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1、化工生產(chǎn)企業(yè)事故隱患排查管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 隱患排查管理制度文件編號(hào)EHS - A011版 本03發(fā)文日期XX/01/01頁(yè) 數(shù)71. 目的 消除安全隱患，實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全；預(yù)防工傷事故的發(fā)生；保障生產(chǎn)順利進(jìn)行。2. 范圍本制度適用于全公司。3. 職責(zé)安全部負(fù)責(zé)各部門對(duì)本制度的檢查監(jiān)督并執(zhí)行。4. 定義無(wú)5. 內(nèi)容5.1隱患整改實(shí)行“四定”的原則，即定方案、定措施、定責(zé)任人、定完成期限：定方案：一般來(lái)講，對(duì)于較大安全隱患，一時(shí)落實(shí)不了的，必須上報(bào)安全安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，由安全會(huì)集體討論，制訂完善整改方2、案，立即實(shí)施整改；定措施：落實(shí)整改前的預(yù)防方法，防止在整改前及整改過(guò)程中發(fā)生事故；定責(zé)任人：將整改前的預(yù)防責(zé)任具體落實(shí)到人，并負(fù)責(zé)跟進(jìn)整改效果，及時(shí)向上級(jí)報(bào)告有關(guān)整改情況；定完成期限：要求在規(guī)定的期限內(nèi)完成，上報(bào)有關(guān)部門驗(yàn)收。5.2將安全檢查與隱患整改結(jié)合進(jìn)行：5.2.1每月的檢查后，安全部須將檢查結(jié)果逐一核實(shí)，發(fā)出安全職業(yè)衛(wèi)生檢查隱患整改記錄表，限期完成。各部門完成整改后將安全職業(yè)衛(wèi)生檢查隱患整改記錄表返回安全部，安全部再結(jié)合部門整改情況進(jìn)行驗(yàn)收，見(jiàn)附件1安全職業(yè)衛(wèi)生檢查隱患整改記錄表每日巡查時(shí)發(fā)現(xiàn)的安全隱患，按現(xiàn)場(chǎng)巡查管理制度執(zhí)行，即時(shí)通知部門，部門即時(shí)整改，并將整改信息填寫于現(xiàn)場(chǎng)巡查記錄3、表返回安全部；見(jiàn)現(xiàn)場(chǎng)巡查管理制度中附件1現(xiàn)場(chǎng)巡查記錄表各部門的日常自查過(guò)程中，對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全隱患，執(zhí)行現(xiàn)場(chǎng)巡查管理制度中附件1現(xiàn)場(chǎng)巡查記錄表反映給安全部，并負(fù)責(zé)整改；5.3新設(shè)備投入使用前，必須由生產(chǎn)部、安全部會(huì)同安全檢查后，才能投入使用，以免產(chǎn) 生安全隱患，造成傷害。5.4對(duì)于必須整改而一時(shí)整改不了的安全隱患必須上報(bào)安全部及安委會(huì)，由相關(guān)部門協(xié)調(diào) 解決。5.5嚴(yán)禁拖延整改或不整改安全隱患，否則承擔(dān)由此造成的后果。5.6安全部必須對(duì)整改安全隱患效果進(jìn)行跟蹤。5.7安全部每月將有關(guān)隱患及整改結(jié)果登記于附件1安全職業(yè)衛(wèi)生檢查隱患整改記錄表匯總存檔。5.8事故隱患報(bào)告：5.8.1事故隱患的分類干部違章4、指揮、職工違章操作，不遵守安全操作規(guī)程、不及時(shí)按要求填寫操作記錄的現(xiàn)象；5.8.1.2職工情緒低落、思想波動(dòng)較大，工作消極、身體狀況較差的現(xiàn)象；5.8.1.3滅火器材得不到及時(shí)保養(yǎng)，勞保用品未正確使用，違反消防、勞動(dòng)保護(hù)規(guī)定的現(xiàn)象；5.8.1.4機(jī)械、電氣設(shè)備帶病工作，各類保護(hù)裝置失效的現(xiàn)象；5.8.1.5原輔材料、危險(xiǎn)品亂堆放，消防通道不暢或消防器材取用不方便的現(xiàn)象；5.8.1.6樓梯、作業(yè)平臺(tái)等作業(yè)場(chǎng)所因種種原因造成操作人員作業(yè)時(shí)，安全得不到保證的現(xiàn)象；5.8.1.7發(fā)現(xiàn)有關(guān)生產(chǎn)技術(shù)、安全操作規(guī)程存在的缺陷或不完善。5.8.2 發(fā)現(xiàn)事故隱患一般采用一級(jí)報(bào)一級(jí)的方法,即員工報(bào)班組班組報(bào)車間、5、車間報(bào)安全。上一級(jí)接到下一級(jí)事故隱患報(bào)告，如遇緊急情況可越級(jí)上報(bào)。報(bào)告一般采用書面形式，特殊情況可采用口頭報(bào)告，報(bào)告應(yīng)送安全備案，以供備查。在書面報(bào)告中，報(bào)告人應(yīng)寫明隱患地點(diǎn)、隱患內(nèi)容、擬采取措施建議、報(bào)告人姓名、報(bào)告時(shí)間等；報(bào)告一式二份，一分交上級(jí)部門，一份備案。5.8.3 隱患排查整改5.8.3.1 各部門要認(rèn)真履行安全生產(chǎn)職責(zé),切實(shí)加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作,經(jīng)常性地開(kāi)導(dǎo)安全生產(chǎn)檢查工作，及時(shí)排查發(fā)現(xiàn)并消除各類生產(chǎn)安全事故隱患，有效預(yù)防和杜絕各類生產(chǎn)安全事故的發(fā)生。