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1、工程公司基本建設(shè)項(xiàng)目檔案資料管理規(guī)定 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 基本建設(shè)項(xiàng)目檔案資料管理規(guī)定 一、總則1、 為了做好基本建設(shè)項(xiàng)目檔案資料管理工作，充分發(fā)揮檔案資料在工程建設(shè)、生產(chǎn)（使用）管理、工程維護(hù)和改建擴(kuò)建中的作用，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合基本建設(shè)工作的具體情況，制定本辦法。2、 本規(guī)定的編制依據(jù)：（1） 中華人民共和國(guó)檔案法（2） 建設(shè)工程項(xiàng)目管理規(guī)范（GB/T503262001）（3） 建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范（GB503192000）（4） 建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)（GB503002001）（5） 2、國(guó)家檔案局、國(guó)家計(jì)委基本建設(shè)項(xiàng)目檔案資料管理暫行規(guī)定（6） 建設(shè)部房屋建筑工程和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程竣工驗(yàn)收暫行規(guī)定（7） 建設(shè)部房屋建筑工程和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程竣工驗(yàn)收備案管理暫行辦法（8） 財(cái)政部基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理若干規(guī)定（9） 審計(jì)署審計(jì)機(jī)關(guān)對(duì)國(guó)家建設(shè)項(xiàng)目竣工結(jié)算審計(jì)實(shí)施辦法（10） 國(guó)防科工委國(guó)防科技工業(yè)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目竣工驗(yàn)收實(shí)施細(xì)則3、 基本建設(shè)項(xiàng)目檔案資料是指在各建設(shè)項(xiàng)目從醞釀、決定到建成投產(chǎn)（使用）的全過程中形成的應(yīng)當(dāng)歸檔保存的文件，包括基本建設(shè)項(xiàng)目的提出、調(diào)研、可行性研究、評(píng)估、決策、計(jì)劃、勘測(cè)、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理，調(diào)試、生產(chǎn)準(zhǔn)備、竣工、試生產(chǎn)（使用）、竣工結(jié)算審計(jì)、固定資產(chǎn)移交等工作3、活動(dòng)中形成的文字材料。對(duì)建設(shè)項(xiàng)目檔案資料的收集要以項(xiàng)目為中心。發(fā)展規(guī)劃處負(fù)責(zé)項(xiàng)目立項(xiàng)階段，包括項(xiàng)目提出、調(diào)研、可行性研究、評(píng)估、決策、計(jì)劃等方面資料的收集、整理；人防工程審批項(xiàng)目資料歸檔的組織協(xié)調(diào)工作；工程項(xiàng)目部負(fù)責(zé)項(xiàng)目準(zhǔn)備階段、實(shí)施階段及竣工驗(yàn)收階段資料的收集、整理；負(fù)責(zé)項(xiàng)目過程預(yù)、決算審計(jì)和竣工財(cái)務(wù)決算審計(jì)資料的收集、整理；各部門要按照統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)一管理檔案的原則，管理好基本建設(shè)項(xiàng)目的檔案資料，確保檔案資料的完整、準(zhǔn)確、安全和有效利用。二、檔案資料的管理1、項(xiàng)目的檔案資料工作要與項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)程同步。項(xiàng)目申請(qǐng)立項(xiàng)時(shí)，即應(yīng)開始進(jìn)行文件材料的積累、整理、審查工作，項(xiàng)目竣工驗(yàn)收時(shí)，完成文件材料的歸檔4、和驗(yàn)收工作。2、項(xiàng)目建設(shè)過程中，施工單位、監(jiān)理單位、勘察單位、設(shè)計(jì)單位應(yīng)在各自的職責(zé)范圍內(nèi)搞好建設(shè)項(xiàng)目文件材料的形成、積累、整理、歸檔和保管工作。施工單位、監(jiān)理單位、勘察單位、設(shè)計(jì)單位形成的屬于建設(shè)單位歸檔范圍的檔案資料應(yīng)按時(shí)整理、移交。按本規(guī)定的具體實(shí)施辦法，編制、收集、整理好建筑工程資料檔案，按時(shí)移交。前期策劃部、財(cái)務(wù)處、審計(jì)處形成的屬于建設(shè)單位歸檔范圍的檔案資料應(yīng)按時(shí)整理、移交檔案館。4、檔案資料的匯總整理：（1）建設(shè)項(xiàng)目實(shí)行總承包的，各分包單位負(fù)責(zé)收集、整理分包范圍內(nèi)的檔案資料，交總包單位匯總、整理。竣工時(shí)由總包單位向工程項(xiàng)目部提交完整、準(zhǔn)確的項(xiàng)目檔案資料。（2）實(shí)行工程建設(shè)現(xiàn)場(chǎng)指揮機(jī)5、構(gòu)管理的建設(shè)項(xiàng)目，竣工時(shí)由現(xiàn)場(chǎng)指揮機(jī)構(gòu)向工程項(xiàng)目部提交完整、準(zhǔn)確的項(xiàng)目檔案資料。