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1、化工集團有限公司生產(chǎn)計劃、工藝及現(xiàn)場管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 第一章 總則第一條 為了維持XXXX化工集團有限公司(以下簡稱“集團公司”)正常的生產(chǎn)秩序，保障產(chǎn)品的產(chǎn)量和質(zhì)量，為生產(chǎn)決策提供依據(jù)，特制定本制度。第二條 本制度是集團公司生產(chǎn)系統(tǒng)的綱領(lǐng)性文件，各分、子公司可根據(jù)本制度編制相應(yīng)的實施細(xì)則。第三條 本制度包括生產(chǎn)計劃管理、生產(chǎn)工藝管理、生產(chǎn)設(shè)備管理、生產(chǎn)現(xiàn)場管理、員工培訓(xùn)教育管理、生產(chǎn)安全管理、生產(chǎn)統(tǒng)計管理等內(nèi)容。第二章 管理職責(zé)第四條 生產(chǎn)技術(shù)部作為本制度的歸口管理部門，負(fù)責(zé)本制度在集團公司2、內(nèi)的貫徹執(zhí)行與督促指導(dǎo)。第五條 生產(chǎn)技術(shù)部部長全面負(fù)責(zé)管理集團公司生產(chǎn)工作及與其他部門間的溝通協(xié)調(diào)，對生產(chǎn)中出現(xiàn)的重大問題負(fù)責(zé)。第六條 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)各分、子公司生產(chǎn)中的主要原、輔材料消耗定額，并編制生產(chǎn)計劃，負(fù)責(zé)關(guān)鍵生產(chǎn)工藝、設(shè)備的管理，負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場和員工崗位培訓(xùn)的監(jiān)督管理工作，負(fù)責(zé)對集團公司產(chǎn)能進行評估與確定。第七條 生產(chǎn)技術(shù)部綜合統(tǒng)計員負(fù)責(zé)對各分、子公司主要產(chǎn)品的產(chǎn)量、質(zhì)量及生產(chǎn)成本的統(tǒng)計、監(jiān)督和核算工作。第八條 各分、子公司生產(chǎn)技術(shù)科作為生產(chǎn)的主管部門，全面負(fù)責(zé)所屬單位的各項生產(chǎn)管理工作。第三章 生產(chǎn)計劃管理第九條 管理目的理順生產(chǎn)計劃編制流程，明確生產(chǎn)計劃編制職責(zé)及要求，規(guī)范生產(chǎn)計劃3、的編制與執(zhí)行，為生產(chǎn)工作的有序開展創(chuàng)造條件，確保各項生產(chǎn)任務(wù)在受控狀態(tài)下按時、保質(zhì)、保量完成。第十條 管理部門職責(zé)(一)集團公司生產(chǎn)計劃根據(jù)集團公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)分解、編制及修改。(二)各分、子公司、營銷中心、采購中心、物流中心應(yīng)按照集團公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃要求編制相關(guān)計劃。第十一條 生產(chǎn)計劃的類型生產(chǎn)計劃分為集團公司年度生產(chǎn)計劃及季度生產(chǎn)計劃。第十二條 生產(chǎn)計劃的編制、審批及下達(一)集團公司年度生產(chǎn)計劃的編制、審批及下達1.集團公司年度生產(chǎn)計劃由生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)集團公司的生產(chǎn)經(jīng)營計劃編制，經(jīng)集團公司行政辦公會研究確定后下達至各分、子公司及相關(guān)部門、業(yè)務(wù)中心。2.集團公司年度生產(chǎn)計劃4、主要依據(jù)上一年度的生產(chǎn)任務(wù)完成情況、生產(chǎn)系統(tǒng)運行情況和產(chǎn)能狀況等編制。(二)集團公司季度生產(chǎn)計劃的編制、審批及下達集團公司的季度生產(chǎn)計劃由生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)年度生產(chǎn)計劃及生產(chǎn)具體情況編制，經(jīng)集團公司行政辦公會研究確定后，按季度下達至各分、子公司及相關(guān)部門。第十三條 各分、子公司制定月度生產(chǎn)任務(wù)時必須嚴(yán)格執(zhí)行集團公司的季度生產(chǎn)計劃，原則上不予調(diào)整。第十四條 生產(chǎn)進度控制(一)生產(chǎn)技術(shù)部及各分、子公司生產(chǎn)管理人員應(yīng)隨時了解和掌握生產(chǎn)過程的實際情況及生產(chǎn)進度。如發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)進度延誤時，應(yīng)督促相關(guān)部門及時改善并進行通報，以確保生產(chǎn)計劃按時完成。(二)如出現(xiàn)影響生產(chǎn)進度的問題，由生產(chǎn)技術(shù)部要求相關(guān)分、子公司進行5、整改，并落實具體責(zé)任人和整改日期。對于整改、協(xié)調(diào)過程中出現(xiàn)的爭議要及時報生產(chǎn)技術(shù)部協(xié)調(diào)解決，確保生產(chǎn)計劃的嚴(yán)肅性和可執(zhí)行性，以推動生產(chǎn)計劃按時完成。(三)生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)集團公司總體生產(chǎn)計劃的控制，對影響計劃執(zhí)行的分、子公司進行考核。