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1、公司經營業務與項目成本管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、公司主要經營管理制度1、工程項目管理辦法工程項目管理辦法是各項管理制度的總綱，具體包括：項目管理模式；項目投標管理；項目合同管理；項目策劃管理；項目目標管理；項目資源管理；項目分包管理；項目現場管理（進度、技術、質量、安全）；項目核算管理；項目資金管理；項目信息管理。2、合同管理制度包括建設工程施工合同、專業分包合同、物資設備采購合同、提供加工產品和服務合同等以公司為主體簽訂的對外性質的合同以及分公司、項目部負責簽訂的內部分（承）包施工協議的管理。32、工程項目結算管理制度4、工程項目成本管理制度5、項目模擬股份制管理辦法二、市場開發部、經營部管理職責1、市場開發部主要職責：u 負責建立市場信息網絡，收集市場信息，進行市場調研，預測市場趨勢（市場開拓管理辦法）；u 負責對外聯系，開發市場，多渠道承攬工程任務；u 負責管理公司營業執照、資質證書、規費證書等所有資質證照，辦理公司資質年檢、考核、增項和升級（資質管理辦法）；u 負責宣傳企業形象和品牌，不斷擴大公司知名度、 美譽度，提升市場品牌價值；u 負責招標文件的評審，編制投標文件，組織項目相關單位共同參加投標工作；u 負責公司法律事務管理；u 負責工程承包合同的評審及起草、談判、送審及簽訂工3、作，建立工程承包合同臺帳。2、經營部：u 組織制定公司年度生產經營計劃及公司月度經營計劃（與生產部生產計劃合并為月度生產經營計劃）；u 牽頭制訂并考核各二級生產經營單位績效目標責任，包括項目部責任成本測定；u 負責公司合同管理工作；u 負責公司合同項目收入和成本結算管理；u 負責公司經營業績統計報表工作；u 組織公司季度經營活動分析；u 牽頭對各二級生產經營單位進行季度（月度）管理考核；u 整編、修訂、完善公司內部價格體系；u 編制公司直管項目投標預算，配合市場部組織的項目投標工作。三、項目管理模式1、建設項目管理模式設計、招標、建造設計、招標、建造（Design-Bid-Build）一種傳統4、的項目管理模式,一般由業主委托咨詢單位和設計院進行可行性研究和設計工作，通過招標選定承包商，業主和承包商訂立工程施工合同，業主單位指派業主代表與監理單位負責有關的項目管理工作。BOT（Build-Operate-Transfer）BOT即建設-經營-移交，是指國家或者地方政府部門通過簽訂特許權協議，授予投資者基礎設施項目融資、建設、運營和維護等權利；在協議規定的特許期限內，項目投資者擁有項目的運營權，通過收取適當的使用費用，回收投資并獲得合理的回報；特許期屆滿，投資者將項目無償移交給政府部門。BTBT即建設-移交。是指業主授權BT承包商對項目通過融資建設，建設后整體移交給業主，業主用建設期間以5、及工程完成以后所募集的資金，以償付BT承包商的融資本金及應獲合理利潤一種項目管理模式。BT模式作為一種新興的工程建設管理模式，近年來在國內得到蓬勃發展，較好的解決了因為建設單位資金緊張而不能實施工程的難題，尤其是一些政府牽頭開發投資的公益性項目應用較多。一些現金流充足的企業，業績較好，有一定融資能力的總承包企業就可以采用BT模式，擴大企業的義務量，延伸企業經營的范圍，為企業賺取高額利潤。