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1、公司隱患排查與治理管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1.目的安全生產事故隱患（以下簡稱事故隱患），是指生產經營單位違反安全生產法律法規、規章、標準、規程和安全生產管理制度的規定，或者因其他因素在生產經營活動中存在可能導致事故發生的物的危險狀態、人的不安全行為和管理上的缺陷。為了建立安全生產事故隱患排查治理的長效機制，推進公司事故隱患排查治理工作，徹底消除事故隱患，有效防止和減少各類事故的發生，特制定本制度。2.范圍適用于公司各單位各級事故隱患排查、整改治理、建檔監控的管理。3.引用標準3.1中華人民共和國安全2、生產法(年修訂)3.2安全生產事故隱患排查治理暫行規定3.3國務院關于進一步加強企業安全生產工作的通知4.管理職責4.1公司安全管理部負責監督各部門事故隱患的整改治理。 4.2公司各部門主要負責人對本單位事故隱患排查治理工作全面負責。4.3公司各部門負責對本單位的事故隱患排查治理工作實施監督檢查。4.4公司各部門和個人發現事故隱患，均有權向本單位安全管理部報告。5.內容及要求5.1事故隱患分類5.1.1一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發現后能夠立即整改排除的隱患。5.1.2重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停工，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響3、致使生產經營單位自身難以排除的隱患。5.2隱患排查方法5.2.1各部門、項目部是事故隱患排查、治理和防控的責任主體。明確排查地點、項目、標準、責任、將隱患排查治理日常化。各部門主要負責人對本單位事故隱患排查治理工作全面負責。5.2.2應建立事故隱患排查治理小組，由公司經營班子安全副總經理任組長，組織安全生產管理人員、工程技術人員和其他相關人員排查本單位的事故隱患，并逐級落實從主要負責人到從業人員的隱患排查治理的范圍和責任，做到不留空當，不留死角。5.2.3排查隱患可以采用以下方法：1）看：主要查看管理記錄、持證上崗、現場標識、交接驗收資料、“三寶”使用情況。2）量：主要是用卷尺等長度計量器具進4、行實測實量，如對在建工程與高壓線距離、電箱的安裝高度等進行測量。3）測：用儀器、儀表、水準、全站儀對施工作業現場進行實地測量。4）現場操作：司機檢驗其使用設施、設備的安全裝置的動作靈敏性和可靠性。公司各部門每月至少一次自查自糾進行安全檢查，認真填寫檢查記錄，發現事故隱患的，應及時報告安全管理部。5.2.5公司各部門接到事故隱患報告后，應及時組織處理；不能在短時間內消除的，要制定預防措施和應急預案。5.3隱患排查的手段隱患排查是施工現場安全管理工作中的重要內容。隱患排查的主要手段包括經常性檢查、定期檢查、專業性排查、季節性檢查、節假日檢查、不定期檢查和突擊檢查等。經常性檢查1）經常性檢查包括企業5、各級安全管理人員在施工現場進行的巡查，各級管理人員在現場檢查生產進度、質量、技術，同時也進行的安全巡查，班組長和班組兼（專）職安全員進行的班前、班中安全與班后安全檢查，每個作業崗位人員對自己工作范圍內的檢查。2）公司安全管理門進行經常性安全檢查主要依靠檢查人員所掌握的安全知識、經驗，及時發現并制止“三違”現象，及時發現施工現場、各作業點存在的事故隱患和險情。3）班組長每天進行施工現場檢查，檢查安全設施和使用設備工具是否牢固、完好，工作環境是否有不安全因素，員工是否遵章守紀情況、設備與電器是否已切斷電源、各種物料的堆放是否合理、穩定等。