5.8.3.2安全要建立健全安全生產(chǎn)隱患排查治理工作，落實(shí)專人負(fù)責(zé)，以備檢查。5.8.3.3公司安全部對(duì)在日常工作中排查發(fā)現(xiàn)的管轄范圍6、內(nèi)的各類生產(chǎn)安全事故隱患，屬于應(yīng)當(dāng)由其他有關(guān)部門進(jìn)行處理的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通報(bào)、移送其他有關(guān)部門查處并形成記錄備案。接受移送的部門應(yīng)當(dāng)及時(shí)進(jìn)行處理；安全應(yīng)當(dāng)及時(shí)了解、掌握接受移送的部門對(duì)該隱患的查處情況及結(jié)果；接受移送的部門也應(yīng)當(dāng)及時(shí)反饋查處情況及結(jié)果；接受移送的部門難以單獨(dú)處理整改的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)、主動(dòng)會(huì)同其他有關(guān)部門進(jìn)行聯(lián)合查處整改；仍難以處理整改又發(fā)現(xiàn)重大生產(chǎn)安全事故隱患的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向上級(jí)部門書面報(bào)告，由上級(jí)部門指導(dǎo)處理。被上級(jí)部門列為重大事故隱患的，公司安委員要按照有關(guān)批示、文件精神，落實(shí)責(zé)任到人，采取有力措施，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)依法落實(shí)整改；未能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)落實(shí)整改的，要提交書面報(bào)告，說(shuō)明理由，并按7、批復(fù)精神辦理。對(duì)上級(jí)部門查處的重大生產(chǎn)安全事故隱患和被上級(jí)部門列為重大生產(chǎn)安全事故隱患的，公司安委會(huì)要及時(shí)反饋查處情況及結(jié)果。5.9為更好地激勵(lì)員工搞好安全工作，及時(shí)將事故消滅在“萌芽”狀態(tài)，避免事故的發(fā)生，針對(duì)事故隱患報(bào)告實(shí)行獎(jiǎng)懲。凡非員工所為，能在本職工作中及時(shí)發(fā)現(xiàn)事故隱患并可能會(huì)釀成事故的，如能及時(shí)報(bào)告，給予每次個(gè)人績(jī)效+1分的獎(jiǎng)勵(lì)。凡員工發(fā)現(xiàn)非崗位上的事故隱患，及時(shí)報(bào)告并合理處理的，給予每次個(gè)人績(jī)效+2的獎(jiǎng)勵(lì)。凡員工發(fā)現(xiàn)其它事故隱患根據(jù)實(shí)際情況酌情獎(jiǎng)勵(lì)。車間（部門）對(duì)下屬上報(bào)的事故隱患，不整改或不上報(bào)的責(zé)任人按情節(jié)輕重予以經(jīng)濟(jì)處罰，并作為月度安全績(jī)效考核依據(jù)。對(duì)檢查事故隱患不力，發(fā)生事8、故的車間（部門）承擔(dān)事故損失的每500元扣1分，依此類推直至扣完。發(fā)現(xiàn)了事故隱患因車間(部門)不及時(shí)整改，報(bào)告人也沒(méi)繼續(xù)上報(bào)的，發(fā)生事故車間（部門）承擔(dān)事故損失的550%，責(zé)任人應(yīng)作嚴(yán)重處理，報(bào)告人不承擔(dān)責(zé)任。對(duì)報(bào)告人特別是越級(jí)上報(bào)的人員，如該部門領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行打擊報(bào)復(fù)的，一經(jīng)查實(shí)報(bào)總經(jīng)理處理。獎(jiǎng)懲采用月度考核兌現(xiàn)，由職能部門申報(bào)，主管安全的企業(yè)負(fù)責(zé)人簽字生效。5.10政府部門的季度檢查和平時(shí)巡查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，按XX市化工生產(chǎn)企業(yè)專業(yè)安全檢查記錄進(jìn)行整改，安全歸檔。5.11每月月底前由安全部指定人員將檢查所發(fā)現(xiàn)的安全隱患網(wǎng)報(bào)XX市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局，隱患自查自報(bào)系統(tǒng)進(jìn)行上報(bào)。網(wǎng)址： 。6. 附件附件1：安全職業(yè)衛(wèi)生檢查隱患整改記錄表附件2：XX市化工生產(chǎn)企業(yè)專家安全檢查記錄附件1安全職業(yè)衛(wèi)生檢查隱患整改記錄表年 月被查單位時(shí)間隱患內(nèi)容整改及預(yù)防措施單位責(zé)任人資金投入整改期限復(fù)查情況簽名附件2XX市化工生產(chǎn)企業(yè)專家安全檢查記錄企業(yè)名稱：經(jīng)檢查，存在以下 項(xiàng)隱患問(wèn)題（本頁(yè)不夠可另附頁(yè)）：整改建議和整改期限：專家簽字：年 月 日企業(yè)負(fù)責(zé)人意見(jiàn)：專家簽字：年 月 日復(fù)查情況：經(jīng)復(fù)查， 年 月 日檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)的 項(xiàng)隱患問(wèn)題已全部整改到位。復(fù)查人（簽字）： 年 月 日企業(yè)負(fù)責(zé)人意見(jiàn)：專家簽字：年 月 日本記錄一式兩份，一份企業(yè)存檔，一份報(bào)安監(jiān)局危化科備案。