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1、公司安全生產事故隱患排查治理、獎懲管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目 錄一、安全生產事故隱患排查和控制責任制4二、事故隱患治理專項資金使用管理制度6三、事故隱患治理相關管理制度7四、事故隱患報告和舉報獎勵管理制度11五、安全生產獎懲管理制度15事故隱患排查治理管理制度一、安全生產事故隱患排查和控制責任制1、公司是事故隱患排查和控制的主體，對落實事故隱患排查和控制承擔主體責任。2、公司的主要負責人對本公司事故隱患排查治理工作全面負責。3、各部門、車間主要負責人對本部門、車間事故隱患排查治理工作全面負責。4、任2、何部門、車間和個人發現事故隱患，均有權向安全監管監察部門和有關部門報告。公司各級領導或部門、車間接到事故隱患報告后，應當按照職責分工立即組織核實并組織整改。5、公司建立健全事故隱患排查治理和建檔監控等制度，逐級建立并落實從主要負責人到每個從業人員的隱患排查治理和監控責任制。6、公司保證事故隱患排查治理所需的資金，建立資金使用專項制度。7、公司定期組織安全生產管理人員、工程技術人員和其他相關人員排查本公司的事故隱患。對排查出的事故隱患，應當按照事故隱患的等級進行登記，建立事故隱患信息檔案，并按照職責分工實施監控治理。8、公司建立事故隱患報告和舉報獎勵制度，鼓勵、發動職工發現和排除事故隱患，鼓勵社3、會公眾舉報。對發現、排除和舉報事故隱患的有功人員，應當給予物質獎勵和表彰。9、公司將生產經營項目、場所、設備發包、出租的，應當與承包、承租單位簽訂安全生產管理協議，并在協議中明確各方對事故隱患排查、治理和防控的管理職責。公司對承包、承租單位的事故隱患排查治理負有統一協調和監督管理的職責。10、每季、每年對本公司事故隱患排查治理情況進行統計分析，并分別于下一季度15日前和下一年1月31日前向安全監管監察部門和有關部門報送書面統計分析表。統計分析表應當由公司主要負責人簽字。11、對于重大事故隱患，公司除依照前款規定報送外，并及時向安全監管監察部門和有關部門報告。重大事故隱患報告內容應當包括：（一）4、隱患的現狀及其產生原因；（二）隱患的危害程度和整改難易程度分析；（三）隱患的治理方案。12、對于一般事故隱患，由公司（部門、車間）負責人或者有關人員立即組織整改。對于重大事故隱患，由公司主要負責人組織制定并實施事故隱患治理方案。重大事故隱患治理方案應當包括以下內容：（一）治理的目標和任務；（二）采取的方法和措施；（三）經費和物資的落實；（四）負責治理的機構和人員；（五）治理的時限和要求；（六）安全措施和應急預案。13、公司在事故隱患治理過程中，采取相應的安全防范措施，防止事故發生。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，從危險區域內撤出作業人員，并疏散可能危及的其他人員，設置警戒標志，暫時5、停產停業或者停止使用；對暫時難以停產或者停止使用的相關生產儲存裝置、設施、設備，應當加強維護和保養，防止事故發生。14、公司加強對自然災害的預防。對于因自然災害可能導致事故災難的隱患，按照有關法律、法規、標準和本規定的要求排查治理，采取可靠的預防措施，制定應急預案。在接到有關自然災害預報時，應當及時向下屬單位發出預警通知；發生自然災害可能危及公司和人員安全的情況時，采取撤離人員、停止作業、加強監測等安全措施，并及時向當地人民政府及其有關部門報告。15、一般事故和重大事故的界定。