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1、制藥企業安全生產隱患管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一章總則第一條為加強制藥有限責任公司（以下簡稱公司）安全生產事故隱患排查治理工作，有效防止和減少各類事故，全面實現公司安全生產，制定本辦法。第二條 安全生產事故隱患（以下簡稱事故隱患）是指在生產、經營和建設過程中違反安全生產法律、法規、規章、標準、規程和公司安全生產管理制度的規定，或者因其他因素在生產經營活動中存在有可能導致事故發生的物的危險狀態、人的不安全行為和管理上的缺陷。第三條 本辦法適用于公司所屬各單位。 第二章 事故隱患分類 第四條 一般事故隱2、患：是指危害和整改難度較小，發現后能夠立即整改排除的隱患。 第五條 重大事故隱患：是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停工、停產，并經過一定時間整改治理方能排除，或者因外部因素影響致使本單位自身難以排除的事故隱患。第三章 責任分工 第六條公司主管安全的公司領導責任分工。 （一）負責審批公司上報的重大事故隱患項目； （二）負責審批公司重大事故隱患治理資金。 第七條 各二級單位領導責任分工。 （一）組織貫徹落實上級關于事故隱患排查治理的要求和規定，并結合本單位實際，制定本單位的事故隱患排查治理工作方案和相關管理細則； （二）組織并參加本單位事故隱患排查工作和事故隱患整改治理，對暫時解決不了的事3、故隱患逐級上報； （三）按月組織研究本單位事故隱患排查治理工作開展情況，布置有關專業部門制定事故隱患治理方案，對一時不能解決的隱患，組織制定相應措施和應急處置預案，落實事故隱患治理資金；第八條 公司各部門責任分工。 （一）生產部：組織公司各級人員按公司制定的安全生產隱患排查清單標準，開展事故隱患排查治理和各項措施落實情況。1、發現危及人身安全的重大事故隱患或緊急情況時，要立即下達停產、停工處理指令，不得違章指揮；2、對于發現的事故隱患要做好生產平衡工作，調整運行方式及時安排時間進行解決；3、處理事故隱患時，做好大宗物資運輸協調；4、對危及人身安全的隱患或緊急情況，做好指揮預案。 （二）工程設備4、部：按公司制定的安全生產隱患排查清單標準。1、組織開展工業建筑（含建筑物和構筑物）、設備設施的安全檢查，對發現的事故隱患及時組織整改治理，對一時解決不了的事故隱患制定相應的防范措施；2、組織制訂設備、設施事故隱患整改方案、應急預案以及事故隱患治理資金的申請、安排，并組織事故隱患治理工程、項目的實施；3、組織對檢修單位作業現場和日常管理中隱患進行檢查工作，對存在隱患整改治理工作監督檢查。 4、組織開展工程建設項目的安全檢查，對發現的事故隱患及時組織整改治理，對一時解決不了的事故隱患制定相應的防范措施； 5、組織制訂在建工程、設施事故隱患整改方案，對事故隱患治理工作組織實施；6、組織對工程單位施工5、現場和日常管理中隱患進行檢查工作，對存在隱患整改治理工作監督檢查。7、按公司制定的安全生產隱患排查清單標準，組織或督促本公司各級人員開展事故隱患排查治理，監督、檢查事故隱患治理情況和各項措施落實情況；（三）人力資源部：按公司制定的安全生產隱患排查清單標準。1、組織開展崗位勞動紀律情況管理情況的檢查，對存在隱患組織落實； 2、組織開展消防、交通、治安專業的安全檢查，對發現的事故隱患及時組織整改治理，對一時解決不了的事故隱患制定相應的防范措施；3、對發現、排除和舉報事故隱患的有功人員實施獎勵，并根據某公司領導批復，組織做好獎勵的審核、兌現。 （四）行政部：按公司制定的安全生產隱患排查清單標準。組織6、開展必須檢查項目內安全檢查，對發現的事故隱患及時組織整改治理，對一時解決不了的事故隱患制定相應的防范措施；（五）財務部：按照企業安全生產費用提取和使用管理辦法標準提取安全生產費用，建立“安全生產專項資金”科目，使專項資金做到?？顚Ｓ?，任何部門和個人不得挪用，將事故隱患治理資金納入資金預算安排，并對提出的事故隱患治理資金進行審核，保證事故隱患治理資金的落實。 第四章 事故隱患的排查與統計上報 第九條 各單位負責人，是本單位事故隱患排查治理的第一責任人，對本單位事故隱患的排查治理全面負責。 