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1、新能源發電公司安全生產隱患排查治理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一章 總則第一條 為建立xx新能源發電有限公司(以下簡稱公司)安全生產事故隱患 排查治理長效機制，強化安全生產主體責任，加強事故隱患監督管理，防止和減少 事故，保障員工生命和公司財產安全，制定本規定。第二條 本規定適用于xx新能源發電有限公司。第二章事故定義及分類第三條事故隱患定義指生產經營公司違反安全生產法律、法規、規章、標準、規程和安全生產管 理制度的規定，或者因其他因素在生產經營活動中存在可能導致事故發生的物的 危險狀態、人的不安全行為和管理上的缺陷。分為一般事故隱患和重大事故隱患。第四條事故隱患分類(-2、)一般事故隱患指危害和整改難度較小，發現后能夠立即整改排除的隱患。(二) 重大事故隱患指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產停業，并經過一定時間整改 治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營公司自身難以排除的隱 患。第三章職責第六條公司安全生產委員會(-)組織公司安全生產事故隱患排查治理工作。（-）監督指導公司對重大事故隱患的治理。第七條安全生產部（-）貫徹落實地方有關安全生產事故隱患排查治理工作要求，組織指導、 檢查和考核公司安全生產隱患排查治理工作。（-）負責制訂公司安全生產隱患排查治理制度，督促公司逐級建立并落實 從主要負責人到每個員工的安全生產隱患排查治理和監控責任制。（3、三）負責公司系統內安全生產隱患排查治理統計分析匯總，并向地方有關 部門上報統計表。第八條公司安全生產部（-）貫徹落實國家和地方政府安全監管部門有關安全生產事故隱患排查治 理工作要求，以及公司的相關規定。（-）負責建立健全本公司安全生產事故隱患排查治理和建檔監控等制度， 逐級建立并落實從主要負責人到每個從業人員的隱患排查治理和監控責任制。（三）保證安全生產事故隱患排查治理所需的資金，建立資金使用專項制度。（四）組織各級人員開展安全檢查、排查本公司的事故隱患，對排查出的事 故隱患，按照事故隱患的等級進行登記，建立事故隱患信息檔案，及時將事故隱 患上傳至公司安全生產部與應急管理信息系統，并按照職責分4、工實施監控治理。 對于重復出現的事故隱患，組織各級人員查找深層次原因。（五）落實重大隱患分級掛牌督辦、跟蹤治理制度，組織技術人員和專家對 重大事故隱患的治理情況進行評估。（六）負責對合同項口內的安全生產事故隱患排查治理工作統一協調和監督 管理，履行對安全檢查、事故隱患排查、治理和防控的監管職責。第四章隱患排查規定第九條事故隱患的范圍（一）危及安全生產的不安全因素或重大險情。（二）可能導致事故發生和危害擴大的設計缺陷、工藝缺陷、設備缺陷等。（三）建設、施工、檢修過程中可能發生的各種能量傷害。（四）可能造成中毒的勞動環境和作業條件（五）丟:棄、廢弄、拆除與處理活動（包括停用報廢裝置設備的拆除，廢棄5、 危險化學品的處理等）。（六）以往生產活動遺留下來的潛在危害和影響。第十條隱患排查的方式隱患排查分為外部排查和內部排查。外部排查是指按照國家安全、衛生法規 要求進行的法定監督、檢測檢查，以及政府部門組織的安全督查；內部排查是公 司、公司內部根據生產情況開展計劃性和臨時性的自查活動。內部排查主要有綜 合性檢查、口常檢查和專項檢查等方式。第十一條綜合檢查綜合安全檢查是以落實崗位安全責任制為重點，各專業共同參與的全面檢查。 公司至少每年組織檢查或抽查2次，公司至少每季度組織1次。第十二條口常檢查口常檢查包括班組、崗位員工的交接班檢查和班屮巡回檢查，以及公司領導 和工藝、設備、電氣、儀表、安全、消防、6、職業衛生等專業技術人員的經常性檢 查。各崗位應嚴格履行口常檢查制度，特別應對關鍵裝置要害部位的危險點進行 重點檢查和巡查，發現問題及時報告有關部門解決，并做好記錄。