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1、公司安全生產三級聯動隱患排查治理管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: xxxxx公司安全生產三級聯動隱患排查治理管理制度第一章 總則第一條 為了貫徹“安全第一，預防為主，綜合治理”的方針，及時排查、治理、防控和消除安全生產事故隱患，切實保障職工的生命安全和安全生產，有效防止事故發生，根據安全生產法、國務院關于預防煤礦生產安全事故的特別規定（第446號令）、國家安監總局安全生產事故隱患排查治理暫行規定（第16號令）及陜煤化工集團安全生產隱患排查治理報告制度（陜煤化司發2007355號）等規定，制定本制度。第二條 安2、全生產隱患是指違反安全生產法律、法規、規章、標準、規程和安全生產管理制度的規定，或人的不安全行為、物的危險狀態、管理上的缺陷等可能導致發生事故的危險因素和不安全條件。安全生產隱患的排除是綜合運用各種管理技術和方法，對生產作業過程中存在的隱患進行識別、分析、評價、分級、建檔、監控、排除和管理，及時消除和控制事故的發生。第三條 公司各中心是事故隱患排查、治理和防控的責任主體。各中心建立并落實從主要負責人到每個員工的隱患排查治理和監控責任制。第四條 各中心要參照煤礦重大安全生產隱患認定辦法組織開展安全檢查，對存在重大安全生產隱患的，必須立即停止生產，排除隱患后經檢查確認恢復方可生產。第五條 公司在組3、織安全檢查、質量標準化檢查和“一通三防”等檢查的同時，一并進行重大安全生產隱患排查。第六條 公司各級管理人員、各部門要按照崗位責任制和分管業務做好本職范圍的安全生產隱患排查工作。第七條 隱患排查治理原則上以各中心自查自糾為主，公司及上級管理部門檢查時發現的重大隱患和違章行為，各中心嚴格按照有關規定立即停止作業，采取措施，排除隱患，并進行責任追究和經濟處罰。第二章 隱患排查第八條 安全生產隱患的種類為：頂板、通風、瓦斯、（一氧化碳、二氧化碳）、煤塵、火災、水害、機電、提升、運輸（輔助運輸）、爆破及其他等。按隱患危險程度分為一般隱患和重大隱患。一般隱患是指危害和整改難度較小，發現后能夠立即整改排除4、的隱患。重大隱患是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產停業，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使單位自身難以排除的隱患。按隱患的表現形式分為：人為隱患、設備設施隱患、物質環境及管理隱患。上級管理部門、公司及中心有關文件中明文規定的隱患，按重大隱患進行排查。第九條 安全生產隱患排查責任及規定1、公司總經理對全公司安全生產隱患排查負監管責任；各分管副職對總經理負責，負責組織安全監督管理部門對所屬單位每季度進行一次安全生產隱患重點排查；對存在重大隱患工作場所隨時進行抽查。2公司各職能部門負責人負責本部門職責范圍內的安全生產隱患排查，每15天組織一次全面排查。、3、各中心5、主要負責人對本中心安全生產隱患排查治理工作全面負責。每月由中心主要負責人至少組織一次由安全管理人員、工程技術人員和職工參加的安全生產隱患全面排查；分管副職對中心負責人負責，負責組織分管范圍內的安全生產隱患排查，每旬至少組織一次全面排查。4、各中心（車間、區隊）負責本中心（車間、區隊）范圍內的安全生產隱患排查，每天至少組織一次全面排查。5、各車間（區隊）班組長負責本班組范圍內的安全生產隱患排查，每班組織一次全面巡回排查。第十條 公司各級領導、安全、生產技術、通風、機電、運輸、防治水等人員在日常工作過程中，必須排查責任范圍內的安全生產隱患，及時制止現場生產過程中的違章行為。各中心要實行作業現場“班6、組長巡回查、跟班隊長勤檢查、質檢員細復查、安檢員嚴督查、公司領導隨時查”的工作機制，對發現的重大隱患，要立即責令停止作業，落實整改措施，確定責任人立即組織排除隱患，按照“三員驗收確認開工制度”，經質檢員、瓦檢員和安監員跟蹤督查驗收，符合質量標準要求后，才能進行生產，并及時報告中心調度室。第十一條 公司領導、安全生產管理人員及中心管理人員檢查發現的安全生產隱患和“三違”行為，以書面形式通知被檢查單位進行整改。第三章 隱患治理及防控第十二條 各中心對公司或上級（含服務礦井）檢查出的隱患、中心自查自糾排查出的隱患必須按安全生產隱患排查治理表（見附表一）建檔登記管理。第十三條 公司管理人員日常檢查發現7、的安全生產隱患統一由安全部匯總，填入公司安全生產隱患排查治理登記表備案；對重大隱患實行掛牌督辦管理。第十四條 安全生產隱患實行分級管理。按照隱患的嚴重程度和解決難易程度分為：A、B、C三級。A級隱患：危害嚴重，治理難度大，中心解決不了，必須由公司或上級主管部門協調解決的隱患。B級隱患：危害較嚴重，治理難度較大，車間（區隊）解決不了，須由中心協調解決的隱患。C級隱患：危害相對小，治理難度不大，須由車間（區隊）必須解決的隱患。