（3）建設(shè)項(xiàng)目實(shí)行由建設(shè)單位分別向幾個(gè)單位發(fā)包的，各承包單位應(yīng)收集、整理所承包工程的檔案資料，交工程項(xiàng)目部匯總、整理，或由工程項(xiàng)目部委托一個(gè)承包單位匯總、整理，統(tǒng)一交給工程項(xiàng)目部。5、建設(shè)單位、施工單位、監(jiān)理單位、勘察單位、設(shè)計(jì)單位必須有一位負(fù)責(zé)人分管檔案資料工作，并建立與工程檔案資料工作任務(wù)相適應(yīng)的管理機(jī)構(gòu)，配備檔案資料管理人員，制定管理制度，統(tǒng)一管理建設(shè)項(xiàng)目的檔案資料。施工過程中要能保證資料安全的庫房和設(shè)備。6、凡有引進(jìn)技術(shù)或引進(jìn)設(shè)備的建設(shè)項(xiàng)目，要做好引進(jìn)技術(shù)和引進(jìn)設(shè)備的圖紙、文件的收集、整理工作，無論通過何種6、渠道得到的與引進(jìn)技術(shù)或引進(jìn)設(shè)備有關(guān)的檔案資料，均應(yīng)交檔案部門統(tǒng)一管理。檔案部門要加強(qiáng)提供利用手段和措施，保證使用。7、歸檔的文件材料要字跡清楚，圖面整潔，不得用易褪色的書寫材料書寫、繪制。8、對(duì)超過保管期限的基本建設(shè)項(xiàng)目的檔案材料必須進(jìn)行鑒定，對(duì)已失去保存價(jià)值的檔案材料，經(jīng)過一定的審批手續(xù)，登記造冊(cè)后方可處理，保密的檔案材料應(yīng)按保密規(guī)定進(jìn)行管理。9、設(shè)計(jì)建設(shè)大中型建設(shè)項(xiàng)目時(shí)，應(yīng)設(shè)計(jì)與工作任務(wù)相適應(yīng)的、符合要求的檔案資料庫房，并為檔案資料保管和提供利用配置必要的設(shè)備，其費(fèi)用列入工程總概算。三、工程項(xiàng)目部資料管理的要求1、工程項(xiàng)目部管理的資料檔案分為兩類，一類是建筑工程技術(shù)資料，另一類是公司內(nèi)有關(guān)7、部門的管理文件、工程項(xiàng)目部形成的非工程技術(shù)類資料。本辦法只涉及工程項(xiàng)目部管理的第一類資料。2、項(xiàng)目參建各方要充分重視工程建設(shè)的資料檔案工作。項(xiàng)目施工階段的施工、監(jiān)理單位都要建立相應(yīng)的檔案形成、積累、歸檔機(jī)制，將工程文件的形成、積累納入工程建設(shè)管理的各個(gè)環(huán)節(jié)和有關(guān)人員的職責(zé)范圍。工程預(yù)驗(yàn)收階段，工程項(xiàng)目部按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定及本管理辦法，組織對(duì)工程資料的全面檢查；凡資料檢查不滿足本規(guī)定的工程，不得進(jìn)入正式竣工驗(yàn)收階段。3、用戶單位或其他有關(guān)部門、人員提出意見和建議，使建筑工程的功能或投資發(fā)生較大變化的，必須取得用戶單位主管部門、前期規(guī)劃部簽署的確認(rèn)文件，工程項(xiàng)目部方可同意對(duì)其發(fā)生變更，工程項(xiàng)目部和施8、工方應(yīng)將確認(rèn)文件作為用戶變更的依據(jù)資料存檔。由于上述變更使工程投資超出概算的，前期規(guī)劃部負(fù)責(zé)調(diào)整計(jì)劃，工程項(xiàng)目部須將調(diào)整后的計(jì)劃歸檔管理。4、工程竣工驗(yàn)收合格后三個(gè)月內(nèi)，工程項(xiàng)目部必須向檔案館報(bào)送一套符合規(guī)定的工程檔案。根據(jù)國(guó)家的有關(guān)規(guī)定，檔案館接收的工程檔案必須是原件，其它單位可以保存復(fù)制件或復(fù)印件。有關(guān)單位歸檔的復(fù)制、復(fù)印件應(yīng)由檔案館與原件校對(duì)、簽章，并加蓋證明專用章，效力與原件等同。5、全面、完整是建筑工程資料收集的基本原則。資料收集的范圍不能局限于建筑工程主體本身，相關(guān)配套工程、室外工程及工程建設(shè)前期發(fā)生的項(xiàng)目都必須形成翔實(shí)完整的記錄資料。從投資角度來看，凡在本工程列支的項(xiàng)目都必須形成9、相應(yīng)的檔案記錄資料。現(xiàn)將建筑工程資料按九個(gè)方面進(jìn)行分類：（1） 立項(xiàng)、可研、初設(shè)及其批復(fù)、建設(shè)計(jì)劃；（2） 前期資料；（3） 合同文件；（4） 施工單位內(nèi)業(yè)資料（含竣工圖）；（5） 監(jiān)理資料；（6） 竣工結(jié)算用技術(shù)資料匯總；（7） 竣工驗(yàn)收文件；（8） 工程投資控制資料匯總及統(tǒng)計(jì)分析資料；（9） 竣工檔案。6、資料收集整理的具體要求（1） 立項(xiàng)、可研、初設(shè)及其批復(fù)、建設(shè)計(jì)劃此屬項(xiàng)目立項(xiàng)階段的資料收集內(nèi)容，主要包括：項(xiàng)目建議書、立項(xiàng)批文、可研報(bào)告及審批意見；可能的初步設(shè)計(jì)及其審批意見；建設(shè)計(jì)劃。項(xiàng)目建議書和立項(xiàng)批文由前期規(guī)劃部完成。本條由工程項(xiàng)目部配合前期規(guī)劃部完成。申報(bào)、批復(fù)及建設(shè)計(jì)劃的取得由10、前期規(guī)劃部完成。（2） 前期資料包括：建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、有關(guān)行政主管部門（消防、環(huán)保、人防、交通、園林、市政、文物、衛(wèi)生等）批準(zhǔn)文件、勘察設(shè)計(jì)質(zhì)量監(jiān)督合格單、建設(shè)工程施工許可證、工程質(zhì)量安全監(jiān)督手續(xù)等。