第十五條 生產(chǎn)計劃總結(jié)(一)各分、子公司生產(chǎn)管理人員要根據(jù)生產(chǎn)計劃的完成情況，比較計劃與實際情況的差距并按周或按旬進行相應(yīng)的經(jīng)濟分析，進而提出改進措施。(二)生產(chǎn)技術(shù)部每月須對生產(chǎn)計劃各項指標(biāo)進行分析、小結(jié)，查找生產(chǎn)計劃未完成的原因，將突出的重點問題及時上報，并督促各分、子公司對存在的問題進行整改，不斷提高生產(chǎn)計劃完成率。第四章 生產(chǎn)工藝管理第十六條 本章規(guī)定了工藝6、管理的組織管理職責(zé)、各類工藝技術(shù)文件(包括工藝規(guī)程、崗位操作規(guī)程和安全規(guī)程)管理、工藝變更管理、生產(chǎn)過程管理、工藝事故管理、工藝記錄管理等。第十七條 管理職責(zé)(一)生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)各分、子公司主要生產(chǎn)工藝的管理，各分、子公司全面負(fù)責(zé)所屬生產(chǎn)工藝的管理工作。(二)各分、子公司必須嚴(yán)格執(zhí)行工藝技術(shù)文件所規(guī)定的工藝紀(jì)律，嚴(yán)格要求生產(chǎn)操作人員按照規(guī)程操作，各科(分廠)技術(shù)員負(fù)責(zé)對所屬各工段的工藝技術(shù)進行管理和監(jiān)督檢查。(三)對生產(chǎn)中發(fā)生的一般性工藝異常問題，由各分、子公司調(diào)查分析，拿出解決方案和防范措施，具體負(fù)責(zé)組織實施。重大工藝問題由生產(chǎn)技術(shù)部牽頭，各分、子公司技術(shù)人員參與組成技術(shù)攻關(guān)小組，共同研究討7、論解決方案，由分、子公司組織實施。第十八條 工藝管理規(guī)定(一)工藝管理包括生產(chǎn)過程的工藝技術(shù)管理、工藝變更管理、生產(chǎn)過程管理、工藝事故管理、工藝記錄管理等。(二)工藝技術(shù)管理1.各分、子公司依照本單位生產(chǎn)的性質(zhì)制定相應(yīng)的工藝規(guī)程、安全規(guī)程和崗位操作規(guī)程，由生產(chǎn)技術(shù)部審核，集團公司總工程師審批。各分、子公司定期對生產(chǎn)裝置區(qū)的工藝執(zhí)行情況進行檢查，做好記錄，對生產(chǎn)中出現(xiàn)的工藝問題要有分析、解決記錄。2.生產(chǎn)技術(shù)部工藝技術(shù)員每月至少對分、子公司的關(guān)鍵控制工藝指標(biāo)進行一次抽查，對影響產(chǎn)量、質(zhì)量的重大工藝問題要有分析記錄，并組織分、子公司提出處理方案。3.各分、子公司要嚴(yán)格執(zhí)行工藝事故的處理規(guī)定，一旦發(fā)8、生重大工藝事故(影響生產(chǎn)系統(tǒng)正常運行或造成全系統(tǒng)停車)，發(fā)生事故的分、子公司須及時編寫工藝事故報告，分析原因并拿出整改措施，報生產(chǎn)技術(shù)部調(diào)查處理、備案。4.各級工藝管理人員要嚴(yán)防工藝管線與生產(chǎn)設(shè)備跑、冒、滴、漏現(xiàn)象發(fā)生，對發(fā)生跑、冒、滴、漏的工段限期整改，并進行考核。5.各分、子公司每月至少進行三次工藝檢查，對當(dāng)月各工序的工藝執(zhí)行情況及產(chǎn)量、質(zhì)量、消耗指標(biāo)等完成情況作出全面分析，查找不足，制定改進措施，并將檢查和分析結(jié)果于月底報生產(chǎn)技術(shù)部備案。(三)工藝變更管理1.工藝變更范圍包括：生產(chǎn)能力的變更，工藝管線的改動，主要操作方法的改變，工藝參數(shù)的改變，指標(biāo)測試手段的改變，閥門的增減，控制方案的改9、變以及設(shè)備、生產(chǎn)原料的改變等。2.工藝管線的改動包括：一般工藝管線改動，較大工藝管線改動，重大工藝管線改動。(1)一般性的工藝管線變動是指給排水系統(tǒng)、空氣、氮氣系統(tǒng)管線的改動。(2)較大性的工藝管線改動是指管道介質(zhì)為易燃、易爆或者高壓、高溫、易腐蝕的介質(zhì)管線改動。(3)重大工藝管線改動是指輸送特殊介質(zhì)的管線的重大改造和變動。3.工藝變更程序(1)一般性的工藝變更，由所在分、子公司提出詳細(xì)工藝變更方案(必要時須有物料衡算和工藝流程圖)，填寫工藝變更審批單，報分、子公司總工程師審批，生產(chǎn)技術(shù)部備案。(2)較大的工藝變更，由所在分、子公司提出詳細(xì)工藝變更方案(必要時須有物料衡算和工藝流程圖)，填寫工10、藝變更審批單，報生產(chǎn)技術(shù)部部長審批并備案。(3)重大工藝變更，由分、子公司制定技術(shù)變更方案，生產(chǎn)技術(shù)部會同分、子公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和技術(shù)人員論證，集團公司總工程師審批，生產(chǎn)技術(shù)部備案。(4)工藝變更后，由分、子公司負(fù)責(zé)對有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進行及時修訂，操作法中要有明確的操作預(yù)防措施。4.工藝變更考核凡涉及到生產(chǎn)工藝變更的，各分、子公司生產(chǎn)技術(shù)科必須按照程序進行審批，生產(chǎn)技術(shù)部進行抽查，對未按照程序履行手續(xù)的分、子公司，生產(chǎn)技術(shù)部將視情況予以500元罰款；未履行手續(xù)私自變更對生產(chǎn)造成重大影響的，生產(chǎn)技術(shù)部將視情況予以1000-5000元罰款。