)勞保用品的出庫：根據(jù)發(fā)出量，每間隔7天匯總開一張出庫單，出庫單由倉庫保管員開具，領(lǐng)料人和發(fā)料人分別由安全員及倉庫保管員簽字。(5)集中出庫的材料在每月25日計(jì)算出使用量，由倉管員開出庫單，對(duì)口工長在領(lǐng)料人欄簽字，批準(zhǔn)人由項(xiàng)目經(jīng)理簽字。(6)勞務(wù)隊(duì)及分包方領(lǐng)用材料須嚴(yán)格履行出入庫手續(xù)。勞務(wù)隊(duì)及分包方須指定固定的一11、人或幾人到我公司項(xiàng)目部倉庫領(lǐng)取材料。(7)材料出庫單，應(yīng)妥善保管，不得丟失。(9)出庫單一式二聯(lián)，第一聯(lián)為存根聯(lián)，由保管員保存，第二聯(lián)為財(cái)務(wù)結(jié)算聯(lián)，由保管員移交料帳員，料帳員及時(shí)完成入賬。6.2 罰則(1)倉庫保管員必須按照計(jì)劃限額發(fā)料，嚴(yán)禁大額出庫和一次性出庫，不按限額領(lǐng)料單發(fā)料、大額出庫的每次罰倉庫保管員100元。(2)超過物資使用計(jì)劃，倉庫保管員擅自發(fā)放物資，每次處罰500元。第七條 現(xiàn)場廢棄材料的管理7.1項(xiàng)目清理下來的各種廢料，由項(xiàng)目經(jīng)理報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)后組織統(tǒng)一處置，項(xiàng)目料帳員做好專項(xiàng)臺(tái)賬。7.2各種廢料的出場必須有公司材設(shè)部經(jīng)理及項(xiàng)目經(jīng)理簽字的出門條，否則門衛(wèi)必須拒絕放行，門衛(wèi)不按規(guī)定12、執(zhí)行，給公司造成損失，損失的金額全額列入門衛(wèi)帳上。7.3凡擅自出售者，公司收回出售所得，每次罰批準(zhǔn)出售或擅自出售人2000元。不符合廢料條件而出售的材料，每次罰責(zé)任人2000元。發(fā)現(xiàn)把半成品、長料切斷后出售的，一次處罰責(zé)任人2000元以上。7.4廢棄材料操作流程項(xiàng)目部提出申請-材設(shè)部經(jīng)理核實(shí)-報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理及公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)成本員與倉管員一起處理出售處理款項(xiàng)及時(shí)上繳財(cái)務(wù)-項(xiàng)目料帳員建立完整的臺(tái)帳。第八條 倉庫安全防火要求(1)倉庫保管員要遵守倉庫防火安全管理規(guī)則。(2)倉庫保管員必須熟悉存放物品的性質(zhì)、儲(chǔ)存中的防火要求及滅火方法，要嚴(yán)格按照其性質(zhì)、包裝、滅火方法、儲(chǔ)存防火要求和密封條件等分別存放。性質(zhì)相抵觸的物品不得混放在一起。(3)倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和使用明火，并做到人走斷電。(4)倉庫管理人員在每日下班前應(yīng)對(duì)倉庫巡查一遍，確認(rèn)無火災(zāi)隱患后，關(guān)好門窗，切斷電源后方可離開。(5)隨時(shí)清掃庫房內(nèi)的可燃材料,保持地面清潔。