經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后取得的工程前期文件材料，其原件應(yīng)立即交給公司資料員存檔。如果辦理其它工程前期手續(xù)需要使用，或者工程項(xiàng)目部在編制竣工文件時(shí)需要使用前期資料等情況，可到資料員處借用、復(fù)印。（3） 合同文件基建處管理的合同分類為： 勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理四大合同； 各類分包合同； 甲供材料、設(shè)備合同。合同簽訂后，交辦公室管理；其中辦公室將合同復(fù)印兩份，工程項(xiàng)目部甲方代表和現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理11、各一份，以便監(jiān)督合同執(zhí)行。（4） 施工單位內(nèi)業(yè)資料（含竣工圖）施工單位不僅僅指大包單位。在大包施工合同外的其他施工隊(duì)伍，包括可能發(fā)生分包的基礎(chǔ)、消防、裝飾等隊(duì)伍，還有室外工程所涉及的施工隊(duì)伍等等，都在本條所指的施工單位范疇；內(nèi)業(yè)資料分專業(yè)由監(jiān)理進(jìn)行一審，甲方代表二審，需要建設(shè)單位技術(shù)負(fù)責(zé)人或主管領(lǐng)導(dǎo)審核的，報(bào)建設(shè)單位審核，審核后由施工單位交基建處資料員保管。GB/T503262001建設(shè)工程項(xiàng)目管理規(guī)范第16.3.4條規(guī)定了工程竣工資料的分類及組卷方式。施工單位內(nèi)業(yè)資料共四大部分內(nèi)容：第一部分：工程技術(shù)檔案資料；第二部分：工程質(zhì)量保證資料；第三部分：工程檢驗(yàn)評(píng)定資料第四部分：工程竣工圖。工程技12、術(shù)內(nèi)業(yè)資料的主要內(nèi)容有22項(xiàng)：開工報(bào)告、竣工報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)人員聘任文施工組織設(shè)計(jì)文件圖紙會(huì)審記錄技術(shù)交底記錄設(shè)計(jì)變更通知技術(shù)核定單地質(zhì)勘察報(bào)告定位測(cè)量記錄基礎(chǔ)處理記錄沉降觀測(cè)記錄防水工程抗?jié)B試驗(yàn)記錄混凝土澆灌令商品混凝土供應(yīng)記錄工程復(fù)核記錄質(zhì)量事故處理記錄施工日志建筑工程施工合同，補(bǔ)充協(xié)議工程質(zhì)量保修書工程預(yù)（結(jié)）算書竣工項(xiàng)目一覽表施工項(xiàng)目總結(jié)工程質(zhì)量保證資料的收集和整理，應(yīng)包括原材料、構(gòu)配件、器具及設(shè)備等質(zhì)量證明和進(jìn)場(chǎng)材料試驗(yàn)報(bào)告等，這些資料全面反映了施工全過程中質(zhì)量的保證和控制情況。各專業(yè)工程質(zhì)量保證資料的主要內(nèi)容是：工程分類序號(hào)主要質(zhì)量保證資料土建工程1鋼材出廠合格證、試驗(yàn)報(bào)告2焊接13、試（檢）驗(yàn)報(bào)告、焊條（劑）合格證3水泥出廠合格證或報(bào)告4磚出廠合格證或試驗(yàn)報(bào)告5防水材料合格證或試驗(yàn)報(bào)告6構(gòu)件合格證7混凝土試塊試驗(yàn)報(bào)告8砂漿試塊試驗(yàn)報(bào)告9土壤試驗(yàn)、打（試）樁記錄10地基驗(yàn)槽記錄11結(jié)構(gòu)吊樁、結(jié)構(gòu)驗(yàn)收記錄12工程隱蔽驗(yàn)收記錄13中間交接驗(yàn)收記錄等；建筑采暖衛(wèi)生與煤氣工程1材料、設(shè)備出廠合格證2管道、設(shè)備強(qiáng)度、焊口檢查和嚴(yán)密性試驗(yàn)記錄3系統(tǒng)清洗記錄4排水管灌水、通水、通球試驗(yàn)記錄5衛(wèi)生器具盛水試驗(yàn)記錄6鍋爐烘爐、煮爐、設(shè)備試驗(yàn)運(yùn)轉(zhuǎn)記錄等；建筑電氣安裝1主要電氣設(shè)備、材料合格證2電氣設(shè)備試驗(yàn)、調(diào)整記錄3絕緣、接地電阻測(cè)試記錄4隱蔽工程驗(yàn)收記錄等；通風(fēng)與空調(diào)工程1材料、設(shè)備出廠合格14、證2空調(diào)調(diào)試報(bào)告3制冷系統(tǒng)檢驗(yàn)、試驗(yàn)記錄4隱蔽工程驗(yàn)收記錄等；電梯安裝工程1電梯及附件、材料合格證；2絕緣、接地電阻測(cè)試記錄3空、滿、超載運(yùn)行記錄4調(diào)整、試驗(yàn)報(bào)告等；工程檢驗(yàn)評(píng)定資料的收集和整理，應(yīng)按現(xiàn)行建設(shè)工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)單位工程、分部工程、分項(xiàng)工程及室外工程的規(guī)定執(zhí)行。進(jìn)行分類組卷時(shí)，工程檢驗(yàn)評(píng)定資料應(yīng)包括以下內(nèi)容：序號(hào)工程檢驗(yàn)評(píng)定資料主要內(nèi)容1質(zhì)量管理體系檢查記錄2分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄3分部工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄4單位工程竣工質(zhì)量驗(yàn)收記錄5質(zhì)量控制資料檢查記錄6安全和功能檢驗(yàn)資料核查及抽查記錄7觀感質(zhì)量綜合檢查記錄竣工圖是工程的重要檔案。