事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發現后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱6、患，是指危害和整改難度較大，應全部或者局部停產停業，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使公司自身難以排除的隱患。16、事故隱患排查治理責任追究制（1）各級負責人不履行事故隱患排查治理職責，導致發生重大安全生產事故的按照公司獎懲制度給予處罰；構成刑事犯罪的依法進行處理（2）公司的各級負責人，在隱患排查治理中未建立安全生產事故隱患治理的各項制度，未按規定上報事故隱患排查治理統計分析表，未制定事故隱患治理方案，重大事故隱患不報或未及時報告，未對事故隱患進行排查治理擅自組織生產的單位，首次給予警告，第二次還拒不履行職責的，將報告公司主要負責人給予處罰。（3）相關責任部門，應當履7、行職責而未履行，對安全生產隱患排查治理工作不到位，對有關責任領導和責任人根據有關規定分別給予處罰。二、事故隱患治理專項資金使用管理制度依據中華人民共和國安全生產法第十八條的要求，保證本公司安全生產條件所必需的資金投入，特制定事故隱患治理專項資金使用管理制度。1 公司主要負責人對由于事故隱患治理所必需的資金投入不足，導致的后果承擔責任。2 事故隱患費用的支出2.1公司按銷售收入的一定比例提取安全投入費用（提取的比例另行規定），事故隱患治理的費用從安全投入費用中支出，額度不足部分應增加投入。2.2 財務按規定支取隱患治理費用，建立臺帳，專款專用。3 隱患治理專項資金使用范圍:3.1 建設安全技術措8、施工程，如防火工程、通風工程。3.2 增設新安全設備、器材、裝備、儀器、儀表等以及這些設備的日常維護。3.3 重大安全生產課題的研究。3.4 按照國家標準為職工配備勞動防護用品。3.5 員工的安全教育和培訓。3.6 其他有關預防事故發生的安全技術措施，如用于制定及落實生產事故應急預案等。4 隱患治理專項資金的使用4.1 使用隱患治理專款的部門填寫安全費用審批表，經相關部門批準后，提取使用。4.2 使用隱患治理專款項目完成后應進行專項總結，并將費用使用情況逐一填寫清單報相關部門存檔。4.3 隱患治理項目使用的主要費用部分，應將發票（復印件）與專項總結一并存檔。5 隱患治理專款的管理5.1 隱患治9、理費用由隱患治理責任部門報公司主要負責人審批，年末編制匯總。5.2 公司安全生產領導小組對安全費用的提取與使用實施監督檢查。三、事故隱患治理相關管理制度為了進一步強化安全生產隱患排查治理的工作，做到常抓不懈，隱患于未然，制定以下隱患排查治理制度。一、隱患排查治理與信息統計分析和報送制度1、班組日查制度。公司日查工作由班組長和操作人員負責，填寫日常檢查記錄，對查出的隱患，由班組長報部門、車間負責人；2、部門、車間周查制度。部門、車間責任范圍每周進行檢查。將檢查情況匯總、存檔并報公司安管部，由安管部匯總，存檔并填表，經公司安全生產領導小組確認屬重大事故隱患，應按級上報。3、公司級月查制度。公司主要10、負責人每月至少組織一次安全生產管理人員、工程技術人員和其他相關人員排查活動，排查生產場所、所屬庫房、設備設施、工藝過程、原材物料的存儲、運輸等環節的事故隱患；公司安管部將檢查情況匯總，存檔并填表，經安全生產領導小組確認屬重大事故隱患，應按級上報。4、公司每季、每年對本公司事故隱患排查治理情況進行統計分析，并分別于4月6日、7月6日、10月6日和和下一年1月6日前，將各季度安全生產隱患排查治理有關表格和文字說明材料向區安監局和有關部門報送書面統計分析表。