第十九條 生產(chǎn)過程管理(一)各分、子公司負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的產(chǎn)品質(zhì)量管理11、。(二)各分、子公司對生產(chǎn)過程進行管理中出現(xiàn)的不合格品應(yīng)查明原因，制定有效的糾正和預(yù)防措施，評審處置辦法，對不合格的半成品或成品進行標(biāo)識、控制與跟蹤，并將最終結(jié)果報生產(chǎn)技術(shù)部備案。第二十條 關(guān)鍵過程管理(一)關(guān)鍵過程是指對產(chǎn)品質(zhì)量有重大影響或不穩(wěn)定的過程。(二)質(zhì)量不穩(wěn)定或重要產(chǎn)品的生產(chǎn)過程由生產(chǎn)技術(shù)部確定關(guān)鍵過程，分、子公司對工藝參數(shù)實行連續(xù)監(jiān)控，定期對過程能力進行檢查和綜合評價。(三)關(guān)鍵過程的能力達不到要求時，由分、子公司組織人員查明原因，及時建立糾正措施提高過程能力；短期查不出原因的應(yīng)組織人員進行技術(shù)攻關(guān)，確保過程能力處于受控狀態(tài)。第二十一條 工藝事故的管理(一)工藝事故分為一般工藝事12、故、較大工藝事故和重大工藝事故。1.一般工藝事故是指因生產(chǎn)過程中管線、閥門、塔、容器出現(xiàn)泄漏，工藝控制指標(biāo)發(fā)生波動，人為原因造成工藝指標(biāo)波動等因素影響生產(chǎn)系統(tǒng)運行不穩(wěn)定、降負(fù)荷、降流量的情況發(fā)生，影響主要產(chǎn)品產(chǎn)量在平均日產(chǎn)量以內(nèi)(含平均日產(chǎn)量)的事故。2.較大工藝事故是指因生產(chǎn)過程中管線、閥門、塔、容器出現(xiàn)泄漏，工藝控制指標(biāo)發(fā)生波動，人為原因造成工藝指標(biāo)波動等因素影響生產(chǎn)系統(tǒng)運行不穩(wěn)定、局部停車事故的發(fā)生，影響分、子公司內(nèi)部及相關(guān)分、子公司主要產(chǎn)品產(chǎn)量在平均日產(chǎn)量以內(nèi)(含平均日產(chǎn)量)的事故。3.重大工藝事故是指因工藝管線、閥門、塔、容器泄漏，人為原因造成工藝指標(biāo)波動，導(dǎo)致全系統(tǒng)緊急停車情況發(fā)生13、，影響主要產(chǎn)品產(chǎn)量在平均日產(chǎn)量以上的事故。(二)事故處理應(yīng)遵循“四不放過”原則。 (三)對于一般工藝事故，由分、子公司及時組織人員進行調(diào)查，召開事故分析會，拿出處理意見并落實改進措施。(四)對于重大工藝事故，分、子公司應(yīng)在事故發(fā)生后2小時內(nèi)填寫事故報告報生產(chǎn)技術(shù)部，由生產(chǎn)技術(shù)部組織分、子公司相關(guān)人員進行調(diào)查，召開事故分析會，事故影響主要產(chǎn)品產(chǎn)量在1-3個平均日產(chǎn)量的，對責(zé)任分、子公司予以1000元處罰；事故影響主要產(chǎn)品產(chǎn)量在3個平均日產(chǎn)量以上的，對責(zé)任分、子公司予以2000元處罰，并落實改進措施。第二十二條 工藝記錄管理(一)工藝記錄主要包括崗位操作記錄、生產(chǎn)交接班記錄、中控質(zhì)量分析記錄、巡回14、檢查記錄(工藝、設(shè)備、檢修)、工藝月度總結(jié)、工藝變更文件記錄等。(二)工藝記錄要求1.記錄要真實、準(zhǔn)確、及時，無超前或滯后現(xiàn)象。2.原始記錄必須字體清楚、仿宋化。3.記錄有誤時允許及時更改，更改率3。4.各項記錄應(yīng)保持清潔、完整，并按要求及時裝訂。(三)工藝記錄保管工藝記錄由所在分、子公司負(fù)責(zé)收集保管，并進行監(jiān)督檢查，生產(chǎn)技術(shù)部對各分、子公司的工藝記錄情況進行不定期抽查，并通報結(jié)果。第二十三條 工藝管理獎懲規(guī)定(一)關(guān)鍵工藝指標(biāo)的管理及獎懲1.關(guān)鍵工藝指標(biāo)是指對生產(chǎn)過程控制及產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)安全起關(guān)鍵決定性作用的工藝控制指標(biāo)，包括易觸發(fā)工藝聯(lián)鎖的工藝指標(biāo)、影響產(chǎn)品質(zhì)量的過程工藝指標(biāo)及安全指標(biāo)。215、.生產(chǎn)技術(shù)部作為集團公司生產(chǎn)管理的主管部門，負(fù)責(zé)對全集團生產(chǎn)系統(tǒng)的關(guān)鍵工藝指標(biāo)進行監(jiān)督管理。3.關(guān)鍵工藝指標(biāo)的獎懲(1)生產(chǎn)技術(shù)部將對抽查到的不合格的關(guān)鍵工藝指標(biāo)進行處罰，每項指標(biāo)處罰責(zé)任人20元，分、子公司連帶管理責(zé)任200元。(2)對連續(xù)三個月指標(biāo)控制合格的分、子公司，生產(chǎn)技術(shù)部將予以1000元獎勵。(二)對分、子公司工藝改進及新產(chǎn)品開發(fā)、工藝管理做出貢獻的科(分廠)或職工，生產(chǎn)技術(shù)部將視情況予以300-500元獎勵。(三)對違反工藝管理規(guī)定，影響產(chǎn)品質(zhì)量和消耗的分、子公司，生產(chǎn)技術(shù)部將視情況予以100-300元罰款。第五章 生產(chǎn)設(shè)備管理第二十四條生產(chǎn)設(shè)備運行要求：(一)安全可靠，設(shè)備運轉(zhuǎn)16、率高。(二)消耗指標(biāo)低、各類排放符合環(huán)保要求。