工程承發(fā)包合同或施工圖的要求，對(duì)竣工圖的編制、整理、審批、15、交接、驗(yàn)收做出規(guī)定。施工單位不按時(shí)提交合格竣工圖的，不算完成施工任務(wù)，并應(yīng)承擔(dān)責(zé)任。工程竣工圖應(yīng)逐張加蓋“竣工圖”章。“竣工圖”章的內(nèi)容應(yīng)包括：發(fā)包人、承包人、監(jiān)理人等單位名稱、圖紙編號(hào)、編制人、審核人、負(fù)責(zé)人、編制時(shí)間等。管理竣工圖時(shí)，應(yīng)該考慮以下情況：n 沒有變更的施工圖，由承包人在原施工圖上加蓋“竣工圖”章標(biāo)志作為竣工圖；n 在施工中雖有一般性設(shè)計(jì)變更，但能將原施工圖加以修改補(bǔ)充作為竣工圖的，可不重新繪制，由承包人在原施工圖上注明修改部分，附以設(shè)計(jì)變更通知單和施工說明，加蓋“竣工圖”章標(biāo)志作為竣工圖；n 結(jié)構(gòu)形式改變、工藝改變、平面布置改變、項(xiàng)目改變以及其他重大改變，不宜在原施工圖上修改16、補(bǔ)充的，責(zé)任單位應(yīng)重新繪制改變后的竣工圖，承包人負(fù)責(zé)在新圖上加蓋“竣工圖”章標(biāo)志作為竣工圖。n 竣工圖最多形成兩套，一套送檔案館，一套竣工結(jié)算使用。（5） 監(jiān)理資料監(jiān)理單位按照建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范第7章的規(guī)定“施工階段監(jiān)理資料的管理”進(jìn)行收集、整理、編制，共28項(xiàng)內(nèi)容。監(jiān)理資料在交付建設(shè)單位前，由甲方代表一審，工程部經(jīng)理二審，最后由項(xiàng)目總監(jiān)理工程師交工程項(xiàng)目部資料員歸檔。（6） 竣工結(jié)算費(fèi)用技術(shù)資料匯總建設(shè)項(xiàng)目由于建設(shè)周期長(zhǎng)，施工圖之外的各種費(fèi)用發(fā)生情況很多。盡管發(fā)生原因各式各樣，各種資料手續(xù)齊全，但從投資客觀控制的角度考慮，有必要進(jìn)行此類技術(shù)資料的匯總。竣工結(jié)算費(fèi)用技術(shù)資料的匯總，主要解決以下17、幾個(gè)方面的問題：n 客觀了解圖紙外費(fèi)用的發(fā)生情況，避免承包商重復(fù)要求進(jìn)行經(jīng)濟(jì)簽證；n 復(fù)審現(xiàn)場(chǎng)甲方代表、監(jiān)理機(jī)構(gòu)現(xiàn)場(chǎng)做出的決定，減少失誤；n 方便工程竣工結(jié)算工作的進(jìn)行。竣工結(jié)算費(fèi)用資料主要是指圖紙不能包括而又實(shí)際發(fā)生的、涉及工程投資的資料文件。通常施工單位技術(shù)內(nèi)業(yè)已包含其內(nèi)容，但其資料為原件，往往只有一份；故用于本類匯總的只能是復(fù)印件。竣工結(jié)算費(fèi)用資料包括以下幾個(gè)方面的主要內(nèi)容： 工程前期：拆遷、場(chǎng)地平整及管線挪移、樹木等發(fā)生費(fèi)用的相關(guān)資料等； 基礎(chǔ)施工：障礙處理、淺基礎(chǔ)處理，深基礎(chǔ)處理等。 主體工程：圖紙會(huì)審；設(shè)計(jì)變更（甲方要求、用戶要求、設(shè)計(jì)院要求）；現(xiàn)場(chǎng)簽證；技術(shù)通知單；技術(shù)聯(lián)系單；監(jiān)18、理通知；甲方通知等。 裝飾工程：施工方案、施工圖紙、渲染圖、照片資料等； 室外工程：室外地溝系統(tǒng)、外給排水系統(tǒng)、外電源系統(tǒng)、弱電系統(tǒng)、室外環(huán)境工程量的現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)、外環(huán)境施工的現(xiàn)場(chǎng)變更等。 配套工程：服務(wù)于項(xiàng)目的變電所、變壓器等，其費(fèi)用從既定工程列支者；內(nèi)容須包括圖形說明、文字說明等。承包商按專業(yè)將上述資料裝訂成冊(cè)，統(tǒng)一編號(hào)，一式四份，做好封面；交甲方代表一審，工程項(xiàng)目部經(jīng)理或主管領(lǐng)導(dǎo)二審；審核后的竣工結(jié)算費(fèi)用資料和施工單位內(nèi)業(yè)資料一起交項(xiàng)目工程項(xiàng)目部資料員。（7） 竣工驗(yàn)收文件按照建設(shè)部房屋建筑工程和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程竣工驗(yàn)收暫行規(guī)定和房屋建筑工程和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程竣工驗(yàn)收備案管理暫行辦法要求所形19、成的文件，哈爾濱工業(yè)大學(xué)基本建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收管理辦法對(duì)竣工驗(yàn)收文件的形成進(jìn)行了進(jìn)一步細(xì)化和要求。竣工驗(yàn)收文件的形成涉及：建設(shè)、施工、監(jiān)理、勘察、設(shè)計(jì)單位，涉及包括專項(xiàng)資質(zhì)在內(nèi)的各分包單位。各單位應(yīng)按照檔案資料的匯總管理原則進(jìn)行匯總，將屬于建設(shè)單位歸檔管理的資料按時(shí)移交工程項(xiàng)目部資料員。（8） 工程投資控制資料匯總及統(tǒng)計(jì)分析資料本條是指，工程項(xiàng)目部管理的工程，在工程竣工資料中，應(yīng)該包含工程項(xiàng)目部如何進(jìn)行投資控制的相關(guān)內(nèi)容，以及以投資為核心，對(duì)項(xiàng)目各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)行的綜合分析所形成的有關(guān)資料的匯總。