第十條 在事故隱患排查中，各單位按照安全生產隱患排查清單標準，明確每臺設備、設施、每個區域、部位事故隱患排查7、的責任人，按照安全生產隱患排查清單排查周期要求，對所轄設備設施、區域的事故隱患排查工作負責，及時發現事故隱患，并及時上報安全科組織處理。 第十一條 單位事故隱患排查分部門級、區域級和班組級三級排查制度，均建立“隱患臺帳”，由上一級主管負責人進行檢查和簽認。 第十二條 各部門應按照安全生產隱患排查清單標準，分別組織進行事故隱患排查治理工作，并將工作開展情況按時限要求向上級領導和安全科匯報。（附件：1）“生產安全事故隱患排查檢查表”第十三條 對檢查發現的各類事故隱患，應逐級進行登記或上報。 （一）一般事故隱患 1、班組應及時處理，并記錄在安全工作日志中； 2、當日不能解決的事故隱患由班組上報作業區8、，由作業區填寫（附件：2）“生產安全事故隱患排查臺賬”，并明確整改時限、負責人和控制措施；3、將事故隱患處理情況按時限要求向上級領導和安全科匯報。（二）重大事故隱患：應立即上報上級領導。報告內容應當包括： 1、隱患的現狀及其產生原因； 2、隱患的危害程度和整改難易程度分析； 3、隱患的治理方案； 4、防止發生事故的控制措施。 第十四條 各單位事故隱患排查治理情況應按月、年進行統計，于每月初5日前，每年1月15日前向公司安全科分別上報上月及上一年“安全生產事故隱患排查治理月度、年報表”第十五條 各級部門有權對所管轄的專業范圍內發現的事故隱患向責任單位下達隱患整改通知，并督促進行治理整改。由上級部9、門下達（附件：3事故隱患整改通知單）的事故隱患，責任單位應按時限要求及時整改并填寫（附件：4事故隱患整改反饋單）上報。 第十六條 將生產經營項目、場所、設備發包、出租的單位，應當與承包、承租單位簽訂安全生產管理協議，并在協議中明確各方對事故隱患排查、治理和防控的管理職責。業主單位對承包、承租單位的事故隱患排查治理負有統一協調和監督管理的職責。第五章 事故隱患的治理 第十七條 事故隱患排查治理應本著邊排查、邊整改原則，嚴格按照“責任落實、措施落實、資金落實、時限落實”的要求，組織開展事故隱患治理整改，確保治理整改到位。第十八條 一般事故隱患：責任單位應限期治理；重大事故隱患：由公司組織專業部門制10、定整改方案，采取強制性監控措施，進行限期整改。公司安全信息員立即進行網上填報并填寫重大隱患登記表上報主管部門。整改方案應包括以下內容：（一）整改的目標和任務；（二）采取的方法和措施；（三）經費和物資的落實；（四）負責整改的機構和人員；（五）整改的時限和要求；（六）安全措施和應急預案。第二十條 重大事故隱患責任單位在整改結束后，應及時向公司提出驗收申請，由公司對事故隱患治理情況進行現場驗收，然后向上級主管部門提出驗收申請。 第二十一條 暫時整改不了的事故隱患，要采取有效措施，加強控制。無法保證安全的，應在停產或停止使用的情況下進行事故隱患治理整改。并根據其級別，分別由所在單位進行檢查，檢查主體為11、對應級別的負責人或分管部門。第六章 事故隱患的獎勵和處罰 第二十二條 建立事故隱患報告和舉報獎勵制度，鼓勵、發動職工發現和排除事故隱患，對發現、排除和舉報事故隱患的有功人員，經單位申報、部門審核、公司批準后，給予一次性獎勵，獎勵標準按公司相關規定執行。第二十三條 未按規定對事故隱患進行排查、整改或上報，對責任單位及責任人進行嚴格考核，并給予相應處罰。第二十四條 本辦法若與上級下發的相關管理規定相違背，以上級下發文件為準。附件：1、生產安全事故隱患排查檢查表2、生產安全事故隱患排查臺賬3、事故隱患整改通知單4、事故隱患整改反饋單附件：1 生產安全事故隱患排查檢查表填報時間： 年 月 日序號必須檢12、查項目檢查周期檢查時間檢查情況隱患具體情況整改完成時間檢查人員：附件：2生產安全事故隱患排查臺賬臺賬種類:生產安全事故隱患排查臺賬單位名稱:事故隱患登記表（年月）檢查日期受檢部門(單位)隱患情況整改措施防范措施整改完成時間檢查負責人整改責任人驗收負責人備注附件3：編號： 號隱患整改通知單存根受查單位檢查人檢查時間存在問題:檢查處理意見:受查單位意見:車間（班級）負責人年月日附件：4事故隱患整改反饋單：現將單位事故隱患整改情況反饋如下：:經年月日安全生產現場檢查,你單位存在下述主要問題,限于年月日前整改,并將整改完成情況于整改后3日內填好“隱患整改反饋單”報。存在問題：檢查人簽字車間（班級）負責人簽字年月日整改內容：整改措施:驗收結果:驗收人員(簽名):完成日期年月日整改負責人簽名反饋日期年月日