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1、公司項目開發計劃管理職責及編制、審批制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 項目開發計劃管理制度（試行）第一條 目的為規范計劃管理流程，提高整體計劃管理質量，提高公司整體運作效率，制訂本制度。第二條 適用范圍本制度適用于xx 土地獲取后項目開發計劃的編制、執行與管理。第三條 定義項目運營計劃獲取新項目后上報總部決策（II）計劃中明確的項目經營計劃；項目年度指導性經營計劃年初（5月）根據公司次年年度經營指標制定的項目次年年度指導性經營計劃；項目年度經營計劃年末（10月）根據公司次年年度經營指標制定的項目次年年度經營計劃；2、項目開發節點計劃（動態計劃）圍繞項目開發確定的各階段主要控制節點（70個節點）計劃A類節點項目開發節點計劃中的重要控制節點；B類節點項目開發節點計劃中關鍵路徑上的重要任務，專業、部門間的主要接口工作；C類節點項目開發節點計劃中影響較單一的節點，其變化不影響后續重要節點。 集團項目運營管理平臺一由集團開發綜合項目工程、銷售、成本、結算、規劃、資源、資金等信息的管理平臺。項目計劃信息平臺由xx公司開發對項目開發主線上的主要工作時間節點進行集中管理的信息平臺。xx 溝通協作平臺由xx公司開發對溝通信息集中管理的信息平臺。第四條 計劃管理職責4.1 產品決策與計劃管理委員會：負責指導公司各項目制定或修3、訂項目年度經營計劃；負責項目開發節點計劃的審批與調整；負責項目A類開發節點計劃的變更審批。4.2 事業部/項目部：負責項目開發節點計劃的編制與上報；負責項目開發各階段的計劃落實與協調；4.2 工程管理部：負責項目開發節點計劃的審核與備案；負責項目開發節點計劃執行情況的跟蹤、反饋及評估，參與重要配合工作的協調；4.3 財務管理部：負責對事業部/項目部年度經營計劃進行審核并對執行情況進行監控； 4.4項目發展部：負責新項目獲取階段協調相關部門（工程、設計、營銷等）根據公司年度經營指標制定項目運營計劃，并于項目交底會時將項目運營計劃移交事業部/項目部。4.5 設計部、營銷部等各職能部門：提供相關專業4、資源，支持項目經營計劃落實；指導、協調專業性工作。 第五條 計劃編制5.1 集團決策計劃：新項目獲取階段（項目立項后）由項目發展部跟據公司年度經營指標要求牽頭各相關部門（工程/項目代表、設計、財務等部門參與）確定項目運營計劃，通過項目決策會（十六級會議體系第六個會議）審批，作為當年計劃考核基準版本。5.2年度經營計劃：通過經營計劃會，公司以項目運營計劃為基礎確定項目各年度經營計劃，作為項目開發計劃實施的依據。5.3項目各分期開發節點計劃按照公司年度經營計劃要求，由事業部/項目部組織相關專業編制項目各分期開發節點計劃。5.4 計劃編制參照的內容 項目開發計劃編制應首先考慮公司整體經營計劃明確的節5、點要求；各事業部/項目部圍繞公司經營計劃節點對各階段的工作進行統籌安排；參考工期作為編制項目開發計劃的輔助信息，供計劃編制人員參照建立起項目開發過程的初步框架，需要另外依據項目所處的不同環境及不同限定因素確定合理的附加工期。第六條 計劃審批項目開發節點計劃經工程管理部審核后報工程總監或產品決策與計劃管理委員會審批，工程管理部備案、發布，事業部/項目部錄入項目運營平臺及項目計劃信息平臺。第七條 計劃的調整、變更審批流程7.1 產品決策與計劃管理委員會主動進行的計劃調整7.1.1 每年5月，產品決策與計劃管理委員會向事業部/項目部下達次年經營計劃指標，由事業部/項目部根據年度經營計劃指標調整相應項6、目開發節點計劃并上報工程部、產品決策與計劃管理委員會。7.1.2 每年10月，產品決策與計劃管理委員會根據當年銷售情況及次年經營指標對各項目年度經營計劃進行重新梳理，指導各項目完成次年年度經營計劃，各事業部/項目部根據年度經營計劃調整相應項目開發節點計劃并上報工程管理部、產品決策與計劃管理委員會。7.2 事業部/項目部或相關職能部門提出的計劃變更申請7.2.1 A類、B類節點變更應不遲于該節點原計劃時間20天前提出；7.2.2 計劃變更的發起部門向項目第一負責人提出計劃變更請求；項目第一負責人收到變更請求信息后，牽頭相關專業評估計劃變更的影響，經過分析確認后向工程管理部提出計劃變更申請。