EPCEPC即設計-采購-施工，建設單位作為業主將建設工程發包給總承包單位，由總承包單位承攬整個建設工程的設計、采購、施工，并對所承包的建設工程的質量、安全、工期、造價等全面負責，最終向建設單位提交一個符合合同6、約定、滿足使用功能、具備使用條件并經竣工驗收合格的建設工程承包模式。BT和EPC模式是公司發展的目標和方向。2、施工總承包管理施工總承包，是指建筑工程發包方將全部施工任務發包給具有相應資質條件的施工總承包單位。 施工總承包管理流程：通過招投標取得工程施工資格簽訂施工合同辦理施工手續進場、施工準備正式施工竣工驗收。公司一級資質總承包資質：冶煉、房建、礦山、市政。3、分包施工分包施工是指從事工程總承包的單位將所承包的建設工程的一部分依法發包給具有相應資質的專業承包和勞務分包單位，總承包人與分包單位就其完成的工作成果向發包人承擔連帶責任。 4、專業承包指具有專業承包資質或總承包資質的企業，從總承包企7、業中分包的專業工程或從建設單位中直接承包的專業工程。公司專業承包資質：鋼結構一級、爐窯工程、防腐保溫工程二級等資質。5、勞務分包指具有勞務分包資質的企業從總承包企業或專業承包企業分包的勞務作業。四、投標文件編制1、招投標工作流程招標項目備案發布招標公告或發出邀請書投標報名投標人資格預審組建評標委員會投標人遞交投標文件開標、評標、提交評標報告定標中標公示發出中標通知書、簽訂合同。2、資格預審資格預審，是指工程項目正式投標前，對愿意參加前期資格審查的投標人的主體資格及基本情況、承包商財務狀況、專業施工能力、企業信譽及信用、資源情況、擬為本項目選派的人員情況等進行審查，以確定投標人是否有能力有資格承8、擔并完成該工程項目。 3、資格預審文件編制4、投標文件編制技術標函（施工組織設計）商務標函投標報價書u 封面；u 投標總價；u 工程項目總價表；u 單項工程費匯總表；u 單位工程費匯總表；u 分部分項工程量清單計價表；u 措施項目清單計價表；u 其它項目清單計價表；u 零星工作項目清單計價表；u 分部分項工程量清單綜合單價分析表；u 措施項目費分析表；u 人工及主要材料、機械、臺班消耗量及單價表。五、建筑安裝工程造價的構成1、建筑安裝工程費包括：直接費、間接費、利潤和稅金。直接費直接費由直接工程費（施工過程中耗費的構成工程實體的各項費用）和組織措施費、技術措施費組成，其中：直接工程費：人工費、9、材料費（材料預算價格+檢驗試驗費）、施工機械使用費（折舊費、大修理費、經常修理費、安拆費及場外運輸費、人工費、燃料動力費、養路費及車船使用費）。技術措施費：大型機械進出場及安拆費、砼（鋼筋砼）模板及支架費、腳手架費、已完工程及設備保護費、施工排降水費、垂直運輸機械費。組織措施費：環境保護費、文明施工費、安全施工費、生活性臨時設施費、夜間施工增加費、二次搬運費、冬雨季施工增加費、工程定位點交費及場地清理費、室內環境污染物檢測費、生產工具用具使用費、施工因素增加費、趕工措施費。間接費間接費由規費和企業管理費組成。規費：工程排污費、定額測定費、養老保險費、失業保險費、醫療保險費、工傷保險費、住房公積10、金、危險作業意外傷害保險。企業管理費：管理人員工資、辦公費、差旅交通費、固定資產使用費、工具用具使用費、工會經費、職工教育經費（財務通則和稅法有相關規定：工會2%,職工教月經費2.5%,都要據實列支.）、財產保險費、財務費、稅金、其它（包括技術轉讓費、技術開發費、業務招待費、綠化費、廣告費、公證費、法律顧問費、審計費、咨詢費等）。利潤：施工企業完成所承包工程獲得的盈利。