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1、公司生產(chǎn)車間事故報(bào)告處理及倉(cāng)庫(kù)管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 公司生產(chǎn)管理制度匯編1、 總則為了對(duì)公司生產(chǎn)車間制作過(guò)程進(jìn)行有效的安全管理，盡量減少人身、設(shè)備、產(chǎn)品質(zhì)量安全事故發(fā)生，特制定本制度。2、范圍適用于公司生產(chǎn)車間和用戶現(xiàn)場(chǎng)維修過(guò)程的安全教育、防護(hù)品使用、安全檢查監(jiān)控、事故報(bào)告處理及責(zé)任追究的管理。3、職責(zé)31 人力資源部負(fù)責(zé)新員工的安全教育培訓(xùn)；32 車間負(fù)責(zé)內(nèi)部員工的安全教育、防護(hù)用品提供、安全責(zé)任落實(shí)、安全檢查監(jiān)控及記錄、事故報(bào)告處理、責(zé)任追究；4、實(shí)施辦法41 凡新進(jìn)公司員工，由公司人力資源部2、對(duì)其進(jìn)行安全教育培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容：有關(guān)法律法規(guī)，公司安全管理制度、安全操作規(guī)程、事故報(bào)告處理制度、防護(hù)品發(fā)放規(guī)定等；42 凡進(jìn)入生產(chǎn)車間工作的員工，由車間、班組負(fù)責(zé)人對(duì)照安全管理制度安全操作規(guī)程進(jìn)行安全教育；43 車間領(lǐng)導(dǎo)對(duì)日常安全工作的管理、檢查和監(jiān)控負(fù)責(zé)；44 公司應(yīng)針對(duì)公司、車間的安全需要配備必要的安全防護(hù)設(shè)施、防護(hù)器材及人員安全防護(hù)用品；45 凡涉及安全生產(chǎn)的現(xiàn)場(chǎng)，有關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)經(jīng)常組織安全檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)報(bào)告和處理，督促安全操作規(guī)程規(guī)定的實(shí)施落實(shí)，并形成記錄；46 凡發(fā)生人身、設(shè)備、產(chǎn)品質(zhì)量安全事故，需遵循“原因不明不放過(guò)，責(zé)任不清不放過(guò)，未形成處理意見(jiàn)不放過(guò)，未形成預(yù)防措施不放過(guò)”四3、不放過(guò)原則。形成事故報(bào)告，并追究責(zé)任人相關(guān)責(zé)任。具體按事故報(bào)告處理制度實(shí)施。事 故 報(bào) 告 處 理 制 度1、 目的 為了對(duì)已發(fā)生的事故進(jìn)行及時(shí)有序有效的處理，防止漏報(bào)、瞞報(bào)或未按有關(guān)法律、法規(guī)、制度程序處理給公司造成不必要損失，特制定本制度。2、范圍 適用于公司生產(chǎn)車間發(fā)生的人身、設(shè)備、產(chǎn)品質(zhì)量事故的報(bào)告處理控制。非生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)參照?qǐng)?zhí)行。3、 職責(zé)31 車間負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)事故的緊急施救處理和報(bào)告、收集第一手資料，必要時(shí)負(fù)責(zé)保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)。32 公司人力資源、設(shè)備管理、質(zhì)量等部門及公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)按事故類別分別受理和處理。4、 處理辦法及程序41 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生人身、設(shè)備、產(chǎn)品質(zhì)量事故，事故發(fā)生地負(fù)責(zé)人應(yīng)立即： 4、a、組織人員進(jìn)行緊急施救； b、用電話、電傳或派人將初步情況通知公司相關(guān)部門及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)； c、組織人員初步查清事故原因、性質(zhì)、程度，按事故類別寫出書(shū)面報(bào)告（報(bào)告內(nèi)容含時(shí)間、地點(diǎn)、類別、主要原因、責(zé)任人、性質(zhì)、程度、處理措施等要素）。d、重大事故保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)。