7.27、.3 工程管理部審核計劃變更申請后，報送工程總監或產品決策與計劃管理委員會進行審批。7.2.4 項目開發節點計劃中的A類、B類節點變更，由工程總監及產品決策與計劃管理委員會審批，C類節點變更由事業部/項目部第一負責人審批，報工程管理部備案。第八條 計劃版本管理與維護8.1 項目年度經營計劃：經過審批的項目年度經營計劃作為當年計劃的基準版本，由事業部項目部錄入集團項目運營平臺（同時作為集團對公司當年計劃考核基準）；8.2 項目開發節點計劃：項目開發節點計劃作為各部門工作實施的依據，其調整信息及動態進展信息由事業部/項目部錄入項目運營平臺、項目計劃信息平臺，形成向集團、公司反饋的動態信息；8.3 8、財務管理部、工程管理部對運營平臺上的信息進行復核與考核。第九條 計劃執行與信息反饋9.1 事業部/項目部圍繞項目計劃的實施定期（每周）召開溝通例會，對項目開發計劃實施過程中的各項工作進展進行檢討，形成的會議紀要作為動態信息及時向工程管理部、相關部門及管理層反饋。9.2 工作實施過程中涉及跨部門配合的工作內容，由事業部/項目部負責跟蹤直至問題解決，為了強調協調過程的可追溯性，要求對主要配合事項的溝通及任務派發通過xx 溝通協作平臺傳送。9.3 工程管理部負責每月底召開公司計劃專題會，由各項目反饋項目開發節點計劃完成情況及下月重點工作，依據項目開發節點計劃的實施進展對各項目評估。9.4 未經過審批9、的計劃或變更及反饋信息缺失的節點作為延遲節點計入考核內容第十條 計劃執行考核10.1 由工程管理部/財務管理部對各項目計劃動態實施狀況進行綜合評估；由事業部/項目部對相關部門/專業工作質量進行評估。10.2 計劃管理考核內容構成：1）項目年度經營計劃考核（參照集團項目運營考核辦法）；2）項目開發節點計劃（動態計劃）KPI 指標考核（年度考核）；3）項目開發節點計劃（動態計劃）月度動態考核，（詳見月度計劃實施考核辦法）。第十一條 本制度由產品決策與計劃管理委員會與工程管理部負責解釋附件1：項目開發節點計劃模版序號節點名稱級別類別*項目/*分期/*區段（棟數/層數）（建筑面積）年度計劃動態計劃實際10、進展前置工作1概念設計集團C2設計資料交底、核對、移交C3規劃定界報告(土地測繪報告）C4完成土地出讓合同C設計與報批報建5現場規劃定界C6規劃設計（詳規）集團A7取得建設用地批準書C8獲得立項批文C9取得工程報建卡C10取得土地證B11詳規評審會C12獲得詳規批復A13實施方案集團B14銷售展示區實施時間（實施計劃確定）集團C15方案征詢/批復B16取得建設用地規劃許可證集團A17地名申請完成C18環評報告批復C19可研報告批復B20完成詳勘C21擴初設計B22擴初設計（含配套）征詢C23擴初批復B24樁基施工圖集團C25報建圖集團C26強電系統圖完成C27全套施工圖完成集團A28施工圖審圖11、完成B29配套專業設計完成C30室外綜合管網施工圖完成C31景觀施工圖完成集團B32全裝修施工圖完成B33取得建設工程規劃許可證集團A34節能審批集團C35配套單位進場B36取得預售許可證集團A采購工作37設計、勘察、監理中標通知書C38總包單位中標通知書集團C39獲得施工許可證集團A40建筑外立面材料、部品采購清單確定C41室外景觀材料、部品采購清單確定C42室內裝修材料、部品采購清單確定C43機、電設備采購清單確定C工程實體施工44現場規劃定界（驗線）C45基礎施工開始集團A46地下結構工程驗收證明C47配套申請C48主體施工開始集團A49主體結構達到預售條件集團A50主體結構封頂C51室內土建濕作業完成C52全裝修施工開始C53全部裝修施工完成C54外腳手架拆除完成集團C55雨、污水工程完成C56室外配套、園建（室外總體完成）集團B57正式水、電開通C銷售開盤58銷售中心開放B59銷售展示區開放時間集團B60銷售開盤時間集團A工程竣工、交付61配套工程驗收完成C62環保、消防、衛生、交警、綠化驗收C63室外水系統驗收C64規劃驗收完成C65竣工備案時間集團A66交付使用許可證B67交付風險檢查B68預驗收集團C69房地產權證B70交付時間集團A