稅金：營業稅（3%）、城市維護建設稅（7%、5%、1%）教育費附加（3%）。2、清單工程量單位工程造價計算程序序號費用項目計算程序1分部分項工程費清單項目工程量*相應清單項目綜合單價2施工技術措施費清單項目工程量*相應清單項目綜11、合單價3施工組織措施費清單項目工程量*相應清單項目綜合單價4其它項目費招標人部分金額+投標人部分金額5規費（1+2+3+4-預留金）中的直接費（或人工費）*核準費率6稅金（1+2+3+4+5）*費率7單位工程造價計1+2+3+4+5+63、定額計價程序序號費用項目 計算公式1直接工程費按價目匯總表計算2施工技術措施費按價目匯總表計算3施工組織措施費1*相應費率4直接費小計1+2+35企業管理費4*相應費率6規費4*核準費率7間接小計5+68利潤（4+7）*相應利潤率9動態調整發生時按規定計算10稅金（4+7+8+9）*相應稅率11工程造價4+7+8+9+104、清單計價規范六、合同管理1、合同12、管理制度2、合同計價方式建設工程施工承包合同的計價方式主要有：總價合同、單價合同和成本加酬金合同。總價合同固定總價合同，合同價格包含施工期間全部風險費用。工程量小、工期短、估計在施工過程中環境因素變化小，工程條件穩定并合理；工程設計詳細，圖紙完整、清楚，工程任務和范圍明確；工程結構和技術簡單，風險小；投標期相對寬裕，承包商可以有充足的時間詳細考察現場、復核工程量，分析招標文件，擬定施工計劃。可調總價合同，變更、簽證費用、風險范圍外的價差調整等。單價合同單價合同是承包人在投標時，按照投標文件就分部分項工程所列出的工程量表確定各分部分項工程費用的合同類型。這類合同的適用范圍比較寬，其風險可以得到合13、理的分攤，并且能鼓勵承包商通過提高工效等手段節約成本，提高利潤。這類合同能夠成立的關鍵在于雙方對單價和工程量技術方法的確認。在合同履行中需要注意的問題則是雙方對實際工程量計量的確認。單價合同也可以分為固定單價合同和可調單價合同。固定單價合同。這也是經常采用的合同形式。特別是在設計或其他建設條件（如地質條件）還不太落實的情況下（計算條件應明確），而以后又需增加工程內容或工程量時。可以按單價適當追加合同內容。在每月（或每階段）工程結算時，根據實際完成的工程量結算，在工程全部完成時以竣工圖的工程量最終結算工程總價款。可調單價合同。成本加酬金合同3、合同風險防范發包方應具備合同主體資格。建設相關手續是14、否齊全（包括建設用地是否已經批準？是否已經批準立項？是否經過規劃審批）、建設資金是否已經落實等。 雙方所做工作的具體內容和時間要明確。 合同價款調整的范圍和調整方式必須明確。工程款結算支付方式（按月結算、分段結算、竣工后一次結算及其它結算方式）及違約責任在合同中應約定明確。甲供材料和設備的結算方法應具體明確。爭議的解決方式，如果選擇仲裁方式，當事人可以自主選擇仲裁機構，仲裁不受級別地域管轄限制；如果選擇訴訟，最好選擇本企業所在地人民法院。合同簽訂地選擇本企業所在地。采購合同、委托設計、勘查合同付款條件必須明確，采購合同要約定質量保證期限。采購合同關于貨物運輸責任和風險承擔（供方）。3、分包合同15、管理 七、項目成本管理1、項目管控模式公司-分公司-項目部公司-項目部不論采用哪一種管控模式，公司總部對財務、人事、合同、固定資產投資、企業文化實行集中統一管理。2、成本管理制度3、結算管理制度4、項目模擬股份管理辦法5、項目績效目標責任書6、經營活動分析7、成本控制措施成本控制的原則成本最低化原則；動態控制原則；目標管理原則；責、權、利相結合的原則。