統計分析表應當由公司主要負責人簽字。二、重大事故隱患的評估和掛牌督辦制度公司應建立事故隱患評估制度。在安全生產隱患排查治理中對可能發生事故隱患進11、行分析評估。重大事故隱患評估，應當按照法律、法規、規章規定和行業技術標準、規范、規程及安全生產保障條件進行綜合評析，作出評估報告，對事故隱患的類別、等級、影響范圍、影響程度、估計損失等作出評估結論，并對事故隱患的監控保障措施、整改資金來源、治理方式、治理期限和臨時防范措施等提出建議。1、對可能發生三級重大事故隱患（指可能造成10人以下死亡，或者10人以上50人以下重傷，或者1000萬元以上5000萬元以下直接經濟損失）應立即停產停業，報街道辦事處安監辦和區安監局。公司專門配備專人對現場安全隱患進行整改。屬區級掛牌督辦。2、對可能發生死亡 1至2人，或者10人以下重傷，或者一次損失10100萬元12、以下直接經濟損失的，立即停產停業，報街道辦事處安監辦和區安監局。公司專門配專人對現場安全隱患進行整改。屬街道級掛牌督辦項目。3、對可能發生重傷事故隱患或者一次損失110萬元的事故，由公司負責，應當設置警戒標志，暫時停產停業或者停止使用，進行現場整改，整改后符合安全生產要求標準，經復驗后方可恢復生產或使用。屬公司級掛牌督辦項目。4、一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發現后能夠立即整改排除的隱患。由部門負責現場整治，整治期間應暫停使用或限制使用。屬部門級掛牌督辦項目。三、重大隱患的跟蹤治理，逐項整改銷號制度1、公司加大安全生產隱患排查治理工作，搞好跟蹤治理，可能發現有重大隱患的部門，立即向公司13、主要負責人報告，制定相應的治理方案，確定分管安全的負責人，安全管理人員，技術骨干進行跟蹤治理。2、對查出的重大事故隱患要立即進行登記，并對每天進行整改的情況進行詳細的記錄，待事故隱患排除后，經核實確實符合安全生產的條件，經有關當事人簽字銷號后，方可組織生產。3、重大隱患的治理驗收中，實現逐項整改銷號制度，經公司或相關部門組織有關專家，對重大隱患項目逐項驗收，驗收通過的項目逐項整改銷號。并將重大隱患項目整改落實情況上報有關部門。四、重大隱患排查治理責任追究制度1、各級負責人不履行事故隱患排查治理職責，導致發生重大安全生產事故的按照公司獎懲制度給予處罰；構成刑事犯罪的依法進行處理2、公司各級負責人14、，在隱患排查治理中未建立安全生產事故隱患治理的各項制度，未按規定上報事故隱患排查治理統計分析表，未制定事故隱患治理方案，重大事故隱患不報或未及時報告，未對事故隱患進行排查治理擅自組織生產的單位，首次給予警告，第二次還拒不履行職責的，將報告公司主要負責人給予處罰。3、公司安全生產管理部門，應當履行職責而未履行，對安全生產隱患排查治理工作不到位，對有關責任領導和責任人根據有關規定分別給予處罰。五、重大隱患治理建檔監控制度1、公司應建立重大事故隱患治理建檔監控制度，要把重大事故隱患發現時間、地點、部位或可能發生事故情況如實造冊登記。并按照“五落實”的要求和職責分工實施監控治理。隱患治理方案內容應包括15、：（1）治理的目標和任務；（2）采取的方法和措施；（3）經費和物資的落實；（4）負責治理的機構和人員；（5）治理的時限和要求；（6）安全措施和應急預案。2、公司安全生產事故隱患排查治理的有關責任部門要按照公司報告的情況建立臺帳進行登記。3、公司安全生產管理部門，負責匯總填寫事故隱患排查治理情況統計分析表和安全生產重大事故隱患呈報表；相關責任人應進行簽字。