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1、公司房地產開發工程項目管理巡查制度附參考內容編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 工程管理巡查制度1 目的1.1 提升我司工程管理水平，保證我司房地產開發項目的工程質量；1.2 協助各項目發現和解決工程管理中遇到的問題和隱患；1.3 促進公司范圍內工程管理專業人員的經驗交流，提升工程管理水平。2 范圍適用于公司對其在建房地產開發項目的工程管理巡查工作。3 定義4職責。4.1工程總監審批工程管理巡查制度；作為巡查小組組長全面負責公司各在建項目工程管理巡查工作；負責巡查計劃、巡查報告、整改方案及整改情況反饋的審批簽發；4.22、運營與工程管理中心負責巡查計劃、巡查報告的編制；負責組建工程管理巡查小組；負責對巡查后工程整改的實施情況進行跟蹤和檢查，并編制項目整改情況反饋表；負責巡查計劃、巡查報告、整改方案、整改情況反饋表的上報、信息發布與備案；負責公司范圍內工程管理巡查結果的發布及經驗推廣。4.3巡查小組成員負責對項目的具體巡視檢查工作；負責對工程管理巡查中所發現的問題提出整改建議；4.4項目中心負責全面配合工程管理巡查小組的巡視檢查工作；針對巡查報告中所提及的問題進行反饋，編制項目整改方案；負責督促項目的及時整改，并上報整改情況；負責項目現場的巡查后勤準備。5程序5.1工程管理巡查的時間規定及依據工程管理部在項目施工3、總進度計劃確定后，制定該項目的工程管理巡查計劃，報工程總監審批后提交集團技術管理部備案；巡查計劃根據項目施工階段確定，確保在重要的施工節點進行巡查，如土方開挖第一周內、基礎工程完工后一周內、地下室施工階段、轉換層施工階段、首層標準層施工階段、主體驗收之前一周內、裝修施工開始第一周內、入伙前兩周左右等，主體標準層施工階段的巡查時間可相對機動。工程實施中可視實際情況再增設巡查節點；原則上在建項目每季度接受巡查次數不少于一次，每次接受巡查時間不超過一個工作日；工程管理巡查依據下列文件：n 國家相關規范及標準；n 通過公司評審的項目工程管理策劃書；n 通過公司評審的施工組織設計及關鍵工序的施工方案；n4、 工程管理巡查小組分工表中規定的巡查內容。5.2工程管理巡查的組織運營與工程管理中心依照工程管理巡查計劃，在巡查工作開展之前3天通知受檢區域公司；運營與工程管理中心在巡查工作開展之前3天，組織成立公司巡查小組：運作多個項目的子公司可從各項目分別抽調一名或多名工程師或資深工程師作為小組成員，明確小組組長；運作單個項目的子公司自行從集團工程系統中邀請人員組建巡查小組；巡查小組成員不得少于3人，其中工程管理部成員至少1人，工程師至少2名；巡查小組組長負責對組員進行巡查培訓及巡查分工，填寫工程管理巡查小組分工表 ；工程管理巡查內容可參考本文附件工程管理巡查參考內容 ；工程管理部負責協調交通工具等后勤工5、作。5.3現場工程管理巡查聽取并檢查項目的工程進度情況；聽取并檢查項目的制度管理狀況；工地現場抽查工程質量及安全文明管理狀況，對現場發現的主要問題進行拍照，以備用作“巡查報告照片說明”；現場召開巡查工作總結會，協助項目部解決工程管理中的難題，同時對巡查中發現的問題提出整改建議；書面填寫項目工程管理巡查報告 ，并經工程總監審核。5.4工程管理巡查報告及后續跟蹤巡查結束后2個工作日內，由巡查小組中工程管理中心人員負責編制完成項目工程管理巡查報告 ，上報工程總監審批；巡查結束后2個工作日內，受檢項目部編制完成項目整改方案 ，報工程總監審批，同時抄送工程管理部；巡查報告和整改方案提交后2個工作日內，由6、工程總監進行簽字審批，審批完成后由工程管理中心下發至受檢項目部，同時進行備案；審批工作結束后2天內，工程管理部負責將巡查報告、整改方案上傳網站工程板塊；受檢項目部按整改方案進行整改落實并做好記錄，工程管理中心對整改的實施情況進行跟蹤和檢查，并在整改完成后填寫項目整改情況反饋表 ，報工程總監審批，并備案； 工程管理中心根據整改情況，視必要性組織工程案例研討，編制或修改相關的作業指導書。