(三)維修、操作費用低。(四)整潔、美觀，消除跑、冒、滴、漏。第二十五條 設(shè)備管理職責(zé)(一)生產(chǎn)技術(shù)部職責(zé)1.貫徹集團公司有關(guān)設(shè)備管理的規(guī)章制度和決定，總結(jié)推廣先進經(jīng)驗，對集團公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及對外報送各項報表。2.負(fù)責(zé)對各分、子公司主要大型設(shè)備裝置的監(jiān)督管理、設(shè)備更新監(jiān)管等相關(guān)工作。3.督促各分、子公司建立健全設(shè)備技術(shù)檔案和臺賬，做好設(shè)備技術(shù)狀況分析和設(shè)備管理工作總結(jié)。4.檢查、督促各分、子公司對設(shè)備檢修、維護、檢驗技術(shù)規(guī)程及管理規(guī)定的執(zhí)行情況，并做好記錄。5.監(jiān)督各分、子公司做好設(shè)備防腐、潤滑、特種設(shè)備管理等工作。開展對新工藝、新技術(shù)、新材料的研究17、推廣和應(yīng)用，加快設(shè)備的技術(shù)改造。6.對各分、子公司主要設(shè)備狀況組織定期或不定期檢查，參與重點基建、技措、安措項目的方案審查及竣工驗收工作。7.督促各分、子公司對特種設(shè)備、高壓電器、儀器儀表、繼電保護、絕緣等設(shè)備定期檢查、檢驗，確保安全運行。8.對設(shè)備的重大事故及時組織相關(guān)人員調(diào)查分析，并組織搶修，及時恢復(fù)生產(chǎn)。9.審核各分、子公司的各項設(shè)備檢修計劃及系統(tǒng)(裝置)停車大修計劃，并落實檢修進度。(二)各分、子公司職責(zé)1.貫徹執(zhí)行上級有關(guān)設(shè)備管理方面的各項規(guī)章制度，并結(jié)合具體情況組織編制分、子公司的設(shè)備檢驗、維護、檢修技術(shù)規(guī)程及管理規(guī)定，并及時上報相關(guān)報表。2.組織各科(分廠)建立健全設(shè)備技術(shù)檔案18、，學(xué)習(xí)推廣設(shè)備管理方面的先進經(jīng)驗，做好設(shè)備狀況、技術(shù)經(jīng)濟分析和設(shè)備管理工作總結(jié)。3.負(fù)責(zé)各分廠設(shè)備的業(yè)務(wù)管理、技術(shù)改造，固定資產(chǎn)的查定、使用、更新、遷移、報廢，抓好設(shè)備的用、管、修等工作。搞好設(shè)備(電、儀)的維護和保養(yǎng)工作，不斷提高設(shè)備的利用率和完好水平。4.統(tǒng)計各分廠需要檢修的項目，編制設(shè)備年、季、月度檢修計劃和系統(tǒng)(裝置)停車大修計劃，填報各項檢修材料計劃，并組織計劃的實施。認(rèn)真搞好科學(xué)檢修，做到安全檢修，確保檢修質(zhì)量。5.推廣新工藝、新技術(shù)、新材料的應(yīng)用，開展設(shè)備的標(biāo)準(zhǔn)化、系列化、通用化工作，大力開展修舊利廢，節(jié)約檢修材料，降低維修成本。6.組織對各分廠的設(shè)備狀況定期檢查、鑒定評級，及時19、消除設(shè)備缺陷和隱患，提高設(shè)備完好水平。7.參與基建、技措、安措等項目的設(shè)計會審及竣工驗收工作。8.負(fù)責(zé)各科(分廠)對設(shè)備事故的調(diào)查、分析和上報工作，并組織搶修。9.負(fù)責(zé)自制設(shè)備的制造、安裝、調(diào)試工作。10.配合上級部門搞好設(shè)備技術(shù)力量的培訓(xùn)工作，不斷提高各級人員的技術(shù)水平和管理水平。第二十六條 設(shè)備規(guī)劃、選購及安裝調(diào)試(一)各分、子公司購置重要設(shè)備時，應(yīng)先向生產(chǎn)技術(shù)部提出購置申請，標(biāo)明型號、規(guī)格、數(shù)量及需求原因。由生產(chǎn)技術(shù)部召集相關(guān)單位或人員對新設(shè)備技術(shù)性能進行綜合論證，并提出要求，按照規(guī)定上報審批。(二)購置的進口設(shè)備應(yīng)當(dāng)有使用和安裝說明書、必要的檢測儀器和維修工具、備件。設(shè)備到貨后，由分、20、子公司組織相關(guān)人員進行開箱檢查，認(rèn)真對設(shè)備資料、隨機備件和專用工具進行清點、驗收，并及時組織安裝、調(diào)試和投入使用，并對安裝調(diào)試過程詳細(xì)記錄，報生產(chǎn)技術(shù)部備案。如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)在索賠期內(nèi)提出索賠。(三)設(shè)備使用單位、采購中心應(yīng)與設(shè)備廠家建立設(shè)備使用信息反饋機制，要求廠家做好設(shè)備售后服務(wù)工作。第二十七條 關(guān)鍵設(shè)備管理(一)關(guān)鍵設(shè)備1.關(guān)鍵設(shè)備是指各分、子公司的大型主要耗能設(shè)備、生產(chǎn)中易觸發(fā)工藝聯(lián)鎖、影響系統(tǒng)降流量、降負(fù)荷及產(chǎn)品產(chǎn)量的設(shè)備。2.關(guān)鍵設(shè)備的檢查與考核規(guī)定生產(chǎn)技術(shù)部作為生產(chǎn)管理的主管部門，對全集團生產(chǎn)系統(tǒng)的關(guān)鍵設(shè)備進行定期監(jiān)督檢查，及時督促分、子公司整改，對于整改不及時或整改不力的分、子公21、司，生產(chǎn)技術(shù)部將予以500元罰款。