4.1.2 一般事故現(xiàn)場(chǎng)可處理完無(wú)后遺癥的項(xiàng)目，處理措施由車間或現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)處理，處理結(jié)果連同事故報(bào)告按類別報(bào)告公司人事、設(shè)備、質(zhì)量部門存檔。4.1.3 造成一定損失或重大事故的，公司相關(guān)部門接到信息后，立即向主管領(lǐng)導(dǎo)直至總經(jīng)理報(bào)告，必要時(shí)組織相關(guān)人員赴現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查處理；4.1.4 事故處理應(yīng)本著客觀、公正態(tài)度，遵循“原因不明不放過(guò)，責(zé)任不清不5、放過(guò)，未形成處理意見(jiàn)不放過(guò)，未采取預(yù)防措施不放過(guò)”原則進(jìn)行妥善處理。并形成處理報(bào)告存檔。4.1.5 人身事故按國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)處理。 凡屬人為責(zé)任,或違反操作規(guī)程造成的人身、設(shè)備、產(chǎn)品質(zhì)量的事故，直接責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)經(jīng)濟(jì)賠償，具體按公司相關(guān)制度執(zhí)行。計(jì) 劃 管 理 制 度1、 總則計(jì)劃工作是企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的進(jìn)一步具體化，是目標(biāo)實(shí)施的行動(dòng)綱領(lǐng)，是目標(biāo)控制的準(zhǔn)繩，是企業(yè)進(jìn)行有序經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的依據(jù)和準(zhǔn)則。其目的是確保企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)能按量、優(yōu)質(zhì)、有序地實(shí)現(xiàn)。2、 范圍銷售計(jì)劃，產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃，技術(shù)組織實(shí)施計(jì)劃，物資采購(gòu)計(jì)劃，質(zhì)量控制計(jì)劃，基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展計(jì)劃，員工培訓(xùn)計(jì)劃等。3、 職責(zé)3.1、 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定企業(yè)6、年度目標(biāo)計(jì)劃；3.2、 管理者代表負(fù)責(zé)編制質(zhì)量體系實(shí)施保持運(yùn)作計(jì)劃3.3、綜合辦負(fù)責(zé)匯總，編制企業(yè)年度綜合計(jì)劃，月度綜合計(jì)劃。并負(fù)責(zé)計(jì)劃實(shí)施的跟蹤、檢查、調(diào)整、考核。3.4 、各部門負(fù)責(zé)各自月計(jì)劃申報(bào)及按公司目標(biāo)和綜合計(jì)劃要求展開(kāi)編制實(shí)施計(jì)劃；3.5、生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品作業(yè)計(jì)劃。4、依據(jù)4.1、 綜合計(jì)劃的編制依據(jù)：企業(yè)年度目標(biāo)，產(chǎn)品合同或協(xié)議，產(chǎn)品技術(shù)資料，各部門申報(bào)的工作計(jì)劃，倉(cāng)庫(kù)物資盤存月報(bào)表；4.2 、部門計(jì)劃編制申報(bào)依據(jù)：需橫向部門協(xié)調(diào)配合實(shí)施的管理項(xiàng)目，產(chǎn)品所需的低值易耗品，工、刃具，計(jì)量器具、設(shè)備及其備件等；4.3、部門實(shí)施計(jì)劃編制依據(jù)：企業(yè)年度目標(biāo)、公司綜合計(jì)劃；4.4、 臨7、時(shí)實(shí)施計(jì)劃編制依據(jù)：產(chǎn)品技術(shù)更改單，增減產(chǎn)品數(shù)量。5 、要求5.1 遵循：比例、均衡、連續(xù)、客觀、可行原則；5.2遵循：目標(biāo)、措施、數(shù)量、實(shí)施單位、完成時(shí)間、責(zé)任人六要素原則。