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1、公司工程項目部內業臺賬管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、總 則第1條 目的1.1建立項目部內業、臺賬管理制度，可以對內業和臺賬資料進行統一分類和歸檔編號，方便保管和查閱。1.2內業、臺賬的管理是集團標準化建設的需要,是保證工程管理的持續性、可追溯性的需要。 第2條 范圍本管理制度適用于xx集團所有新建、在建工程。第3條 職責內業、臺賬的管理從工程開工之日起啟動，項目經理具體負責。內業、臺賬數據錄入和整理歸檔由項目部專業工程師配合資料員完成，項目經理應進行不少于兩周一次的檢查，集團設計工程部不定期進行抽查。2、第4條 基本要求 內業、臺賬由項目部專業資料員負責錄入和整理，各部門、各專業工程師提供協助。錄入數據應保持體系完整、數據準確、錄入及時，所有簽名均為正楷簽名，每周最后一個工作日，資料員對本周的內業、臺賬進行整理，電子文檔同步更新。 二、管理制度第5條 內業資料管理內業資料分為AH共8冊，由項目部建盒立卷、編號存檔，每冊資料按需要設分冊，統一標號。5.1 A冊：項目管理(編寫目錄，不需編號)5.1.1 A1項目部收發文管理：l 政府來文（填寫外來資料接收登記表，按時間排序）l 公司部門來文（填寫外來資料接收登記表，按時間排序）l 合作單位來文（填寫外來資料接收、處理登記表，按時間排序）l 發出工3、作聯系函（編制詳細子目錄，需要統一編號） l 借閱登記 （填寫借閱登記表，按時間排序）5.1.2 A2會議紀要：l 公司部門例會紀要 l 項目例會紀要 l 監理例會紀要 l 專題會紀要 l 驗收會議紀要 5.1.3 A3項目前期資料： l 決策立項文件(復印件)l 建設用地、征地、拆遷文件(復印件)l 勘察設計類 工程地質、水文勘察報告 施工設計圖及說明 消防設計審核意見書 施工圖審查通知書l 開工文件類 建設工程規劃許可證(復印件) 建設施工許可證(復印件) 工程質量監督手續 工程安全監督手續5.2 B冊：計劃管理5.2.1 B1建設單位計劃：l 項目總策劃及評審記錄l 項目總體進度計劃及評4、審記錄l 項目月計劃及完成情況l 示范區計劃及完成情況5.2.2 B2施工進度計劃：l 施工總進度計劃及評審記錄l 施工月進度計劃及及完成情況5.2.3 B 3甲供材料計劃：l 承建商材料總需求計劃l 甲供材料進場驗收記錄單（建設、監理、承建、供貨方簽字確認）5.3 C冊：合同管理5.3.1 C1合同文本及附件：l 合同清單l 施工合同及交底記錄l 監理合同及交底記錄l 甲供材料、設備合同及交底記錄l 其他合同及協議l 招標文件5.4 D冊：圖紙及變更管理5.4.1 D1圖紙管理：l 圖紙清單及發放記錄l 圖紙會審記錄l 設計交底記錄5.4.2 D2變更管理：l 設計變更（分專業）（按要求編號5、）l 技術洽商（分專業）（按要求編號）5.5 E冊：工程成本管理5.5.1 E1進度款支付審批單（根據合同獨立成冊、編號）5.5.2 E2甲供材料款支付審批單（單根據合同獨立成冊、編號）5.5.3 E3工程簽證單（只需收集正式簽證單）（編號）5.5.4 E4乙供材料認價單（品牌、型號、部位、數量）5.5.5 E5零星工程價格確認單5.6 F冊：工程現場管理5.6.1 F1技術管理類l 水準及坐標控制點資料l 場地原使標高記錄l 施工組織設計l 各專項施工方案l 關鍵分項工程的技術交底5.6.2 F2質量管理類l 工程質量控制要點l 工作面移交單l 樣板引路確認單（建設、施工、監理共同檢查確認）6、5.6.3 F3竣工資料類l 單位工程質量竣工驗收記錄l 分部工程質量驗收記錄l 建設工程質量保修書l 規劃驗收意見書l 消防驗收意見書l 環保驗收意見書l 節能驗收意見書l 防雷驗收意見書l 建設工程檔案驗收意見書l 工程竣工驗收通知書l 建設工程竣工驗收意見書l 房屋竣工驗收備案表5.6.4 F4現場管理類：l 月(周)檢查記錄情況（進度、質量、安全文明施工）l 月(周)工程形象進度、工程實體圖片5.7 G冊：承建商工作管理（按合同單獨成冊）l 施工單位組織機構、資格審查l 施工單位開工報告l 施工單位場地移交記錄l 施工單位月(周)檢查記錄表5.8 H冊：監理工作管理l 總監任命通知書l7、 監理組織構架、資格審查l 監理規劃、實施細則l 監理月(周)報l 監理通知及回復l 質量報告事故及處理意見第6條 臺賬管理要點6.1 臺賬是內業資料的重要組成部分，對內業資料中涉及重要的日常往來文件，應及時登記臺賬，統一編號。臺賬采用統一格式，要求當天登記，并且紙質文檔和電子文檔同步更新，紙質文件正楷簽名，電子文件采用word文檔仿宋體輸入。常用的工程臺賬如下(詳見附件)：l 項目部收文臺賬（按時間排序）l 項目部發文臺賬（按時間排序）l 工程合同臺賬（按時間排序）l 工程材料進場臺賬(分為甲供、甲定乙供、乙供)l 整改通知書臺賬l 樣板臺賬(材料樣板、施工樣板)l 圖紙設計文件臺賬l 設計變更.工程變更臺賬l 工程簽證臺賬l 零星材料采購臺賬l 工程款審批臺賬l 質量安全檢查驗收臺賬6.2 工程臺賬的登記應做到內容完整、數據真實，不可逾期錄入。項目經理應每周對本周臺賬進行檢查。三、附件