第十三條專項檢查專項安全檢查包括季節性檢查、節假口檢查和專業安全檢查。專項檢查由公 司具體組織，公司根據具體情況重點抽查或督查。（一）季節性檢查根據各季節特點開展的專項檢查。春季安全大檢查以防雷、防靜電、防解凍 跑漏為重點；夏季安全大檢查以防暑降溫、防食物屮毒、防臺風、防洪防汛為重 點；秋季安全大檢查以防火、防凍保溫為重點；冬季安全大檢查以防火、防爆、 防煤氣屮毒、防凍防凝、防滑為重點。（-）節假口檢查主要是節口前對安全、保衛、消防7、生產準備、備用設備、交通、應急預案 進行的檢查。特別應對節日期間領導干部、管理人員和檢維修隊伍值班安排、車 輛值班和安全管理，以及原輔料、備品備件、存在隱患的防范措施和應急預案的 落實情況進行重點檢查。（三）專業檢查主要是對電力生產設備設施、樞紐運行關鍵設備設施、特種設備設施、安全 和衛生裝備、監測儀器、危險物品、運輸車輛等系統分別進行的專業檢查；以及 新裝置竣工及試運行等時期進行的專項安全檢查。第十四條 隱患排查的具體要求（一）公司應認真對待各種形式的隱患排查，堅持綜合檢查、日常檢查和專 項檢查相結合的原則，做到隱患排查制度化、標準化、經?；＃ǘΨǘǖ臋z測檢查和政府部門督查，公司應積8、極配合，按照規范標準 定期開展法定檢測工作。對政府部門組織的督查，公司應將檢查情況及時向公司 報告。（三）公司開展安全綜合檢查和專項檢查，應成立由公司領導負責、有關專 業部門專業人員參加的隱患排查組織，提出明確計劃。參加人員應有相應的知識 和經驗，熟悉有關標準和規范。（四）隱患排查應依據充分、內容具體，必要時編制檢查表，科學、規范開 展隱患排查活動。（五）隱患排查應認真填寫檢查記錄，對查出的問題，檢查人員或檢查組應 向被檢公司提交事故隱患整改通知單。對于綜合檢查和重要的專項檢查，檢查組 須做好安全檢查總結工作。（六）對隱患和問題的整改情況，公司應進行復查，跟蹤督促整改措施的落 實，實現閉合管理9、。第五章事故隱患的登記與上報第十五條 事故隱患的登記公司應對檢查發現的事故隱患進行登記。一般事故隱患的登記信息主要包括: 隱患級別、隱患類型、隱患部位、責任公司、整改要求和整改期限；重大事故隱 患除上述信息外，應建立事故隱患排查治理檔案，見附錄A。事故隱患登記信息（含重大事故隱患排查治理檔案）應及時上傳公司安全生 產和應急管理信息系統。第十六條重大事故隱患報告重大事故隱患實行逐級上報制度，公司（部門）應及時將重大事故隱患報公 司主要負責人和分管負責人以及安全生產監督管理部門，同時向當地縣級以上政 府安全監管監察部門和有關部門報告。報告內容應當包括：（-）隱患的現狀及其產生原因。（二）隱患的危害10、程度和整改難易程度分析。（三）隱患的治理方案。（四）防止發生事故的控制措施。第十七條事故隱患的統計分析（-）公司應定期對隱患排查情況進行分類分步統計分析，查找管理上的薄 弱環節，分析安全生產工作的重點、難點，釆取有效的糾正預防措施，強化整改 措施落實。（二）事故隱患排查治理情況應按月、年進行統計，于每月初5日前將安 全生產事故隱患排查治理情況統計報表（見附錄二）報公司質量安全部（安全 生產與應急管理信息系統有此表），每季度初5 口前將隱患排查治理總結報告 報公司相關職能部門。第六章事故隱患治理第十八條公司應當將隱患排查治理納入安全監管和日常生產的重要內容，完 善各級各類危險源、事故隱患動態監控11、體系，強化事故隱患整改的閉合管理。第十九條監控治理原則事故隱患實行分級監控治理，重大事故隱患實行掛牌督辦、跟蹤治理。（-）一般事故隱患由公司組織整改。重大事故隱患由公司負責監控治理，公司安全生產監督管理部門掛牌督辦， 治理完成后進行效果評估。第二十條整改要求（-）公司應根據隱患排查的結果，對排查出的事故隱患應向責任單位下達 整改通知書，其主要內容包括：編號、檢查單位、部門或人員、被檢查單位、檢 查日期、存在問題、整改要求、整改期限等。檢查單位、部門或人員應督促事故 隱患的整改閉合，被檢查單位應按事故隱患整改“五落實”（責任公司、責任人、 整改措施、投入、時限）要求及時進行整改和反饋。