6、 工作程序6.1 年度目標(biāo)計(jì)劃由總經(jīng)理發(fā)布實(shí)施；6.2 年度綜合計(jì)劃由綜合辦編制，總經(jīng)理審核批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施；6.3 各部門每月月底前編制下月工作計(jì)劃報(bào)送綜合辦；6.4 綜合辦每月月初匯總編制公司月度綜合計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)實(shí)施；6.5 臨時(shí)計(jì)劃由各部門申報(bào)，綜合辦以臨時(shí)計(jì)劃單下發(fā)相關(guān)部門實(shí)施。7.計(jì)劃的檢查、調(diào)整與考核每周由綜合辦組織、主持召開(kāi)計(jì)劃例會(huì)會(huì)議議程7.1各部門匯報(bào)各自計(jì)劃實(shí)施完成情況；7.2綜合辦通報(bào)計(jì)劃實(shí)8、施結(jié)果，并提出考核內(nèi)容；7.3根據(jù)客觀需要進(jìn)行計(jì)劃協(xié)調(diào)調(diào)整；7.4綜合辦編寫會(huì)議記要，（包括考核內(nèi)容），下發(fā)相關(guān)部門及上報(bào)總經(jīng)理。8. 考核出現(xiàn)下列情況按相關(guān)規(guī)定考核8.1 部門無(wú)故未按期編制上報(bào)計(jì)劃。8.2 綜合辦無(wú)故未按期下發(fā)計(jì)劃。8.3 部門人為責(zé)任未按期完成計(jì)劃造成損失。（含計(jì)劃會(huì)議紀(jì)要要求項(xiàng)目）8.4 部門計(jì)劃發(fā)生差錯(cuò)造成損失。工 藝 管 理 制 度1、 總則產(chǎn)品進(jìn)入生產(chǎn)過(guò)程前，生產(chǎn)部門工藝人員應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)，結(jié)合本企業(yè)生產(chǎn)條件、生產(chǎn)方式、遵循“優(yōu)質(zhì)、高效、低耗”原則，嚴(yán)格按設(shè)計(jì)文件進(jìn)行調(diào)研，明確工藝方案，編制工藝文件或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，開(kāi)展工藝跟蹤與驗(yàn)證，落實(shí)工藝更改，嚴(yán)格工藝紀(jì)律管理，9、核定原材料消耗定額，人工消耗定額等工作。2、 范圍適用于公司自制產(chǎn)品形成過(guò)程工藝控制管理。3、 職責(zé)3.1 生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)工藝編制、工藝管理、工藝紀(jì)律檢查考核；3.2車間各班組負(fù)責(zé)嚴(yán)格按工藝文件規(guī)定組織加工；3.3質(zhì)量部門檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)產(chǎn)品加工過(guò)程工藝實(shí)施情況檢查與報(bào)告。4、 工藝調(diào)研與方案確定工藝編制人員編制工藝要充分消化設(shè)計(jì)文件，明確產(chǎn)品特性，結(jié)合企業(yè)工序能力，確定工藝方案。5、 工藝文件編制51產(chǎn)品制造過(guò)程編制產(chǎn)品加工工藝卡。52根據(jù)需要，確定外包加工工序。53根據(jù)需要，提出設(shè)備、工具、量具配備計(jì)劃。4、工裝 根據(jù)產(chǎn)品特性需要，設(shè)計(jì)制作工裝圖紙，或提出通用工裝配備計(jì)劃申請(qǐng)，并進(jìn)行驗(yàn)證確認(rèn)。510、 工藝跟蹤與驗(yàn)證51工藝文件進(jìn)入實(shí)施狀態(tài)，工藝人員應(yīng)定期或不定期了解工藝文件是否正確、完整、統(tǒng)一、合理，必要時(shí)及時(shí)糾正、改進(jìn)。52采取多種方式，收集相關(guān)部門意見(jiàn)，對(duì)工藝文件進(jìn)行驗(yàn)證與確認(rèn)，確保工藝的權(quán)威性。6、工藝更改61根據(jù)設(shè)計(jì)文件更改，進(jìn)行工藝更改。62根據(jù)生產(chǎn)能力平衡或工序調(diào)整以及顧客要求進(jìn)行工藝更改。7、工藝紀(jì)律管理71嚴(yán)格工藝紀(jì)律是維持生產(chǎn)秩序的必要條件，相關(guān)部門應(yīng)定期或不定期對(duì)工藝貫徹情況進(jìn)行檢查；72違反工藝紀(jì)律，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)、按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行工藝紀(jì)律考核。8、核定原材料定額根據(jù)設(shè)計(jì)文件和生產(chǎn)計(jì)劃，核定編制原材料定額計(jì)劃。9、制定人工消耗定額根據(jù)設(shè)計(jì)文件和生產(chǎn)計(jì)劃，核定人工消耗定額。11、 倉(cāng) 庫(kù) 管 理 制 度 倉(cāng)庫(kù)擔(dān)負(fù)物資進(jìn)出、建帳、儲(chǔ)存保管等職能，主要任務(wù)是：憑證核定、入帳、卡片標(biāo)識(shí)，出庫(kù)記帳，月終盤存報(bào)告，物資分類保管。