主要內(nèi)容包括：n 總概算執(zhí)行情況；n 結(jié)算工作的管理；n 節(jié)約或超支情況及原因分析；n 結(jié)算審計(jì)情況；20、n 綜合經(jīng)濟(jì)分析：以投資為核心，對(duì)項(xiàng)目的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)行綜合分析；n 存在的主要問題及處理意見；n 項(xiàng)目建設(shè)的主要經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)；本條與財(cái)務(wù)部根據(jù)基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理若干規(guī)定規(guī)定的“竣工財(cái)務(wù)決算”工作內(nèi)容有區(qū)別。本條著重強(qiáng)調(diào)工程項(xiàng)目部作為建設(shè)單位是如何對(duì)投資進(jìn)行控制，由此而形成的相關(guān)材料；財(cái)務(wù)部竣工財(cái)務(wù)決算的重點(diǎn)是固定資產(chǎn)的形成和移交，審計(jì)后的竣工財(cái)務(wù)決算是固定資產(chǎn)移交的主要內(nèi)容，是移交的依據(jù)。二者都要接受審計(jì)監(jiān)督。審計(jì)處對(duì)工程項(xiàng)目部進(jìn)行的投資控制，進(jìn)行過程審計(jì)和對(duì)工程結(jié)算進(jìn)行審價(jià)審計(jì)；審計(jì)處對(duì)財(cái)務(wù)處的竣工財(cái)務(wù)決算，要按照審計(jì)機(jī)關(guān)對(duì)國(guó)家建設(shè)項(xiàng)目竣工結(jié)算審計(jì)實(shí)施辦法規(guī)定的9個(gè)方面進(jìn)行審計(jì)。基建處經(jīng)濟(jì)科完21、成本項(xiàng)工作。相關(guān)資料應(yīng)裝訂成冊(cè)，作為歸檔工程資料的一個(gè)組成部分。（9） 竣工檔案在滿足本管理辦法上述規(guī)定的情況下，還必須按照規(guī)定，進(jìn)行竣工檔案資料的整理。竣工資料的內(nèi)容，如下、：（一）建設(shè)依據(jù)；（二）已驗(yàn)收的單項(xiàng)工程竣工資料；（三）所在地行政主管部門對(duì)環(huán)保、消防、人防、勞動(dòng)安全衛(wèi)生等的單項(xiàng)驗(yàn)收意見，所在地工程質(zhì)量監(jiān)督部門質(zhì)量評(píng)定意見；（四）全部工程檔案資料，包括建設(shè)時(shí)期勘察、設(shè)計(jì)、施工以及其它綜合性的圖紙資料；（五）竣工驗(yàn)收總結(jié)報(bào)告，主要內(nèi)容包括：1、建設(shè)概況：建設(shè)依據(jù)、建設(shè)規(guī)模、建設(shè)過程（包括設(shè)計(jì)施工單位、承發(fā)包、招投標(biāo)、建設(shè)監(jiān)理及工程質(zhì)量監(jiān)督）等；2、建設(shè)完成情況：全部建筑安裝工程完成情況22、，設(shè)備儀器配備情況，未完工程，多余和尚缺設(shè)備情況及處理意見；3、工程質(zhì)量情況：建筑工程質(zhì)量評(píng)審結(jié)論，設(shè)備安裝及試車情況；4、生產(chǎn)準(zhǔn)備情況：人員組織、技術(shù)資料、工藝裝置、動(dòng)力供應(yīng)、生產(chǎn)協(xié)作、安全技術(shù)、制度建立、生產(chǎn)能力等情況；5、財(cái)務(wù)決算情況：總概算執(zhí)行情況，節(jié)約或超支及原因分析，利用固定資產(chǎn)情況，結(jié)算審計(jì)情況；6、單項(xiàng)工程交工和全部工程竣工情況，竣工資料、竣工圖整理繪制情況；7、綜合經(jīng)濟(jì)分析：以投資為核心，對(duì)項(xiàng)目的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)行綜合分析，考核工程投資效益，并預(yù)測(cè)項(xiàng)目建成后的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益；8、存在的主要問題及處理意見；9、項(xiàng)目建設(shè)的主要經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)；10、 編制相關(guān)報(bào)表。四、歸檔范圍和保管23、期限1、建設(shè)項(xiàng)目文件材料歸檔范圍和保管期限，一般可根據(jù)規(guī)定附件二基本建設(shè)項(xiàng)目文件材料歸檔范圍和保管期限表執(zhí)行。特殊專業(yè)的建設(shè)項(xiàng)目可參照附表制定補(bǔ)充規(guī)定。2、工程項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)工程規(guī)模和工程全過程中應(yīng)產(chǎn)生的文件材料，規(guī)定詳細(xì)的規(guī)定范圍和內(nèi)容，以確保歸檔文件材料的完整性。3、基本建設(shè)項(xiàng)目檔案的保管期限分為永久、長(zhǎng)期、短期三種。長(zhǎng)期保管的基本建設(shè)項(xiàng)目檔案材料實(shí)際保管期限不得短于建設(shè)項(xiàng)目實(shí)際壽命。