工程案例討論整理后上傳至網站；項目工程管理巡查計劃、工程管理巡查報告、項目整改方案、項目整改情況反饋表將作為公司對項目工程管理進行評價和考核的依據。6附件工程管理巡查小組分工表工程管理巡查報告項目整改方案項目整改情7、況反饋表工程管理巡查參考內容工程管理巡查小組分工表編號：GS（公司名稱拼音縮寫）XMMC（注：項目名稱拼音縮寫）（順序號） （如ZZXZLH（新鄭龍湖國瑞城）008）項目名稱施工階段巡查時間巡查組長巡查組員小組成員分工姓名檢查內容組長簽名組員簽名注：本表由工程管理中心存檔工程管理巡查報告編號：GSXMMC（ 同前） 第 頁，共 頁項目名稱巡查時間施工階段巡查組成員存在問題建議措施工程質量工程進度安全文明施工制度管理其他反饋問題綜合評價工程總監意見注：本表一式二份，一份由工程管理中心存檔，一份由項目部留存。附：巡查報告照片說明貼放照片圖片編號項目名稱序號主要情況說明貼放照片圖片編號項目名稱序號主8、要情況說明貼放照片圖片編號項目名稱序號主要情況說明項目整改方案編號：GSXMMC（ 同前） 第 頁，共 頁項目名稱巡查時間方案編制時間編制人審核人巡查發現的主要問題整改方案項目總或工程副總意見工程總監意見注：本表一式二份，一份由工程管理中心存檔，一份由項目部留存。項目整改情況反饋表編號：GSXMMC（同前） 第 頁，共 頁項目名稱巡查時間前期待整改問題整改實施情況工程質量工程進度安全文明施工制度管理綜合評價工程總監意見注：本表一式二份，一份由工程管理中心存檔，一份由項目部留存。附：整改情況照片說明貼放照片圖片編號項目名稱序號整改情況說明貼放照片圖片編號項目名稱序號整改情況說明貼放照片圖片編號項9、目名稱序號整改情況說明工程管理巡查參考內容施工階段1.工程質量檢查項目（供參考）1.土方及支護施工第一周現場檢查土方開挖及回填施工、回填土密實度、邊坡支護、排水溝設置情況、地基處理資料抽查施工方案審核紀錄、戰前培訓紀錄、放線及驗線紀錄、注漿旁站紀錄、位移及沉降監測記錄2.基礎工程完工一周內現場檢查樁頭處理、地梁及承臺施工、基坑排水資料抽查施工方案審核紀錄、戰前培訓紀錄、驗線紀錄、材料檢驗/送檢情況（鋼筋、混凝土）、孔底標高檢驗紀錄、澆注/沉樁旁站紀錄、樁頂標高驗收紀錄、樁身偏位檢驗紀錄、抽芯紀錄3.地下室施工階段現場檢查鋼筋工程、模板工程、混凝土澆注、墻板柱的表觀質量及養護措施、防水材料及其施10、工資料抽查施工方案（含澆注方案）審核紀錄、戰前培訓紀錄、材料檢驗/送檢情況（鋼筋、混凝土）、混凝土澆注旁站紀錄4.轉換層施工階段現場檢查鋼筋工程、模板工程、混凝土澆注、墻板柱的表觀質量及養護措施資料抽查施工方案審核紀錄、戰前培訓紀錄、樣板驗收紀錄、軸線及標高核驗紀錄、材料檢驗/送檢情況（鋼筋、混凝土）、混凝土澆注旁站紀錄5.主體標準層施工現場檢查鋼筋工程、模板工程、混凝土澆注、墻板柱的表觀質量及養護措施、預埋件埋設、層高、腳手架搭設資料抽查施工方案審核紀錄、戰前培訓紀錄、樣板驗收紀錄、軸線及標高核驗紀錄、材料檢驗/送檢情況（鋼筋、混凝土）、混凝土澆注旁站紀錄、結構閉水試驗記錄施工階段1.工程質11、量檢查項目（續）6.