成本控制方法 測定項目責任成本目標值，簽訂績效目標責任書； 編制成本計劃編制成本計劃是有效進行成本控制，實現成本目標的前提。以高層住宅樓為例，其成本直接費可按分部分項工程編制成本計劃：u 地基處理；u 基礎、u 主體結構；u 樓地面、墻面保溫、裝16、飾工程；u 門窗工程；u 防水工程（地下室、衛生間、屋面）；u 水、暖安裝工程（給排水、暖通）；u 電氣安裝工程(強電、弱電)；u 樓宇自控u 其它。每一分部分項工程按承包方式分解成本計劃：a分包工程費：u 清包工u 人工費、輔助材料、小型機械費； u 包工包料b材料費：材料費一般占工程直接費的70甚至更多，是項目責任成本控制的重點。c機械費加強過程成本控制a分包控制u 選好用好分包隊伍（施工能力、業績、信譽、資金）；u 堅持“先簽合同后施工”的原則，項目部須與分包隊伍簽訂分包確定承包單價（總價），原則上不得突破公司核定的責任成本價格；u 嚴格按合同約定和工程進度結算，嚴禁超進度結算；u 加強17、監管，杜絕整體分包和層層轉包；u 加強分包質量、安全、進度管理，嚴格考核，嚴禁以包代管，包而不管；u 加強對分包工程材料的管理，節獎超罰，嚴格考核，嚴禁只供不管，監督供應分包單位材料的使用，避免材料倒買倒賣，以次充優，造成質量事故；u 加強分包隊伍人工工資發放監督管理；u 加強分包工程驗收與結算管理，嚴格按合同約定的質量標準進行驗收；嚴格按項目部實際確認的工程量進行結算，扣除施工用水、電等應由分包方承擔的費用，并按合同約定比例預留質保金。b材料費控制u 加強對材料的計劃、采購、驗收、領用、消耗等各環節的全過程管理；u 嚴格按圖紙凈用量加合理損耗準確編制材料用量計劃；u 依據施工計劃，制定最優最18、經濟的采購計劃；u 深入了解市場行情，掌握市場動態，貨比多家（比質量、比價格、比服務）采購材料；u 對用量大、規格單一的大宗材料，實行公司集中招標采購；u 實行限額用料、計劃領料制度；u 加強對分包工程材料的管理，嚴禁只供不管，監督供應分包單位材料的使用，避免材料倒買倒賣，以次充優，造成質量事故；u 加強材料核算，定期清查盤點，真實反映材料的采購、驗收、發出、消耗和庫存情況。c機械費控制。d規范零星用工簽證費用管理；e管理費控制。組建精干高效的項目部，嚴格定編、定崗、定員；對辦公費、通訊費、差旅費等實行指標控制，無法進行指標控制的費用實行嚴格的審批制度。F臨時設施費控制g健全成本核算統計臺帳并19、明確內部對賬責任項目部材料員應健全材料收發臺帳，核算員要健全分包結算和各項費用臺帳，每月材料員（保管員）要做到賬、物核對，即出庫材料與進場材料是否一致，賬面材料是否與庫存材料一致，核算員要核對出庫材料與財務上賬材料是否一致，各項費用結算臺帳是否與財務上賬成本一制，必須做到賬、物相符，賬、賬相符，通過對各種成本費用的檢索和核對，既可做到成本數據的真實、全面，同時還能起到關聯工作相互制約監督的作用。另外，外部項目部會計、材料員還要做好與甲方關于甲供料和各項代繳代扣費用、應收（付）賬款的對賬工作。加強成本核算管理，項目實施過程中，嚴格按成本計劃進行各項成本費用控制，堅持月度（季度）成本分析，詳細核算財務經營成果和實際經營成果，認真分析各項計劃成本與實際成本的差異，及時發現問題，分析原因，采取措施，有效控制成本運行過程中的“跑、冒、滴、漏”使成本支出始終處于受控狀態，保證成本目的實現。加強結算管理，做好變更、簽證預算審批和補充合同簽訂，及時辦理竣工結算。