第二十八條 設(shè)備的使用和維護(一)各分、子公司必須建立健全相應(yīng)的設(shè)備管理制度、設(shè)備巡回檢查制、維護保養(yǎng)制和交接班制等規(guī)章制度，編制相應(yīng)的設(shè)備操作規(guī)程、維護保養(yǎng)規(guī)程、檢修規(guī)程、安全規(guī)程和記錄。(二)對操作人員應(yīng)加強技能培訓(xùn)。操作人員須做到“四懂”、“三會”，并定期舉行技術(shù)技能考核比武活動。新員工須經(jīng)考試合格后方能上崗操作設(shè)備。(三)各分、子公司各崗位的設(shè)備應(yīng)保持整潔，保證設(shè)備潤滑良好，消除跑、冒、滴、漏，達到設(shè)備完好和無泄漏標(biāo)準(zhǔn)，搞好清潔、文明生產(chǎn)。(四)各分、子公司應(yīng)按照國家法律法規(guī)，加強動力、起重、運輸、鍋爐、壓力容器、電氣設(shè)備、儀器儀表等設(shè)備的維護、檢測，22、及時消除缺陷和隱患，保持完好狀態(tài)，確保安全生產(chǎn)。(五)各分、子公司設(shè)備的調(diào)入、調(diào)出以及借入，均須生產(chǎn)技術(shù)部審批同意，必要時報主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理批準(zhǔn)，由借調(diào)雙方按有關(guān)規(guī)定辦理調(diào)撥手續(xù)，相關(guān)分、子公司應(yīng)對調(diào)撥設(shè)備定期維護保養(yǎng)，保證設(shè)備的完好性。(六)生產(chǎn)技術(shù)部及各分、子公司應(yīng)定期舉辦設(shè)備評比競賽，對設(shè)備管理工作中做出顯著成績的單位和個人給予獎勵。(七)各分、子公司應(yīng)加強設(shè)備可靠性管理，生產(chǎn)、技術(shù)、調(diào)度、檢修、使用單位等部門都要開動腦筋，提出提高可靠性的措施，制定分階段實現(xiàn)目標(biāo)，并做好費用與效益分析。第二十九條 設(shè)備檢查(一)定期的設(shè)備檢查應(yīng)按照“整齊、清潔、潤滑、安全”四項要求及“管好、用好、維修23、好”的原則進行。(二)凡屬生產(chǎn)系統(tǒng)在用的(包括備用的)生產(chǎn)設(shè)備、輔助生產(chǎn)機械、動力設(shè)備、起重運輸設(shè)備、儀器、儀表等均在檢查范圍內(nèi)，包括正在檢修的設(shè)備、停用一年以上的設(shè)備。(三)集團公司性的檢查每季度至少進行一次，由生產(chǎn)技術(shù)部及分、子公司相關(guān)人員組成檢查組。各分、子公司自行組織的檢查，時間與人員自定。設(shè)備評級中發(fā)現(xiàn)缺陷、隱患和不安全因素時，由組織檢查部門對責(zé)任單位下達限期整改通知，并跟蹤落實情況。(四)設(shè)備等級評定分為完好設(shè)備和不完好設(shè)備。(五)設(shè)備檢查時查出的設(shè)備缺陷，各分、子公司應(yīng)及時組織消除。不能立即消除的應(yīng)列入設(shè)備檢修計劃，并在生產(chǎn)現(xiàn)場掛牌。缺陷嚴(yán)重而影響安全生產(chǎn)的，應(yīng)緊急處理，并及時匯24、報生產(chǎn)技術(shù)部。第三十條 設(shè)備改造與更新(一)對重要設(shè)備的改造和更新，各分、子公司必須事先進行安全可靠性和技術(shù)經(jīng)濟論證，并按照規(guī)定上報生產(chǎn)技術(shù)部審批后方可實施。(二)設(shè)備報廢由分、子公司填寫固定資產(chǎn)報廢審批單，按照財務(wù)要求的固定資產(chǎn)報廢程序辦理。第三十一條 設(shè)備事故管理(一)設(shè)備事故分為一般設(shè)備事故和重大設(shè)備事故。1.一般設(shè)備事故是指因生產(chǎn)過程中設(shè)備故障、隱患影響生產(chǎn)系統(tǒng)運行不穩(wěn)定、降負(fù)荷、降流量等情況發(fā)生，造成公司直接經(jīng)濟損失在1萬元以內(nèi)(含1萬元)的事故。2.較大設(shè)備事故是指因生產(chǎn)過程中設(shè)備故障、隱患影響生產(chǎn)系統(tǒng)運行不穩(wěn)定、發(fā)生系統(tǒng)局部緊急停車事故，造成公司直接經(jīng)濟損失在1-10萬元以內(nèi)(含25、10萬元)的事故。3.重大設(shè)備事故是指因生產(chǎn)過程中設(shè)備故障、隱患或人為原因造成設(shè)備故障，導(dǎo)致全系統(tǒng)緊急停車情況發(fā)生，造成公司直接經(jīng)濟損失在10萬元以上的事故。(二)事故處理應(yīng)遵循“四不放過”原則。 (三)對于一般設(shè)備事故，由分、子公司及時組織人員進行調(diào)查，召開事故分析會，拿出處理意見并落實改進措施。(四)對于較大設(shè)備事故，分、子公司應(yīng)在事故發(fā)生后2小時內(nèi)填寫事故報告報生產(chǎn)技術(shù)部，由生產(chǎn)技術(shù)部組織分、子公司相關(guān)人員進行調(diào)查，召開事故分析會，對責(zé)任分、子公司予以1000元處罰。(五)對于重大設(shè)備事故，分、子公司應(yīng)在事故發(fā)生后2小時內(nèi)填寫事故報告報生產(chǎn)技術(shù)部，由生產(chǎn)技術(shù)部組織分、子公司相關(guān)人員進行調(diào)26、查，召開事故分析會，對責(zé)任分、子公司予以2000元處罰，并落實改進措施。第六章 生產(chǎn)現(xiàn)場管理第三十二條 現(xiàn)場管理是公司生產(chǎn)管理的重要部分，通過運用科學(xué)的管理思想、方式，對生產(chǎn)現(xiàn)場的各種要素進行合理配置和優(yōu)化組合的動態(tài)過程。