附錄一：建筑安裝工程檔案歸檔范圍及組卷順序第一部分工程準(zhǔn)備階段文件一、項(xiàng)目審批文件1、項(xiàng)目建議書2、立項(xiàng)批文3、可研報(bào)告及審批意見（環(huán)境預(yù)測(cè)、三同時(shí)、衛(wèi)生等文件材料）4、建設(shè)工程規(guī)劃許可證5、有關(guān)行政主管部門（24、規(guī)劃、消防、環(huán)保、人防、交通、園林、市政、文物、衛(wèi)生等）批準(zhǔn)文件或取得的有關(guān)協(xié)議6、建設(shè)工程施工許可證7、工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)二、建設(shè)用地、征地、拆遷文件1、選址規(guī)劃意見通知書2、用地申請(qǐng)報(bào)告及哈爾濱市人民政府建設(shè)用地批準(zhǔn)書3、拆遷安置意見、協(xié)議、方案等4、建設(shè)用地規(guī)劃許可證5、綠線圖、紅線圖或標(biāo)明綠線、紅線的總平面圖三、勘察、測(cè)繪、設(shè)計(jì)文件1、工程地質(zhì)勘察報(bào)告2、水文地質(zhì)勘察報(bào)告、自然條件、地震調(diào)查3、有關(guān)部門對(duì)施工圖設(shè)計(jì)文件的審批意見四、招投標(biāo)文件1、勘察設(shè)計(jì)承包合同2、中標(biāo)通知書3、施工承包合同4、監(jiān)理委托合同五、建設(shè)、施工、監(jiān)理機(jī)構(gòu)及負(fù)責(zé)人1、工程項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)(項(xiàng)目經(jīng)理部)及負(fù)責(zé)人名單2、25、工程項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)(項(xiàng)目監(jiān)理部)及負(fù)責(zé)人名單3、工程項(xiàng)目施工管理機(jī)構(gòu)(施工項(xiàng)目經(jīng)理部)及負(fù)責(zé)人名單第二部分監(jiān)理文件一、監(jiān)理規(guī)劃1、監(jiān)理規(guī)劃2、各專業(yè)監(jiān)理實(shí)施細(xì)則二、監(jiān)理月報(bào)中的有關(guān)質(zhì)量問題三、監(jiān)理會(huì)議紀(jì)要中的有關(guān)質(zhì)量問題四、進(jìn)度控制1、工程開工審批表2、工程復(fù)工、停工令五、質(zhì)量控制1、不合格項(xiàng)目通知2、質(zhì)量事故報(bào)告及處理意見六、工程竣工結(jié)算審核意見書七、合同與其他事項(xiàng)管理1、工程延期報(bào)告及審批2、合同爭(zhēng)議、違約報(bào)告及處理意見3、合同變更材料八、監(jiān)理工作總結(jié)1、工程竣工總結(jié)2、質(zhì)量評(píng)價(jià)意見報(bào)告第三部分施工文件一、土建（建筑與結(jié)構(gòu)）工程1、施工準(zhǔn)備文件圖紙會(huì)審記錄工程定位測(cè)量資料基槽開挖線測(cè)量資料226、地基處理記錄驗(yàn)槽記錄和地基處理記錄樁基施工記錄試樁記錄3、工程圖紙變更記錄設(shè)計(jì)變更記錄工程洽商記錄（技術(shù)核定單）4、施工材料（預(yù)制構(gòu)件）質(zhì)量證明文件及復(fù)試試驗(yàn)報(bào)告（分材料按匯總表在前，合格證、試驗(yàn)報(bào)告在后的順序排列組卷）砂、石、磚、水泥、鋼筋、防水材料、隔熱保溫、防腐材料、輕集料、焊條、瀝青出廠質(zhì)量證明及復(fù)試試驗(yàn)報(bào)告匯總表砂、石、磚、水泥、鋼筋、防水材料、隔熱保溫、防腐材料、輕集料、焊條、瀝青出廠質(zhì)量證明及復(fù)試試驗(yàn)報(bào)告預(yù)制構(gòu)件(鋼、混凝土)出廠合格證、結(jié)構(gòu)性能試驗(yàn)記錄及合格證匯總表5、施工試驗(yàn)記錄（分項(xiàng)按匯總表在前，合格證、試驗(yàn)報(bào)告在后的順序排列組卷）土壤、砂漿、混凝土、鋼筋連接、混凝土抗?jié)B27、試驗(yàn)報(bào)告匯總表土壤(素土、灰土)干密度、擊實(shí)試驗(yàn)報(bào)告砂漿(試塊)、混凝土(試塊)抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)報(bào)告混凝土抗?jié)B試驗(yàn)報(bào)告商品混凝土出廠合格證、復(fù)試報(bào)告鋼筋接頭(焊接)試驗(yàn)報(bào)告6、隱蔽工程檢查記錄基礎(chǔ)和主體結(jié)構(gòu)鋼筋工程鋼結(jié)構(gòu)工程防水工程高程控制幕墻工程7、施工記錄工程定位測(cè)量檢查記錄沉降觀測(cè)記錄工程竣工測(cè)量新型建筑材料施工新技術(shù)8、工程質(zhì)量事故處理記錄9、工程質(zhì)量檢驗(yàn)記錄基礎(chǔ)工程驗(yàn)收記錄主體工程驗(yàn)收記錄結(jié)構(gòu)與功能性檢測(cè)記錄分部和專項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄二、電氣、給排水、消防、采暖、通風(fēng)、空調(diào)、燃?xì)狻⒔ㄖ悄芑㈦娞莨こ蹋ò捶植抗こ谭謩e排列組卷，不得混裝）1、圖紙變更記錄圖紙會(huì)審設(shè)計(jì)變更工程洽商（技術(shù)核定單28、）2、設(shè)備、產(chǎn)品質(zhì)量檢查、安裝記錄設(shè)備、產(chǎn)品質(zhì)量合格證、質(zhì)量保證書（使用壽命10年以上的移交）設(shè)備安裝記錄設(shè)備試運(yùn)行記錄設(shè)備明細(xì)表3、隱蔽工程檢查記錄4、施工試驗(yàn)記錄電氣接地電阻、絕緣電阻、綜合布線、有線電視末端等測(cè)試記錄樓宇自控、監(jiān)視、安裝、視聽、電話等系統(tǒng)調(diào)試記錄變配電設(shè)備安裝、檢查、通電、滿負(fù)荷測(cè)試記錄給排水、消防、采暖、通風(fēng)、空調(diào)、燃?xì)獾裙艿缽?qiáng)度、嚴(yán)密性、灌水、通水、吹洗、漏風(fēng)、試壓、通球、閥門等試驗(yàn)記錄電氣照明、動(dòng)力、給排水、消防、采暖、通風(fēng)、空調(diào)、燃?xì)獾认到y(tǒng)調(diào)試、試運(yùn)行記錄電梯接地電阻、絕緣電阻測(cè)試記錄；空載、半載、滿載、超載試運(yùn)行記錄；平衡、運(yùn)速、噪聲調(diào)整試驗(yàn)報(bào)告5、質(zhì)量事故處理29、記錄6、防雷檢測(cè)報(bào)告7、絕緣電阻檢測(cè)報(bào)告8、分部(子分部)工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄三、室外工程1、室外安裝(給水、雨水、污水、熱力、燃?xì)狻㈦娪崱㈦娏Α⒄彰鳌㈦娨暋⑾赖?