并按規定上報區監局。事故隱患排查治理情況統計分析表部門： 統計分析日期： 序號事故隱患類別危險等級治理的目標和任務采取的方法和措施治理資金和物質責任部門及責任人治理時限和要求應急措施或應急預案完成情況統計分析人員簽字部門主要負責人簽字日期安全生16、產重大事故隱患呈報表 編號： 公司名稱：（單位公章） 公司主要負責人簽字： 報告時間： 年 月 日報告書接收機構： 隱患的現狀及其產生原因隱患的現狀隱患產生原因隱患的危害程度和整改難易程度分析隱患的危害程度分析整改難易程度分析隱患的治理方案1治理的目標和任務；2采取的方法和措施；3經費和物資的落實4負責治理的機構和人員5治理的時限和要求；6安全措施和應急預案。四、事故隱患報告和舉報獎勵管理制度1 目的為了鼓勵、發動職工及時發現和排除事故隱患，建立事故隱患報告和舉報獎勵制度，對發現、排查、舉報和事故隱患整改治理過程中的有功人員進行獎勵。2 范圍全體從業人員。3 職責3.1 公司主要負責人負責建立17、事故隱患報告途徑和設立舉報箱；負責批準對發現、排查、舉報和事故隱患整改治理過程中有功人員的獎勵。3.2 各部門、車間負責人負責接收本部門、車間的事故隱患報告；負責建議對發現、排查、舉報和事故隱患整改治理過程中有功人員的獎勵。3.3 安管部負責接收公司范圍那日的事故隱患報告或舉報；負責審核各部門、車間對發現、排查、舉報和事故隱患整改治理過程中有功人員的獎勵。3.4 全體員工有權向公司相關部門或安全監管監察部門報告或舉報事故隱患項目。4 程序4.1 事故隱患報告或舉報范圍公司或部門、車間違反安全生產法律、法規、規章、標準、規程和安全生產管理制度的規定，或者因其他因素在公司或部門、車間的生產經營活動18、中存在可能導致事故發生的物的危險狀態、人的不安全行為和管理上的缺陷等。4.2 事故隱患報告或舉報的接收與處理 事故隱患報告或舉報的接收.1 安管部負責接收事故隱患的報告、舉報的接收，對接收的事故隱患應有記錄，報告人與接收人均應簽字確認。.2 各部門、車間負責人負責本部門、車間事故隱患報告、舉報的接收，對接收事故隱患應有記錄，報告人和接收人均應簽字。.3 安管部在公司的多個位置設立舉報箱為員工報告、舉報事故隱患提供方便條件。安管部應定期打開舉報箱，接收員工對事故隱患的報告、舉報。對員工投入舉報箱事故隱患的報告、舉報沒有署名的以匿名舉報處理，由安管部在報告人欄內署名“匿名舉報”。.4 安管部負責事19、故隱患的舉報處理，對舉報材料應進行登記，無論是實名舉報或匿名舉報的事故隱患，均應組織相關人員對舉報的項目進行核實。并將舉報、核實情況報告公司主要負責人。.5 安管部對所有報送、報告、舉報的事故隱患進行登記匯總，建立事故隱患報送、報告、舉報檔案，將事故隱患報告書（見附件1）一同存檔。 事故隱患報告或舉報的處理與責任.1各級負責人根據職責范圍，立即對事故隱患報告和舉報情況按照事故隱患排查治理與信息統計分析和報送管理制度進行處理。.2 接收事故隱患的責任人應當及時組織相關人員對接收的事故隱患進行核實，不得延誤，否則應承擔相應的責任。.3 凡因人為原因，對事故隱患報告或舉報的處理不及時造成嚴重后果的，20、構成刑事犯罪的，移交司法機關進行處理，責任人應承擔刑事責任。4.3 事故隱患報告或舉報的獎勵 安管部或部門、車間負責人對事故隱患報告或舉報，經相關部門或人員核實的，提出獎勵建議，填報事故隱患報告（舉報）獎勵審批表（見附件2）報送安管部。 安管部對部門、車間提出的事故隱患獎勵的建議進行審核，經審核屬實的報公司主要負責人批準后予以獎勵。 