第三十三條 管理職責(zé)(一)生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)集團公司生產(chǎn)現(xiàn)場的監(jiān)督管理工作。(二)各分、子公司負(fù)責(zé)所屬生產(chǎn)區(qū)域的現(xiàn)場管理及考核工作，并制定出詳細(xì)的管理考核細(xì)則。第三十四條 現(xiàn)場管理主要包括現(xiàn)場環(huán)境、設(shè)備衛(wèi)生、工器具及其它輔助生產(chǎn)設(shè)施的定置擺放，工藝管道、閥門、塔及容器保溫完好情況等的管理。第三十五條 各分、子公司應(yīng)組織形式多樣的現(xiàn)場管理評比活動，每月至少進行2次現(xiàn)場管理檢查，并在27、月底進行考核評比，從而不斷提高現(xiàn)場管理水平，實現(xiàn)清潔生產(chǎn)及現(xiàn)場“6S”管理目標(biāo)。第三十六條 生產(chǎn)技術(shù)部人員在現(xiàn)場抽查中發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)現(xiàn)場存在臟、亂、差等現(xiàn)象，有權(quán)責(zé)令分、子公司衛(wèi)生區(qū)域負(fù)責(zé)單位進行整改，對于拒絕履行義務(wù)或執(zhí)行不徹底的個人或單位每次處罰100-1000元。生產(chǎn)技術(shù)部每月組織一次現(xiàn)場管理評比工作，對管理較好的分、子公司予以500-2000元獎勵。第七章 崗位人員培訓(xùn)管理第三十七條 崗位人員培訓(xùn)是指對生產(chǎn)系統(tǒng)操作人員進行的工藝控制、設(shè)備運行維護管理及操作、安全培訓(xùn)教育等相關(guān)內(nèi)容的培訓(xùn)。第三十八條 培訓(xùn)的組織策劃和實施 各分、子公司根據(jù)生產(chǎn)實際需要編制年度崗位培訓(xùn)計劃及臨時性培訓(xùn)計劃，并負(fù)責(zé)28、內(nèi)部相關(guān)培訓(xùn)過程的計劃和實施。第三十九條 崗位人員培訓(xùn)應(yīng)遵循以下原則(一)全員培訓(xùn)的原則。對生產(chǎn)系統(tǒng)所有員工包括新錄用人員、在崗人員、轉(zhuǎn)崗人員等，都應(yīng)組織有關(guān)培訓(xùn)，不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和操作技能。(二)按需施教的原則。緊密結(jié)合公司生產(chǎn)實際，并根據(jù)工種、崗位的實際需要確定培訓(xùn)內(nèi)容，做到學(xué)為所需，學(xué)以致用，學(xué)用結(jié)合。(三)突出技能的原則。操作人員培訓(xùn)，應(yīng)以提高職業(yè)技能為重點，增強運用知識能力和實際動手能力，突出培訓(xùn)的實踐性、操作性和應(yīng)用性。(四)講求實效的原則。操作人員培訓(xùn)應(yīng)體現(xiàn)培訓(xùn)的靈活性、多樣性和效率性。第四十條 培訓(xùn)形式及考核(一)培訓(xùn)主要以集中授課、模擬操作訓(xùn)練、模擬事故演練、事故預(yù)想、技術(shù)問29、答及外出考察學(xué)習(xí)等形式開展。(二)生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)對分、子公司崗位人員培訓(xùn)工作及效果進行不定期抽查。(三)各分、子公司要及時對培訓(xùn)效果進行考核，以考核結(jié)果作為員工績效獎懲及晉升的重要依據(jù)。第四十一條 特殊工種的操作人員，應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定，定期參加專項培訓(xùn)并取得特種作業(yè)人員操作證，持證上崗，定期進行驗證。第八章 生產(chǎn)安全管理第四十二條 生產(chǎn)運行安全管理要求(一)各分、子公司必須編制生產(chǎn)工藝規(guī)程、安全技術(shù)規(guī)程及安全生產(chǎn)管理制度、常見故障和處理的崗位操作法，并經(jīng)各分、子公司經(jīng)理、生產(chǎn)技術(shù)部審核，主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理或總工工程師審批后下發(fā)執(zhí)行。(二)變更或修改工藝指標(biāo)時，必須由所在分、子公司編制工藝指標(biāo)30、變更通知單(包括安全注意事項)，生產(chǎn)技術(shù)部審核后以書面形式下達。操作人員必須遵守工藝紀(jì)律，不得擅自改變工藝指標(biāo)。(三)操作人員必須嚴(yán)格執(zhí)行崗位操作法，并按要求填寫生產(chǎn)運行記錄。(四)關(guān)聯(lián)性強的復(fù)雜重要崗位，必須建立操作票制度，并嚴(yán)格執(zhí)行。(五)安全附件和聯(lián)鎖裝置不得隨便拆棄和解除，報警信號不能隨意切斷。(六)在現(xiàn)場檢查時，不準(zhǔn)踩踏管道、閥門、電線、電纜橋架及各種儀表管線等設(shè)施。進入危險部位檢查，必須有人監(jiān)護。(七)嚴(yán)格安全紀(jì)律，禁止無關(guān)人員進入操作崗位和動用生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施和工具。(八)正確判斷和處理異常情況。緊急情況下可以先處理后報告(包括停止一切檢修作業(yè)，通知無關(guān)人員撤離現(xiàn)場等)。第四十三條31、 生產(chǎn)開車安全管理要求(一)對于生產(chǎn)系統(tǒng)開車，各分、子公司必須編制開車方案，報生產(chǎn)技術(shù)部審批。