5.3.2定期檢查項目部每月應組織一次定期安全檢查，檢查應由6、項目經理或主管安全生產工作的施工隊長組織，相關部門人員參加；定期安全檢查是進行系統的安全檢查，須詳細地檢查安全意識、安全制度、機械設備、安全設施、安全教育培訓、操作行為、勞防用品的使用、安全事故的處理等內容。5.3.3專業性排查檢查根據當前安全生產普遍存在的薄弱環節、上級主管部門的要求，公司或項目部每年有針對性地組織專業性排查；專業性排查是針對施工機械、臨時用電、安全防護設施、大型機械設備、消防安全等專業安全問題進行檢查。5.3.4季節性檢查根據季節的特點，在每年的冬季、夏季、雨季、開展專門的安全檢查；冬季安全檢查，主要檢查防火、防寒、防凍、防中毒、防滑；夏季、雨季安全檢查，主要檢查防汛、防暑7、防臺風、防觸電、防坍塌、防雷擊。5.3.5節假日檢查應根據節假日前后施工管理人員和作業人員安全意識不強、思想麻痹等特點，在每年的節假日開展專門的有針對性的檢查；節假日檢查，主要檢查是否有“三違”現象，有無重大事故隱患等。5.3.6不定期檢查不定期安全檢查是指項目部開展的設備、裝置試運行、生產過程的檢查、設備開工前和停工前的檢查、設備設施檢修檢查，臨時用電等使用的檢查等。5.3.7突擊檢查同行業或兄弟單位發生重大傷亡事故、設備事故、交通、火災事故，為了吸取教訓，采取預防措施，根據事故性質、特點，組織突擊檢查。5.4隱患排查的重大部位和危險環節隱患的排查治理要突出“兩查”即查制度措施制定與落實情8、況，查工程隱患防范情況。5.4.1制度措施制定與落實情況1）安全生產責任制建立及落實情況。2）安全生產費用提取、安全生產風險抵押金等政策的執行情況。3）隱患排查治理的制度制定和落實情況。4）防范生產安全事故的技術措施的制定及落實情況。5）危險性較大工程施工專項方案的制定及落實情況。6）施工機械設備、機具檢測檢驗情況。7）施工現場安全警示標志的設置情況。8）安全教育培訓，特別是生產一線職工的教育培訓，以及施工企業“三類人員”的持證上崗執行情況。9）應急預案制定及演練情況。5.4.2危險較大工程隱患防范情況1）高邊坡工程坍塌、高處墜落等事故隱患防范情況。2）邊通車邊施工的工程、交叉施工的工程等衍生9、事故隱患防范情況。3）施工臨時用電使用不當引發的事故隱患防范情況。4）施工作業場所選擇不當引發的事故隱患防范情況。5）施工階段發生的觸電、物體打擊與深基坑的坍塌事故隱患。6）特種設備重大安全隱患包括：使用非法生產、安裝的特種設備；特種設備缺少安全附件或者附件失靈；特種設備超期、超參數使用；特種設備超期不檢驗；特種設備有明顯故障、異常情況，或責令整改而未整改；特種設備發生事故未報告而繼續使用。7）四新技術和工藝在使用中的隱患防范情況。5.5隱患排查工作要求5.5.1各單位應該制定隱患排查工作方案，明確排查的目的、范圍、方法和要求等，并按照方案進行隱患排查工作。5.5.2公司經常性檢查、定期檢查、10、專業性排查檢查、季節性檢查、節假日檢查、不定期檢查、突擊檢查及重大部位和危險環節的隱患排查工作中，管理人員檢查發現的隱患和問題，應以情況簡報或安全檢查隱患問題整改通知單的形式通知被檢單位，嚴重威脅安全生產的隱患項目，應下達隱患整改通知書，被檢單位應簽字確認。5.5.3公司各部門均應建立隱患整改臺帳，對事故隱患進行有效監控，落實責任人。臺帳內容包括隱患名稱、檢查日期、原因分析、整改措施、計劃完成日期、實際完成日期、整改負責人、整改確認人、確認日期、備注等項目內容，并在備注項目中注明發現隱患的個人或組織。