第十五條 安全生產隱患的整改期限按照隱患的嚴重程度和解決難易程度，分為立即整改、限期整改或停產整改。第十六條 安全生產隱患的治理原則。按A、B、C三級進行梳理、匯總分析和登記8、造冊，必須立即解決的列入C類，限期解決的列入B類,創造條件逐步解決的列入A類。根據“分級負責，落實責任”的原則，由中心（車間、區隊）主要負責人組織進行治理落實，做到項目、措施、資金、時間、責任、督察、反饋、驗收“八到位”。第十七條 安全生產隱患的整改落實。一般隱患由中心主要負責人指定隱患整改責任人，責成立即整改或限期整改。對限期整改的隱患，由整改責任人負責監督檢查和整改復查驗收，驗收合格后報公司主要負責人審核簽字備案；重大隱患由公司主要組織制定隱患整改方案（內容包括：目標和任務、方法和措施、經費和物資、部門和人員、時限和要求、安全措施和應急預案）、整改作業范圍，并組織實施。整改結束后，符合規定9、要求，才能恢復生產。第十八條 安全生產隱患的跟蹤監控。公司分管安全工作領導負責落實安全部指定專人跟蹤監督檢查隱患的整改過程，動態掌握隱患的整改進展情況和整改效果。凡公司安全檢查中被責令停產整頓的作業場所，必須由中心主要負責人組織分析原因，制定整改方案報公司安全部備案。隱患未得到解決前嚴禁生產。第十九條 公司負責督查各中心上報的A級隱患和對各中心重大隱患進行有效監控。第二十條 公司、中心在召開安全辦公會議時，需對上月（旬）安全生產隱患的整改及重大隱患責任人的追究處理情況進行落實，并對當月查出的安全生產隱患治理工作進行安排部署。第四章 隱患報告第二十一條 公司安全生產隱患的確認上報按分級管理的原則10、進行上報。1、各中心在其日常安全檢查的基礎上，每月組織一次安全生產隱患等級確認，屬A級隱患和重大隱患，填入安全生產隱患排查治理表，必須每月底前上報公司安全部。2、中心上報A級隱患和重大隱患時，必須同時將上月安全隱患及排查整改情況填入安全生產隱患排查治理表上報公司安全部，隱患未整改完成前必須每月上報，直至隱患治理消除、整改完成，即不再上報。重大隱患報告內容包括：隱患的現狀及其產生的原因；隱患的危害程度和整改難易程度分析；隱患的治理方案；安全措施；應急預案；整改結果等。重要情況要隨時報告。3、公司安全部于每月1日前對上月各中心安全生產重大隱患進行匯總，并將安全生產隱患排查治理表上報神南礦業公司安全11、環保部。4、各中心每季度、每年對本單位事故隱患排查治理情況進行統計分析（隱患總數現狀、隱患種類及所占比例、隱患治理方案、隱患治理資金、隱患治理完成情況等），并分別于下一季度5日前和下一年1月5日前向公司報送書面統計分析表，統計分析表必須由中心主要負責人簽字。第二十二條 各中心安監部門負責所在中心隱患排查治理的上報工作，每月月底前上報的安全生產隱患報表必須經中心分管領導和安全第一責任人審核（蓋章），內容真實可靠，隱患級別和種類劃分符合規定，統一用電子版上報（情況緊急時可傳真）。第二十三條 各中心上報的安全生產隱患在未整改完畢前，必須每月上報，直至安全生產隱患整改完畢銷號，形成閉環管理。第五章 隱12、患建檔監控及管理第二十四條 公司安全部負責安全生產隱患的收集、統計、建檔、監控、報告、反饋、復查等綜合監督管理。第二十五條 公司安全部建立隱患排查治理報告制度，定期對各中心事故隱患排查治理報告情況進行監督檢查；加強對重點單位事故隱患排查治理報告情況的監督檢查。對檢查發現的重大隱患下達整改指令書，并建立信息臺賬。對重大隱患實行掛牌督辦，納入重點安全專項治理整頓，落實監督管理責任。第二十六條 各中心必須嚴格執行三員驗收確認開工制度和四位一體安全生產負責制度。安監員、瓦檢員、質檢員要認真履行各自的崗位職責，對作業現場進行全面的安全檢查。發現隱患由安監員牽頭落實當班班長負責整改，并跟蹤監督隱患排除情況13、；經“四位一體”共同復查驗收確認作業范圍符合安全生產條件時，方可在開工記錄表上簽字，安監員立即向調度室如實報告。從源頭上超前控制事故隱患，嚴把現場“不安全不生產”和安全驗收確認開工準入關。第二十七條 各中心對查出的重大隱患，必須立即停產整改。安監部門必須落實專人在重大隱患的地點懸掛警示標志牌，標明危險等級、安全警戒范圍及有關安全注意事項等，并定期組織對隱患排查整改管理工作進行考核評價和獎懲。第二十八條 各中心必須堅持“不安全不生產”原則。對存在安全生產事故隱患的作業場所，要制定切實可行的防范措施和預案，并符合有關審批程序。第六章 附則第三十條 各中心應結合本單位實際制定相應的管理辦法，加強隱患排查治理監督考核，保證隱患排查治理落實到位。第三十一條 本制度自公布之日起執行，解釋權歸陜煤集團神南產業發展有限公司。附表一：安全生產隱患排查治理表附表二：隱患整改通知書附件一：隱患排查治理臺賬序號隱患地點日期隱患內容級別類別整改方案完成情況備注整改措施整改期限負責人投入資金完成時間治理效果附表二：xxxx公司 隱患整改通知單 JL-AQ-0011-I/0神xxx司安監通字（ ）第 號送達單位接收人存在 問題 及整改 意見 檢查人員復查結果 送達日期： 年 月 日