開車時應(yīng)檢查并確認(rèn)水、電、汽、氣符合開車要求，各種原料、材料、輔助材料的供應(yīng)必須齊備、合格，按規(guī)定辦理開車所需的各類操作票，開車應(yīng)嚴(yán)格按照開車方案進行，投料前還必須進行系統(tǒng)分析確認(rèn)。(二)各分、子公司各崗位應(yīng)認(rèn)真檢查閥門狀態(tài)及盲板抽加情況，保證裝置流程暢通，各種機電設(shè)備及電器儀表等均處在完好狀態(tài)。(三)保溫、保壓及清洗等設(shè)備要符合開車要求，必要時應(yīng)重新置換、清洗和分析，達到合格標(biāo)準(zhǔn)。(四)確保安全、消防設(shè)施完好，通訊聯(lián)絡(luò)暢通，并做好通知消防及醫(yī)療衛(wèi)生部門的準(zhǔn)備。危險性較大的生產(chǎn)裝置開車，相關(guān)部門人員應(yīng)32、到現(xiàn)場，消防車、救護車處于防備狀態(tài)。(五)必要時停止一切檢修作業(yè)，無關(guān)人員不準(zhǔn)進入開車現(xiàn)場。(六)開車過程中要加強有關(guān)崗位之間的聯(lián)絡(luò)，嚴(yán)格按開車方案中的步驟進行，嚴(yán)格遵守升(降)溫、升(降)壓和加(減)負(fù)荷的幅度(速率)要求。(七)開車過程要嚴(yán)密注意工藝狀況的變化和設(shè)備運行情況，發(fā)現(xiàn)異常現(xiàn)象應(yīng)及時處理。情況緊急時應(yīng)終止開車，嚴(yán)禁強行開車。第四十四條 生產(chǎn)停車安全管理要求(一)生產(chǎn)系統(tǒng)的正常停車，各分、子公司必須編制詳細(xì)的停車方案，嚴(yán)格按照停車方案中的步驟進行。(二)系統(tǒng)降壓、降溫必須按要求的幅度(速率)并按先高壓后低壓的順序進行。凡須保溫、保壓的設(shè)備(容器)，停車后要按時記錄壓力、溫度的變化。33、(三)大型傳動設(shè)備的停車，必須先停主機后停輔機。(四)設(shè)備(容器)卸壓時，應(yīng)對周圍環(huán)境進行檢查確認(rèn)，要注意易燃易爆、易中毒等危險化學(xué)品的排放和擴散，防止造成事故。(五)冬季停車后，要采取防凍保溫措施，注意低位、死角及水、蒸汽的管線、閥門、疏水器和保溫伴管等情況，防止管道、設(shè)施損壞。第四十五條 生產(chǎn)緊急情況處理安全管理要求(一)發(fā)現(xiàn)或發(fā)生緊急情況，所在分、子公司必須先盡最大努力妥善處理，防止事態(tài)擴大，避免人員傷亡，并及時向集團公司總調(diào)度匯報情況，必要時，可先處理后匯報。(二)工藝及機電、設(shè)備等發(fā)生異常情況時，分、子公司應(yīng)迅速采取措施處理。必要時，按緊急停車步驟進行停車。(三)發(fā)生停電、停水、停氣34、(汽)時，各單位必須采取措施，防止系統(tǒng)超溫、超壓、跑料及機電設(shè)備的損壞。(四)發(fā)生爆炸、著火、大量泄漏等事故時，應(yīng)首先切斷氣(物料)源，同時迅速通知相關(guān)崗位采取措施，并立即向上級部門報告。(五)各分、子公司安全管理部門應(yīng)根據(jù)本公司生產(chǎn)特點，編制重大事故應(yīng)急救援預(yù)案，并定期組織演練，提高人員處理突發(fā)事件的能力。第九章 生產(chǎn)統(tǒng)計管理第四十六條 生產(chǎn)統(tǒng)計工作的基本任務(wù)是對集團公司的生產(chǎn)情況進行統(tǒng)計調(diào)查、分析，提供統(tǒng)計資料，實行統(tǒng)計監(jiān)督。第四十七條 生產(chǎn)系統(tǒng)的統(tǒng)計工作實行集中統(tǒng)一管理和按業(yè)務(wù)部門歸口負(fù)責(zé)的原則，相關(guān)部門的統(tǒng)計工作必須服從生產(chǎn)技術(shù)部的統(tǒng)一管理，以保證生產(chǎn)系統(tǒng)統(tǒng)計工作的順利進行。第四十八條35、 涉及統(tǒng)計業(yè)務(wù)的分、子公司各相關(guān)部門要設(shè)立專職或兼職的統(tǒng)計員，并將統(tǒng)計人員名單報生產(chǎn)技術(shù)部備案。第四十九條 各級統(tǒng)計員應(yīng)保持相對穩(wěn)定，相關(guān)部門及分、子公司統(tǒng)計人員變動工作前必須征求生產(chǎn)技術(shù)部的意見，并且有適合的人員接替其工作。第五十條 統(tǒng)計報表的管理(一)對外報送的一切生產(chǎn)報表，一律由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)填報，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核、分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可加蓋企業(yè)印章予以報出。(二)各分、子公司內(nèi)的定期統(tǒng)計報表，由分、子公司生產(chǎn)技術(shù)科制定報表目錄及樣表，經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部審核，綜合管理部統(tǒng)一印制，由生產(chǎn)技術(shù)部統(tǒng)一下發(fā)，各分、子公司嚴(yán)格執(zhí)行。統(tǒng)計報表中如有個別項目需要修改時，由原制表業(yè)務(wù)部門向所在分、子公司提交申請并36、附樣表，由分、子公司將修改后的樣表報生產(chǎn)技術(shù)部備案、印制。(三)統(tǒng)計報表要求數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、真實，填報統(tǒng)計報表單位應(yīng)按時報送相關(guān)生產(chǎn)統(tǒng)計報表，加蓋填報單位印章并由填報單位負(fù)責(zé)人簽字。