（-）公司12、在事故隱患治理過程中，應當釆取相應的安全防范措施，防止事 故發生。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應當從危險區域內撤 出作業人員，并疏散可能危及的其他人員，設置警戒標識，暫時停產停業或者停 止使用；對暫時難以停產或者停止使用的相關生產儲存裝置、設施、設備，應當 加強維護和保養，防止事故發生。第二十一條重大事故隱患治理（-）治理方案重大事故隱患由公司主要負責人組織制定事故隱患治理方案，采取強制性監 控措施，進行限期整改。重大事故隱患治理方案應當包括以下內容：1. 治理的目標和任務。2. 采取的方法和措施。3. 經費和物資的落實。4. 負責治理的機構和人員。5. 治理的時限和要求。6.13、 安全措施和應急預案。（二）治理評估公司對重大事故隱患在治理前應采取臨時控制措施并制定應急預案，治理完 成后，應對治理情況進行驗證和效果評估。第二十二條自然災害的預防公司應當加強對自然災害的預防。對于因自然災害可能導致事故災難的隱患, 應當按照有關法律、法規、標準排查治理，采取可靠的預防措施，制定應急預案。 在接到有關自然災害預報時，應當及時向下屬公司發出預警通知；發生自然災害 可能危及生產經營公司和人員安全的情況時，應當采取撤離人員、停止作業、加 強監測等安全措施，并及時向公司和當地政府有關部門報告。自然災害事件的預 警按xx新能源公司突發事件預警管理辦法執行。第七章獎勵與處罰第二十三條公司14、應當鼓勵、發動員工主動發現和排除事故隱患的積極性。對 發現、排除和舉報事故隱患從而避免事故發生的有功人員，應當及時給予獎勵和 表彰。第二十四條公司安全生產事故隱患排查治理過程中違反國家有關安全生產 法律、法規、標準和公司管理規定的，按照相關規定給予行政處罰。第二十五條公司及相關人員未履行安全生產事故隱患排查治理職責，導致發 生生產安全事故的，按照公司有關規定，進行年度考核和相應懲處。第二十六條記錄附錄重大事故隱患排查治理檔案表附錄安全生產事故隱患排查治理情況統計報表附錄事故快報附錄安全事故年報表附錄安全事故季報表第八章附則第二十七條本辦法由公司安全生產部負責解釋。第二十八條 本辦法自頒布之日起15、執行。附 錄:xx-18-GB/T 28001-2011重大事故隱患排查治理檔案公司名稱：20 年度發 現事故隱患簡題隱患編號隱患所在單位隱患分類隱患發現單位 或發現人發現日期事故隱患內容評 估可能導致后果評估結論評估負責人日期：核定安全牛產委員 會核定結論安委會負責人日期：治 理治理責任公司治理責任人治理期限自至治理冃標任務是/否落實治理經費物資是/否落實治理時間要求是/否落實治理機構人員是/否落實安全措施應急預案是/否 落實治理資金預算（萬元）治理情況累計投入治理資金（萬元）驗收驗收申請公司負責人驗收組織公司驗收意見結論是否消除驗收組長驗收日期附錄 2 :xx-19- GB/T 2800116、-2011安全生產事故隱患排查治理情況統計報表統計月份統計公司：隱患排查 治理公司 名稱一般隱患重大隱患排查 一般 隱患 （項）已整 改（項）整改 率 （%）排查治理重大隱患其中：列入治理計劃的重大的隱患排查 重大 隱患 （項）其中 已整 改銷 號（項）整改 率 （%）列入治 理計劃 的重大 隱患 （項）其中累計落 實治理 資金（萬元）落實 治理 目標 任務 （項）落實治 理經費 物資 （項）落實治 理機構 人員 （項）落實治 理時間 要求 （項）落實安 全措施 應急預 案（項）(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)合計公司負責人：（簽字17、）填表人：（簽字）聯系電話:填報日期： 年 月 日注：1表中數據關系:（8）小于或等于（5）-（6）； （9）、（10）、（11）、（12）、（13）分別小于或等于（8）。2.統計數據為本年度1月份以來的累計數據。