根據事故隱患的危險等級獎勵標準.1 重大事故隱患，獎勵1千元；.2 較大事故隱患，獎勵500元；.3 一般事故隱患，獎勵50元100元。 事故隱患報告、舉報的其他項目按安全生產獎懲管理制度的規定執行。5 相關文件5.1 事故隱患排查治理與信息統計分析和報送管理制度21、5.2 安全生產獎懲管理制度6 記錄6.1 事故隱患報告書6.2 事故隱患報告（舉報）獎勵審批表附件1：事故隱患報告書報告人所在部門報告書編號報告事故隱患名稱事故隱患存在部門事故隱患存在工序事故隱患存在部位事故隱患的類別事故隱患狀態描述事故隱患整改建議接收后的核實情況 核實人： 年 月 日核實后事故隱患確定的等級報告人簽字確認接收人簽字確認簽字：年 月 日簽字：年 月 日安管部接收記錄接收記錄人：年 月 日注：“事故隱患類別”欄填寫事故隱患屬：物的危險狀態；人的不安全行為；管理上的缺陷中的其中一項。附件2：事故隱患報告（舉報）獎勵審批表姓名所在部門審批表編號報告（舉報）事故隱患的名稱事故隱患所22、在部門事故隱患所在工序事故隱患所在部位事故隱患的類別事故隱患狀態描述事故隱患整改方案事故隱患整改完成驗收評估 負責人：年 月 日建議獎勵金額部門負責人安管部審核意見公司主要負責人審批意見 負責人：年 月 日 審批：年 月 日五、安全生產獎懲管理制度1 目的加大安全生產管理力度，完善激勵約束機制，確保安全管理工作的連續性。2 范圍生產安全獎懲工作。3職責3.1 公司主要負責人負責安全獎懲審批；負責安全獎勵資金的落實。3.2 安管部負責安全獎懲的歸口管理；負責安全生產獎懲制度制訂并監督實施；負責各部門對安全生產工作進行獎懲建議的審核。3.3 財務部負責設立安全生產獎懲專用賬戶，落實安全生產獎勵資金23、。4程序4.1 按照安全生產“誰主管，誰負責”和“預防為主，獎罰分明”的原則，在公司安全生產工作中施行獎勵和懲罰。4.2 安全生產獎懲條件 有以下行為者，公司在年終時從安全經費中給予獎勵：.1 認真貫徹公司的安全生產方針、規章、制度，在預防事故、安全作業過程中做出顯著成績的；.2 報告、舉報、消除事故隱患，避免重大事故、較大事故、一般事故發生的；.3 發生事故時，積極搶救并采取措施防止事故擴大，使員工生命和國家財產免受和減少損失的； .4 在安全技術、工業衛生方面積極采取先進技術，提出重要建議者；.5 堅守崗位，忠于職守，在職業安全衛生工作中做出顯著成績的；.6 安全生產基礎工作扎實，定期召開24、安全會議、組織安全檢查，落實安全措施，成績顯著者；.7 專（兼）職安全管理人員嚴格按公司要求建立各項安全管理臺帳，基礎資料內容健全，記錄完整規范，管理出色者。 有下列表現之一者，公司應給予處罰：.1 發生重大安全生產事故（重傷事故、死亡事故、重大設備事故、重大火災事故、重大爆炸事故）一起扣事故責任部門1-10萬元；.2 若因管理不善造成重大事故的，每發生一次，對事故責任單位主要負責人罰款1000元，安全員罰款500元；.3 若因違章造成自身或他人傷害的，對事故責任人罰款300元；.4 若因管理不善造成輕傷事故的，對事故責任部門、車間主要負責人罰款200元，安全員罰款100元；.5 對發生事故而25、隱瞞真相，甚至破壞現場、不配合事故調查小組調查工作的，除對事故責任部門、車間按事故類別處罰外，另再罰該部門、車間1000元，主要負責人罰款500元，安全員罰款200元。情節嚴重者按國家相關法規處置。.6 未按規定上報相關安全生產存檔資料、安全生產工作、隱患整改未按時完成的責任者罰款100元。 