1.對于簽字、蓋章后的統(tǒng)計報表中產(chǎn)品產(chǎn)、質(zhì)量統(tǒng)計數(shù)據(jù)存在錯誤的，生產(chǎn)技術(shù)部將對責(zé)任分、子公司處以500元罰款/次。2.對于簽字、蓋章后的統(tǒng)計報表中產(chǎn)品消耗統(tǒng)計數(shù)據(jù)存在錯誤的，生產(chǎn)技術(shù)部將對責(zé)任分、子公司處以200元罰款/次。3.未按時報送生產(chǎn)統(tǒng)計報表的分、子公司，生產(chǎn)技術(shù)部將對責(zé)任分、子公司處以100元罰款/次。4.生產(chǎn)技術(shù)部統(tǒng)計工作也根據(jù)以上規(guī)定執(zhí)行。5.生產(chǎn)技術(shù)部綜合統(tǒng)計員要對分、子公司的統(tǒng)計數(shù)據(jù)嚴(yán)格審核，出現(xiàn)審核不37、嚴(yán)的錯誤數(shù)據(jù)問題將負(fù)相應(yīng)的連帶責(zé)任100元/次。第五十一條 統(tǒng)計資料的提供(一)集團公司所需要的統(tǒng)計數(shù)字，應(yīng)由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)提供，以避免統(tǒng)計數(shù)字口徑不一、數(shù)據(jù)混亂的現(xiàn)象發(fā)生。(二)各分、子公司各部門對外或?qū)ι霞壊块T提供的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，一律以本單位的統(tǒng)計人員所掌握的統(tǒng)計資料為準(zhǔn)。第五十二條 統(tǒng)計資料、數(shù)據(jù)的報送(一)集團公司的生產(chǎn)統(tǒng)計工作實行生產(chǎn)技術(shù)部綜合統(tǒng)計、分、子公司綜合統(tǒng)計、分廠專業(yè)統(tǒng)計三級管理。(二)各分、子公司的統(tǒng)計數(shù)據(jù)應(yīng)按照周報和月報形式及時向生產(chǎn)技術(shù)部報送綜合生產(chǎn)報表，生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)報表的匯總、備案，并報送集團公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。(三)各級統(tǒng)計人員享有所轄范圍內(nèi)的統(tǒng)計調(diào)查權(quán)、統(tǒng)計報告權(quán)及統(tǒng)計38、監(jiān)督權(quán)。被調(diào)查單位和人員應(yīng)當(dāng)積極協(xié)助統(tǒng)計人員的工作，及時提供真實資料和情況。各分、子公司綜合統(tǒng)計員要及時提供生產(chǎn)技術(shù)部所需要的數(shù)據(jù)和資料。(四)各生產(chǎn)單位的統(tǒng)計員如因病、事假等原因不能工作時，各相關(guān)單位應(yīng)當(dāng)指定臨時統(tǒng)計員代理其工作，以保證統(tǒng)計工作正常進行。第五十三條 統(tǒng)計資料的保管(一)各級統(tǒng)計員應(yīng)將本部門所涉及的統(tǒng)計資料，采用臺帳形式，按月、季、年度進行分類整理、匯總、保存，以便使用。(二)生產(chǎn)技術(shù)部及分、子公司編制、整理后的統(tǒng)計資料、臺帳，必須妥善保管，不得損壞和遺失。對已經(jīng)過時的統(tǒng)計資料，如認(rèn)為確無保管價值，應(yīng)請示本單位主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，生產(chǎn)技術(shù)部同意，方可銷毀。(三)生產(chǎn)技術(shù)部及分、子公司39、所有統(tǒng)計資料均為內(nèi)部文件性質(zhì)，某些屬于機密甚至絕密性質(zhì)，均應(yīng)按國家有關(guān)保密工作規(guī)定辦理；未經(jīng)批準(zhǔn)，不得向無關(guān)人員泄漏。(四)關(guān)于統(tǒng)計資料的裝訂、整理、保存方法及保存期限，均按檔案管理有關(guān)規(guī)定辦理。第五十四條 文字說明與分析報告(一)文字說明與分析報告是統(tǒng)計報表的重要組成部分，編制統(tǒng)計報表要做到月報、季報、年報有相關(guān)文字說明或分析報告。(二)文字說明是統(tǒng)計分析的基礎(chǔ)形式，必須根據(jù)統(tǒng)計報表中各項主要指標(biāo)所反映的問題說明原因及影響。(三)分析報告應(yīng)以報表為基礎(chǔ)，以檢查計劃為中心，計算計劃完成程度，分析計劃完成與未完成的原因，并提出改進意見。第五十五條 統(tǒng)計工作的交接統(tǒng)計人員調(diào)動工作時必須認(rèn)真辦理交接手續(xù)，在未辦妥前，原任統(tǒng)計人員不得擅離工作崗位，更不得因工作調(diào)動而影響統(tǒng)計工作的正常進行。統(tǒng)計人員調(diào)離工作時，必須做好下列工作：(一)培訓(xùn)接替人員，使其能獨立工作。(二)列出清單向接替人員移交所有統(tǒng)計資料(包括統(tǒng)計手冊、臺帳、報表、文件、歷史資料等)、統(tǒng)計用具(如電腦、繪圖儀、工具書等)。第十章 附則第五十六條 本制度由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)解釋。第五十七條 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。