施工文件2、室外建筑環(huán)境(建筑小品、水景、道路園林綠化等)施工文件第四部分竣工圖一、綜合圖1、總平面布置圖(包括建筑、建筑小品、水景、照明、道路、綠化等)2、豎向布置圖3、室外給水、排水、熱力、燃?xì)獾裙芫W(wǎng)綜合圖4、電氣(包括電力、電訊、電視系統(tǒng)等)綜合圖5、設(shè)計(jì)總說明書二、專業(yè)竣工圖1、建筑竣工圖2、結(jié)構(gòu)竣工圖3、裝修(裝飾)工程竣工圖4、電氣工程(智能化工程)竣工圖5、給排水工程(消防工程)竣工圖6、采暖通風(fēng)空調(diào)工程竣工圖7、燃?xì)夤?0、程竣工圖8、室外給水、雨水、污水、熱力、燃?xì)狻㈦娪崱㈦娏Α㈦娨暋⒔ㄖ∑贰⑾馈⒄彰鳌⑺啊⒌缆贰⒕G化竣工圖第五部分竣工驗(yàn)收文件一、竣工驗(yàn)收記錄1、單位(子單位)工程質(zhì)量竣工驗(yàn)收記錄2、竣工報(bào)告3、竣工驗(yàn)收備案文件二、財(cái)務(wù)文件1、結(jié)算審計(jì)報(bào)告（政府投資和大型工程）2、竣工財(cái)務(wù)決算3、竣工財(cái)務(wù)決算審計(jì)報(bào)告，交付使用財(cái)產(chǎn)總表和財(cái)產(chǎn)明細(xì)表（政府投資和大型工程）三、聲像、電子檔案1、聲像檔案工程照片錄音、錄像材料2、電子檔案光盤磁盤附件二：基本建設(shè)項(xiàng)目文件材料歸檔范圍和保管期限表序號(hào) 歸檔文件 保管期限 主管機(jī)關(guān) 建設(shè)單位 施工單位 設(shè)計(jì)單位 一、可行性研究、任務(wù)書 1、項(xiàng)目建議書及批復(fù)長(zhǎng)期永久長(zhǎng)期231、可行性研究報(bào)告長(zhǎng)期永久長(zhǎng)期3、項(xiàng)目評(píng)估長(zhǎng)期永久長(zhǎng)期4、環(huán)境預(yù)測(cè)、調(diào)查報(bào)告長(zhǎng)期永久長(zhǎng)期5、設(shè)計(jì)任務(wù)書、計(jì)劃任務(wù)書長(zhǎng)期永久永久二、基礎(chǔ)建設(shè)材料 1、工程地質(zhì)、水文地質(zhì)、勘察設(shè)計(jì)、勘察報(bào)告、地質(zhì)圖、勘察記錄、化驗(yàn)、試驗(yàn)報(bào)告、重要土、巖樣及說明永久永久2、地形地貌、控制點(diǎn)、建筑物、結(jié)構(gòu)物及重要設(shè)施安裝測(cè)量定位、觀測(cè)記錄長(zhǎng)期長(zhǎng)期3、水文、氣象、地震等其他設(shè)計(jì)基礎(chǔ)材料永久長(zhǎng)期三、設(shè)計(jì)文件 1、初步設(shè)計(jì)永久永久2、技術(shù)設(shè)計(jì)永久永久3、施工圖設(shè)計(jì)短期永久4、技術(shù)秘密材料、專利文件永久 5、設(shè)計(jì)計(jì)算書長(zhǎng)期永久6、關(guān)鍵技術(shù)試驗(yàn)永久 7、總體規(guī)劃設(shè)計(jì)永久永久8、設(shè)計(jì)評(píng)價(jià)、鑒定及審批長(zhǎng)期永久永久四、工程管理文件 132、征用批準(zhǔn)文件及紅線圖拆遷、補(bǔ)償協(xié)議書永久 2、承發(fā)包合同、協(xié)議書、招標(biāo)、投標(biāo)、租賃文件永久永久長(zhǎng)期3、施工執(zhí)照 永久4、環(huán)保三同時(shí)、消防、衛(wèi)生等文件、水暖電煤氣供應(yīng)協(xié)議書永久 五、施工文件 1、土建施工文件 （1）開工報(bào)告、工程技術(shù)要求，技術(shù)交底、圖紙會(huì)審紀(jì)要 短期長(zhǎng)期（2）施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、施工計(jì)劃、施工技術(shù)措施、施工工藝 長(zhǎng)期（3）原材料及構(gòu)件出廠證明、質(zhì)量鑒定長(zhǎng)期 （4）建筑材料試驗(yàn)報(bào)告長(zhǎng)期長(zhǎng)期（5）設(shè)計(jì)變更、工程更改洽商單、材料代用核定審批 （6）施工定位測(cè)量、地質(zhì)勘察永久短期（7）土、巖試驗(yàn)報(bào)告、基礎(chǔ)處理、基礎(chǔ)工程施工圖永久長(zhǎng)期（8）施工記錄、日記、大事記 短期（9）隱藏工程33、驗(yàn)收記錄永久長(zhǎng)期（10）工程記錄及測(cè)試、沉陷、位移、變形觀測(cè)記錄、事故處理報(bào)告永久長(zhǎng)期（11）分項(xiàng)、分部、定位工程質(zhì)量檢查、評(píng)定長(zhǎng)期長(zhǎng)期（12）交工驗(yàn)收記錄證明長(zhǎng)期長(zhǎng)期（13）施工總結(jié)、技術(shù)總結(jié) 永久（14）竣工報(bào)告、竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告永久永久2、設(shè)備及管線安裝施工文件 （1）開工報(bào)告、工程技術(shù)要求、技術(shù)交底、圖紙會(huì)審紀(jì)要短期短期（2）施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、施工計(jì)劃、技術(shù)措施 長(zhǎng)期（3）設(shè)計(jì)變更、工程更改洽商單、材料、零部件、設(shè)備代用審批長(zhǎng)期短期（4）焊接試驗(yàn)記錄、報(bào)告、施工檢驗(yàn)、探傷記錄長(zhǎng)期短期（5）隱藏工程檢查驗(yàn)收記錄長(zhǎng)期長(zhǎng)期（6）強(qiáng)度、密度性試驗(yàn)報(bào)告長(zhǎng)期短期（7）設(shè)備調(diào)試記錄短期短期（8）施34、工安裝記錄、安裝質(zhì)量檢查、評(píng)定、事故處理報(bào)告長(zhǎng)期長(zhǎng)期（9）系統(tǒng)調(diào)試、試驗(yàn)記錄長(zhǎng)期長(zhǎng)期（10）管線清洗、通水、消毒記錄短期短期（11）管線標(biāo)高、位置、坡度測(cè)量記錄長(zhǎng)期長(zhǎng)期（12）中間交工驗(yàn)收記錄證明、工程質(zhì)量評(píng)定長(zhǎng)期長(zhǎng)期（13）竣工報(bào)告、竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告長(zhǎng)期長(zhǎng)期3、電氣、儀表安裝施工文件 （1）開工報(bào)告、工程技術(shù)要求、技術(shù)交底、圖紙會(huì)審短期短期（2）施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、施工計(jì)劃、技術(shù)措施 長(zhǎng)期（3）設(shè)計(jì)變更、工程更改洽商單、材料、零部件、設(shè)備代用審批長(zhǎng)期短期（4）調(diào)試、鑒定記錄長(zhǎng)期長(zhǎng)期（5）性能測(cè)量調(diào)試和教核長(zhǎng)期長(zhǎng)期（6）施工安裝記錄、質(zhì)量檢查評(píng)定、事故處理報(bào)告長(zhǎng)期長(zhǎng)期（7）操作、聯(lián)動(dòng)試驗(yàn)短期短35、期（8）電氣裝置交換記錄短期短期（9）中間交工驗(yàn)收記錄、工程質(zhì)量評(píng)定長(zhǎng)期長(zhǎng)期（10）竣工報(bào)告、竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告長(zhǎng)期長(zhǎng)期六、竣工文件 1、項(xiàng)目竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告永久永久 2、全部竣工圖 永久3、項(xiàng)目質(zhì)量評(píng)審材料永久 4、工程現(xiàn)場(chǎng)聲像材料永久 5、竣工驗(yàn)收會(huì)議決議文件短期永久 七、生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備試生產(chǎn) 1、技術(shù)準(zhǔn)備計(jì)劃短期 2、試生產(chǎn)管理、技術(shù)責(zé)任制短期 3、開停車方案短期 4、設(shè)備試車、驗(yàn)收、運(yùn)轉(zhuǎn)、維護(hù)記錄長(zhǎng)期 5、試生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量鑒定報(bào)告短期 6、安全操作規(guī)程、事故分析報(bào)告長(zhǎng)期 7、運(yùn)行記錄短期 8、技術(shù)培訓(xùn)材料短期 9、產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)、性能、圖紙永久 10、工業(yè)衛(wèi)生勞動(dòng)保護(hù)、材料短期 八、工藝、設(shè)備 1、工36、藝說明、規(guī)程、路線、試驗(yàn)、技術(shù)總結(jié)長(zhǎng)期 2、產(chǎn)品檢驗(yàn)、包裝、安裝閥、檢測(cè)記錄長(zhǎng)期 3、設(shè)備、材料出廠合格證長(zhǎng)期 4、設(shè)備、材料裝箱單、開箱記錄、工具單、設(shè)備備件單短期 5、設(shè)備、圖紙、說明書長(zhǎng)期 6、設(shè)備測(cè)繪、驗(yàn)收記錄長(zhǎng)期 7、設(shè)備安裝調(diào)試、測(cè)定數(shù)據(jù)、性能鑒定長(zhǎng)期 九、涉外文件 1、訊價(jià)、報(bào)價(jià)、投標(biāo)文件短期 2、合同、合同附件長(zhǎng)期永久 3、談判協(xié)議、協(xié)議書長(zhǎng)期永久 4、談判記錄長(zhǎng)期 5、談判過程中外商提供的材料短期 6、出國(guó)考察及收集的有關(guān)材料短期 7、國(guó)外各設(shè)計(jì)階段文件永久 8、各設(shè)計(jì)階段審查議定書永久 9、技術(shù)問題來往函電短期 10、國(guó)外設(shè)備材料檢驗(yàn)及設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)永久 11、國(guó)外設(shè)備儲(chǔ)存、運(yùn)輸短期 12、開箱檢驗(yàn)記錄，商檢及索賠永久 13、國(guó)外設(shè)備、材料的防腐、保護(hù)措施短期 14、外國(guó)技術(shù)人員現(xiàn)場(chǎng)提供的文件短期 十、財(cái)務(wù)、器材管理 1、財(cái)務(wù)計(jì)劃、年度計(jì)劃短期 2、工程概算、預(yù)算、結(jié)算永久 3、主要材料消耗、器材管理短期 4、交付使用的固定資產(chǎn)永久 注：保存該定位工作必須的文件材料