5.5.4當法律法規、標準規范發生變更或有新的公布、公司操作條件或工藝改變，相關方進入、撤出或11、改變，對事故、事件或其他信息有新的認識，組織機構發生大的調整的，安全科應積極組織相關部門進行事故隱患排查。5.6隱患治理5.6.1各部門將排查出的事故隱患分級建檔，登記編號，對重大事故隱患還應按規定報上級管理部門。當事故隱患等級可能隨時間、外界條件變化時，應注重動態監控并在檔案中及時調整其等級，對升級為重大事故隱患的進行補報，對降級的事故隱患相應報告。5.6.2對排查出的隱患分級后再按照不同隱患的特點有針對性地制定治理措施，做到整改措施、責任、資金、時限和預案五到位。一般隱患治理對排查出的隱患要建立排查治理臺賬，進行動態治理。一般隱患應立即組織人員進行治理，在治理的同時仍可進行正常的施工生產，12、對一般隱患可以不制定書面的治理方案，也不必向政府部門備案，項目部自行建立并保存好相關檔案資料即可。5.6.4重大隱患治理重大隱患應建立重大隱患檔案，并根據書面的治理方案進行治理。重大隱患檔案包括隱患報告及隱患治理方案兩個方面。1）隱患報告各單位發現重大事故隱患后，應當及時向所在地區負有安全生產監督管理職責的部門作出書面報告。書面報告應由本單位主要負責人簽字。重大事故隱患報告內容應當包括：a隱患的現狀及其產生原因。b隱患的危害程度和整改難易程度分析。c擬采取的隱患的治理方案。d已采取的防范措施。e其他需要報告的內容。2)隱患治理方案項目部主要負責人應當組織制定并實施事故隱患整改治理方案，隱患治理13、涉及復雜、疑難技術問題的，應當組織有關專家進行論證。重大事故隱患整改治理方案應當包括以下內容：a重大隱患的基本情況。b治理的目標和任務。c 治理的方法和具體措施。d治理經費和物資保障。e負責治理的機構、人員和職責分工。f治理的時限和要求。g安全措施和應急預案。h其他有關事項。5.6.5項目部主要負責人應當定期聽取事故隱患排查治理情況匯報，保證事故隱患整改所必需的資金，及時協調解決隱患整改治理過程中的問題。5.6.6事故隱患治理過程中，應當采取相應的安全防范措施，防止事故發生。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應當從危險區域內撤出作業人員，并疏散可能危及的其他人員，設置警戒標志，暫時停14、產停業或者停止使用；對暫時難以停產或者停止使用的相關生產儲存裝置、設施、設備，應當加強維護和保養，采取監控措施，防止事故發生。5.6.7各部門將生產經營項目、場所、設備發包、出租的，應當與承包、承租單位簽訂安全生產管理協議，并在協議中明確各方對事故隱患排查、治理、防控措施和管理職責以及整改資金的投入等方面事項，并對承包、承租單位的事故隱患排查治理負有統一協調和監督管理的職責。5.6.8各部門應當加強對因自然災害可能導致生產安全事故災難的事故隱患的預防工作，按照有關法律、法規、標準要求排查治理，采取可靠的預防措施。發生自然災害可能引發生產安全事故并危及人員安全的情況時，應當采取撤離人員、停止作業15、加強監測等安全措施，并及時向當地人民政府及其有關部門報告。5.6.9被負有安全生產監督管理職責的部門責令限期治理整改事故隱患的項目，應當在規定期限內完成。5.6.10檢查中發現的所有問題，責任部門對查出的隱患和問題都要逐項分析研究，及時拿出落實措施，落實整改措施。5.6.11安全管理部、各部門、項目應當定期對安全檢查和隱患治理情況進行統計分析，并向上級領導和有關部門報告。5.7 獎懲5.7.1對發現、排除和舉報事故隱患的員工，應按規定給予物質獎勵和表彰。5.7.2隱患排查及項目整改完成情況，納入年度安全目標責任制考核，具體指標及獎勵細則在年度安全目標責任書及安全風險金獎勵考核細則中規定。5.7.3安全隱患未按期整改的，查明原因，對責任人進行處罰。