3統計報表中“一般隱患”是指危害和整改難度小，發現后能夠立即整改排除的隱患；“重大隱患”是指危害和整改難度較 大，應當全部或局部停業停產，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營公司自身難以排 除的隱患；“列入治理計劃的重大隱患”是指在排查出的重大隱患屮，一時難以整改，需要在以后全部或者局部停業停產治理， 且已列入治理計劃的隱患。4.列入治理計劃的重大隱患18、（8）應包括往年未完成治理情況，另注說明。附錄3xx-15- GB/T 28001-2011事故快報單位（部門）名稱:填報人:附錄4xx-17- GB/T 28001-2011安全事故年報表序號事故級別總計起數（起）死亡人數 （人）含失蹤）重傷人數（人）直接經濟損失 （萬元）備注1一般事故2較大事故3重大事故4特別重大事故5其他6合計填報單位:20 年度單位負責人（簽字）:部門負責人（簽字）:制表人（簽字）:聯系電話:填報FI期:附錄 5：xx-16- GB/T 28001-2011安全事故季報表序號事故時間事故地點事故公司名稱事故概況事故原因事故類別死亡人數（含失蹤）直接經濟損失（萬元）備注19、1234備注：（1）表中“事故類別”按以下分類填寫1）物體打擊2）車輛傷害3）機械傷害4）起重傷害5）觸電6）淹溺7）灼燙8）火災9）高 處墜落10）坍塌11）冒頂片幫12）透水13）放炮14）火藥爆炸15）瓦斯爆炸16）鍋爐爆炸17）容器爆炸18）其他爆炸19）中毒窒息20）其他；（2）交通運輸企業在生產經營活動中發生的交通事故，列企業生產安全事故；（3）一般事故只填報死亡事故和直接經濟損失100萬元以上1000萬元以下事故。填報單位:20年 季度單位負責人（簽字人部門負責人（簽字人制表人（簽字）:聯系電話：填報日期:附錄 6：xx-18- GB/T 28001-2011重大事故隱患排查治理20、檔案單位名稱：20 年度發 現事故隱患簡題隱患編號隱患所在單位隱患分類隱患發現單位 或發現人發現日期事故隱患內容評 估可能導致后果評估結論評估負責人核定安全生產委員 會核定結論安委會負責人治 理治理責任單位治理責任 人治理期限自至治理目標任務是/否落實治理經費物資是/否落實治理時間要求是/否落實治理機構人員是/否落實安全措施應急預案是/否落實治理資金預算（萬元）治理情況累計投入治理資金（萬 元）驗 收驗收申請單位負責人驗收組織單位驗收意見結論是否消除驗收組長驗收日期附錄 7：xx-19- GB/T 28001-2011事故隱患排查治理情況統計報表統計月 份統計單位：隱患排 查治理單 位 名稱，21、般隱患重大隱患排查 一般 隱患 （項）已整 改 傾）整改 率 （%）排查治理重大隱患其中：列入治理計劃的重大的隱患排查 重大 隱患 （項）其中 己整 改銷 號（項）整改 率 （%）列入 治理 計劃 的重 大隱患（項）其屮累計落 實治理 資金（萬元）落實治 理目標 任務 （項）落實治 理經費 物資 （項）落實治 理機構 人員 （項）落實治 理時間 要求 （項）落實安 全措施 應急預 案（項）(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)合計單位負責人：（簽字）填表人：（簽字）聯系電話：填報口期：年月口注：1.表中數據關系:（8）小于或等于（5）-（6）； （9）、（10）、（11）、（12）、（13）分別小于或等于。2. 統計數據為本年度1月份以來的累計數據。3. 統計報表中“一般隱患”是指危害和整改難度小，發現后能夠立即整改排除的隱患；重人隱患”是指危害和整改難度較人，應當全部或局部停業停產，并經過一定 吋間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因索影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患；列入治理計劃的重大隱患”是指在排查出的重大隱患中，-時難以整改, 需要在以后全部或者局部停業停產治理，且已列入治理計劃的隱患。4. 列入治理計劃的逼大隱患（8）應包括往年未完成治理惜況，另注說明。