違章違紀處罰有下列行為之一的，對責任人酌情給予處罰和批評教育。.1 對在生產作業中，不按規定穿戴好防護用品的工人和技術人員；.2 在生產作業中，未按本工種操作規程操作或無證操作設備儀器的工人和技術人員；.3 特種作業人員無證獨立操作者；.4 對不使用通風設施，向公共場所排放有毒有害氣體或向下水道排放有毒有26、害液體的部門和個人；.5 對生產區內機動車輛超速行駛，違章駕駛或違章乘車者；.6 對公司內、部門內安全通道不暢通的負責部門；.7 對違反安全用電行為的；.8 對違反勞動紀律行為的；.9 除上述情況外，對其它違反安全生產規定的。 存在事故隱患的處罰對存在不安全隱患的部門，有下列情況之一者，對責任部門、車間或責任人酌情給予處罰：.1 各種生產設備、儀器、儀表和生產場地的防護裝置、保險裝置、指示信號裝置要齊全、有效、可靠；.2 對各種安全裝置（如壓力表、安全閥）未按規定進行定期校驗的；.3 經檢查認定為事故隱患，在接到“事故隱患整改通知單”后，對在限期內能消除而不消除的；本公司不能消除，但應制定臨時27、安全措施而不制定的；本公司不能消除，但應提出申報而未提出申報的部門。 加重處罰凡有下列情況之一的，對責任人應加重處罰：.1 領導違章指揮，造成因工死亡、重傷、輕傷、急性中毒及重大未遂事故的；.2 發生事故后仍不采取有效措施，在12個月內再次發生同類事故的；.3 發生事故隱瞞不報、虛報或故意拖延時間不報的；.4 接到“事故隱患整改通知單”后不按期排除隱患或未采取有效措施而發生事故的。 減免處罰有下列情況之一的，對責任人可酌情減、免處罰：.1 因不可抗拒的自然災害或意外事故而造成的傷亡事故；.2 發生工傷事故屬于本公司以外其它原因；.3 對事故隱患積極采取治理措施，但限于技術水平，在限期內未達到規28、定的；.4 發生事故后，能積極組織(配合)調查，認真進行事故分析，對事故的有關人員提出嚴肅處理意見，并能認真制訂防范措施的。 其他處罰.1 凡阻止、干擾、刁難安全管理人員、安全員進行正常工作或無理取鬧、拒絕安全檢查人員檢查的，要對當事人和管轄部門酌情給予處罰。.2 發生事故時，在執行經濟處罰的同時，對事故的責任者和有關負責人，根據情節輕重、后果嚴重程度給予行政處分，對構成犯罪的由司法機關追究刑事責任。.3 發生事故應賠償經濟損失的，其賠償金額按公司有關規定執行，賠償款應從本人工資中扣除。每月扣除的金額，一般不超過本人月標準工資的40，直至扣完賠償額為止。對能迅速改正錯誤，表現較好的，賠償金額可29、以酌情減少。4.3 實施與檢查 公司年終評選先進集體、先進個人（安全先進員工）。由部門推薦，公司安全生產領導小組審核，報公司領導批準，給予獎勵。 對安全生產有特殊貢獻者由部門、車間推薦，公司安全生產領導小組審議，公司主要負責人批準給予獎勵。 獎懲實施.1 獎懲由安管部會同財務部執行，安管部編制獎勵和處罰報告，報公司主要負責人審批后執行。.2 發生工傷事故后，部門、車間按本管理制度提出處理建議，經安全生產委員會（安全生產領導小組）審議，報公司主要負責人批準。.3 各部門、車間按本管理制度提出對在安全生產工作中做出貢獻的員工或違反安全生產相關規定行為的員工獎懲建議，經安管部審核，報送公司主要負責人批準。.3 本管理制度所罰款由財務部按安管部發出的“公司安全生產違規、違紀通知單”從被罰部門、車間、個人的工資中扣除，不得攤入生產成本。.4 對所罰款項財務部應設立專用賬戶，列入暫存款安全專款中，由安管部掌握用于安全生產的獎勵工作中。.5 個人或部門、車間獎勵在年終時從安全專款中支出。.6 個人、部門、車間罰款在當事人接到處罰通知后次月開工資時，由財務部從責任人工資中扣除。