要求做到：帳物卡相符、面向生產(chǎn)、收發(fā)迅速、服務(wù)周到、報(bào)表準(zhǔn)確。 1、職責(zé)1.1綜合庫(kù)負(fù)責(zé)外購(gòu)物資，外包件，車間半成品的入、出庫(kù)管理。1.2成品庫(kù)負(fù)責(zé)成品及配套件的入出庫(kù)管理；2、工作程序2.1入庫(kù)入庫(kù)憑證核實(shí)A、外購(gòu)物資核實(shí)經(jīng)審批的采購(gòu)清單、合同、質(zhì)檢單、入庫(kù)單，配套商品核對(duì)裝箱清單、合格證、說(shuō)明書(shū)、強(qiáng)制認(rèn)證商品核對(duì)強(qiáng)制認(rèn)證標(biāo)識(shí)；B、外協(xié)外包物資核實(shí)經(jīng)審批的產(chǎn)品外協(xié)外包清單、合同、檢驗(yàn)入庫(kù)單。C、半成品核實(shí)經(jīng)審批的產(chǎn)品計(jì)劃清單、檢驗(yàn)入庫(kù)單。D、成品核實(shí)經(jīng)12、審批的產(chǎn)品發(fā)貨清單、檢驗(yàn)入庫(kù)單。2.1.2不合格物資應(yīng)標(biāo)識(shí)隔離，嚴(yán)禁投入使用。2.2物資儲(chǔ)存保管按類別、分區(qū)存放，要求擺放整齊，通道暢通，標(biāo)識(shí)清楚。標(biāo)識(shí)卡應(yīng)標(biāo)明物資名稱、規(guī)格型號(hào)（圖號(hào)）數(shù)量，鋼材應(yīng)標(biāo)明材質(zhì)牌號(hào)。易燃易爆物資存放區(qū)，應(yīng)設(shè)嚴(yán)禁煙火標(biāo)識(shí)，配備滅火器材、庫(kù)區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁明火作業(yè)。需防潮、防銹、防變質(zhì)的物資，應(yīng)有防護(hù)措施或進(jìn)行防護(hù)處理。2.3物資發(fā)放出庫(kù)物資發(fā)放遵循“手續(xù)完備，先進(jìn)先出、存物先用、嚴(yán)格按量”原則。出庫(kù)憑證核實(shí)A、產(chǎn)品物資出庫(kù)，核實(shí)經(jīng)審批的領(lǐng)料單、核對(duì)名稱、規(guī)格型號(hào)（圖號(hào)）、數(shù)量、用途。超計(jì)劃物資需核實(shí)經(jīng)綜合辦下發(fā)、主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的臨時(shí)計(jì)劃單。B、工具、刀具、低值易耗物資出庫(kù)核實(shí)13、經(jīng)審批的領(lǐng)料單，核對(duì)名稱，規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途。C、成品出庫(kù)，核實(shí)經(jīng)審批的項(xiàng)目產(chǎn)品發(fā)貨清單。物資出庫(kù)，發(fā)料人、領(lǐng)料人倉(cāng)庫(kù)主管必須履責(zé)并應(yīng)先簽字后出庫(kù)。工具、刀具需以廢換新。否則，領(lǐng)料單需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)才能發(fā)放。2.4勞保防護(hù)用品發(fā)放，按公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。2.5臺(tái)帳、盤存報(bào)表。2.5.1按物資類別建立臺(tái)帳，憑入庫(kù)憑證進(jìn)帳、出庫(kù)憑證消帳，進(jìn)出帳目日清月結(jié)；2.5.2每月三十日前，完成盤存并編制各類物資庫(kù)存月報(bào)表（報(bào)表一式四份，分別報(bào)送采購(gòu)部一份，財(cái)務(wù)部一份，主管領(lǐng)導(dǎo)一份，自存一份）。3、其它3.1進(jìn)出物資必須與經(jīng)辦人當(dāng)面點(diǎn)清，手續(xù)完備；3.2所有憑證妥善保存。3.3臺(tái)帳帳目清晰，日清月結(jié)不積壓，月報(bào)及時(shí)。3.4允許范圍的磅差、合理的自然損耗所引起的盤盈、盤虧、應(yīng)用文字說(shuō)明情況，并報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)。3.5倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)所管物資的帳卡物一致性，標(biāo)識(shí)準(zhǔn)確性，物資完好性負(fù)責(zé)，經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題按相關(guān)規(guī)定考核。因人為責(zé)任致使物資變質(zhì)、損壞，按相關(guān)規(guī)定賠償。