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1、工業公司重大質量事故管理規定編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1 目的1.1 為有效防止重大質量事故的發生，切實保障客戶利益和公司利益，使重大質量事故得到快速有效的處理，明確造成重大質量事故相關方的責任劃分方法，制定并落實有效的預防措施以避免重大質量事故的重復發生，特制訂本規定。2 范圍2.1 適用于重大質量事故的管理，包括客戶索賠與退貨等。3 定義3.1 無4 涉及部門4.1 質量部4.2 生產部4.3 研發部4.4 計劃部4.5 業務部4.6 財務部4.7 人事課5 一般原則5.1 重大質量事故適用范圍5.1.12、 因供應商零部件不合格（包括已判定合格但誤檢、漏檢的零部件），在入庫后或生產過程中發現質理問題造成客戶訂單無法按期交付或造成公司重大損失（損失金額超過5000元人民幣以上）；5.1.2 在產品生產過程中，制管課一個產品工序不良率超過10%或一個產品分總成廢品數超過30個。總裝課一個工序返工率超過10%或報廢數超過30個；一個完成產品報廢數超過20個。噴包課產品批量返工（重噴）。包裝入庫后因包裝或噴漆質量原因造成產品返包/分揀；5.1.3 因產品質量問題造成客戶批量性退貨（同一型號產品退貨數量超過100支）或客戶索賠金額超過10000元人民幣以上的。6 程序6.1 重大質量事故發生時，事故發現部3、門之主管應盡快通報質量部主管，質量管理者代表和總經理，質量部課級以上主管應在得到報告后15分鐘內到達質量問題發現地點進行事故調查；6.2 質量事故發現后一個工作日內，質量部主管應會同相關生產課主管向質量管理者代表和總經理提交一份重大質量事故報告書，詳細陳述事故的發生原因及經過，逾期不交者，質量部主管和相關生產課主管負全部責任且給予行政處分；6.3 管理者代表（或總經理委派專人）根據重大質量事故報告書派專人調查了解并確認其事故發生原因，劃分事故責任，并將處理方案填寫在重大質量事故報告書中；6.4 重大質量事故責任人及其各級主管責任處罰見重大質量事故責任劃分表；6.5 嚴格禁止重大質量事故發現部門4、/課主管對發現的事故壓制不報，陷匿事實或要求當事人自行承擔等行為，傷害公司和員工利益的處理方法。如出現此類事件，知情者可舉報至總經理信箱及公司相關部門，若查證屬實，給予責任主管警告處分和罰款等處罰；6.6 責任部門主管和質量部主管須在重大質量事故評審會上對事故的產生進行原因分析，提出糾正 和預防措施，明確執行人和完成期限，并將內容填寫在8D報告中；6.7 管理者代表（或總經理委派專人）檢查已確定的糾正和預防措施之執行落實狀況，如未按期完成又無客觀情況者，對其責任主管嚴肅處理并責任按期完成；6.8 重大質量事故損失費用計算方法6.8.1 質量部應在重大質量事故損失費用結算表中列出所有報廢的零部件5、和總成的清單，包括零件編號，數量等；并報送財務部核算費用；6.8.2 生產部和質量部相關課級主管核算返工等處理過程所需工時數，由人事課根據公司平均工資計算總損失工時費用，并報送質量部統計入費用結算表中；6.9 質量部負責將匯總的重大質量事故損失費用計算表和8D報告一起提交管理評審。7 職責與權限7.1 管理者代表7.1.1 負責協調相關責任方明確重大責任事故發生原因的分析有關人員責任的認定；7.1.2 組織制訂實施相應的糾正和預防措施并監控實施進度和有效性確認。7.2 質量事故發生/發現部門7.2.1 在發現重大質量事故時及時向質量部主管反映并報告給管理者代表與總經理；7.2.2 協助質量部明6、確事故發生原因和編寫重大質量事故報告書；7.2.3 負責重大質量事故損失費用相關數據的收集與統計。7.3 質量部7.3.1 負責本程序的執行；7.3.2 起草重大質量事故報告書并向管理者代表與總經理匯報；7.3.3 負責重大質量事故費用的統計并提交相關資料作為管理評審的輸入。8 流程圖8.1 見附件9 表格和附件9.1 重大質量事故報告書XXQA-001.F1W9.2 重大質量事故責任劃分表XXQA-001.A1E9.3 8D報告(借用糾正和預防措施程序表單)9.4 重大質量事故損失費用結算表XXQA-001.F1E10 參考文件10.1 不合格品控制程序10.2 糾正措施程序11 修改說明11.1 新程序第零次修改重大質量事故報告書事故發現部門報告人現場檢驗員質量部值班主管事故發現時間事故發現地點事故發現部門主管質量部經理填表人填表時間事故發生部門1.2.事故詳細說明(附檢驗報告)事故責任劃分事故責任人處罰決定姓名 部門/課處 分部門/課主管審核主管副總審核獎勵姓名部門/課獎勵部門/課主管審核主管副總核 準管理者代表審核:總經理批準：注：此表須在重大質量事故發生后一個工作日內交至質量部，事故發生兩個工作日內上報管理者代表和總經理。