裝修施工階段現場檢查外墻：垂直度、平整度、陰陽角處理、排磚情況及色差、鷹嘴（滴水）、伸縮縫砌體：砌筑方法、頂磚、砂漿飽滿度、勾縫、平整度、垂直度內墻：分層抹灰、護角加強處理、平整度、垂直度、空鼓、內墻鑲貼、樓層凈高油漆：底漆材料及平整度、面漆（均勻度、厚度、遍數）鋁合金門窗：材質、尺寸、對角線、平整度、垂直度、密封膠材質、塞縫工藝欄桿：原材料、預埋件埋設、連接件、高度廚衛防水：厚度、均勻度、平整度、預留洞口的強化處理成品保護、外墻防水樣板房及精裝修施工資料抽查施工方案審核紀錄、戰前培訓記錄、材料檢驗/送檢紀錄（砌體、油漆、鋁合金門窗、欄桿、密封膠三性試驗、防水材料等）、重要12、工序驗收紀錄7.主體驗收前一周現場檢查墻板柱表觀、樓層凈高、結構閉水、地面平整度、墻面垂直度及平整度、資料抽查驗收所需的監理資料、8.入伙前兩周現場檢查每戶驗收的整改情況、設備預埋件、空調管埋設、管線到位情況、成品保護資料抽查每戶驗收紀錄安裝工程給排水、煤氣管道敷設、接頭、打壓試驗、箱體安裝、觀感質量、與土建的配合電氣、智能化管道敷設、通電試驗、插座、箱體安裝、觀感質量、與土建的配合施工階段1.工程質量檢查項目（續）室外工程道路工程基層處理，標高控制，面層厚度，分倉縫、養護，管井處理、成品保護、與土建的配合綠化工程按圖施工（樹型、大小等）、整體效果（有無枯萎），土方質量，苗木種植，養護措施，成13、品保護，泳池、景觀、河道、入口原材料質量，觀感質量，細部質量。防裂防滲漏門窗安裝洞口尺寸，窗框固定，發泡劑施工，抽硅膠槽及硅膠打注，窗臺泛水節點，成品保護，淋水試驗。 屋面、露臺施工基層處理，卷材鋪貼，保溫層，細石砼面層，水落口，分倉縫，盛水試驗。廚衛、陽臺 衛生間管道封堵，給水管打壓試驗，成品保護，蓄水試驗。內外粉刷孔洞封堵，鋼絲網片鋪貼，界面劑，分層施工，觀感質量。其余部位擋土墻防滲防裂，沉降縫、車庫頂板等等的部位的防滲。 工程管理巡查參考內容2.工程進度檢查內容3.安全文明施工檢查內容（抽查）總進度計劃及其調整計劃得到公司批準；月進度計劃滿足公司階段節點要求；上月滯后進度追趕措施適當、有14、效，已落實合作單位的進度控制措施；進度狀況在控制范圍內，未進入預警；計劃調整3天內上報公司，調整理由充分，并得到領導批準。場容場貌標示標牌、道路、材料堆放、垃圾清理、臨時設施安全防范防墜落、防火、安全用電、機械設備防護安全檢查監理單位周進行一次安全檢查，每月組織一次有項目部參加的安全大檢查，記錄完整，并及時落實整改工程管理巡查參考內容4.制度管理檢查內容項目部內部管理制度執行工程策劃制度：按時完成，執行良好；圖紙會審制度：會審及時，紀要詳細，圖紙問題及時落實；站前培訓制度：及時執行，紀要詳細，落實到位；樣板驗收制度：及時執行，紀要詳細，落實到位；材料進場驗收及時，記錄完整。對監理的管理監理組織15、監理管理架構合理，總監常駐現場；監理人員數量和資質滿足合同要求；監理各項管理制度齊全；辦公設施、上墻資料滿足合同和公司要求；檢測儀器和工具滿足合同和現場的需要；資料管理合同臺帳完整，合同交底記錄齊全；施工圖紙、設計變更單完整、更新及時；建立簽證臺帳，簽證及時合理；工程聯系單、扣款通知單完整；質量檢查表格臺帳完整；總包上報的月計劃、周計劃完整；各類會議紀要齊全。技術管理監理規劃、監理細則審核后及時上報、批準；總包、甲方指定分包等合同文件齊全；施工圖紙、設計變更清單現行有效；相關的施工規范、標準和圖集清單；ISO9001質保體系正常運作。辦公環境辦公環境整潔，辦公設施運行正常；工程形象進度、晴雨表等上墻資料更新及時；安全帽、安全鞋、制服配備、使用到位。現場監督管理重點部位100%檢查；旁站記錄；現場問題及時發現與落實整改（監理備忘錄、通知單）；隱蔽工程驗收及時；進場材料設備等質保資料齊全；進度、方案、簽證等審核正確、及時。對總包的管理組織架構項目經理到位良好，崗位設置合理；管理人員數量和資質滿足合同要求。質保體系施工組織設計和施工方案及時上報；重要的工序和流程符合合同、規范、施工組織設計；質檢體系有效運作，程序得到規范執行；公司對項目的支持，對分包單位的管理到位。