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1、工廠工藝技術變更、事故質量記錄保管管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 工廠工藝技術管理制度1范圍本標準規定了工藝管理制度的組織職責、工藝規程、崗位操作規程、 崗位作業指導書、工藝變更管理、生產過程工藝管理、工藝事故管理、 工藝質量記錄管理、技術開發等內容。本標準適用于公司生產中的工藝管理。2組織職責2.1全廠工藝管理公司工藝管理室管理，其他各部門配合，安全副 總主管。2.2生產車間嚴格執行工藝紀律，嚴格按操作規程操作，車間工藝 員對車間工藝管理負責。2.3對生產中工藝異常問題，由研發中心和車間共同進行分析，提 2、出改進意見，車間進行實施，鼓勵車間為提高產品質量，降低消耗所進 行的QC等活動。2.4工藝管理室負責全廠工藝備品備件計劃的審核，對涉及生產技 改工藝輔材采購計劃進行審核。3工藝規程和崗位操作規程、作業指導書3本公司各工段都應有工藝規程和生產操作規程，操作過程復雜 的工段必須有崗位作業指導書。3.2新產品或新工藝的工藝規程和操作規程及產品標準，由項日負 責人或主管人員組織編寫試行稿，由工藝管理室審核，主管副總批準實 施。3.3對原產品工藝規程和操作規程的修改由工藝管理室組織，車間 工藝人員配合進彳亍。3.4工藝管理室對工藝規程和操作規程的實施進行監控，對工序質 量偏離控制范圍的情況及時進行糾正。3、4工藝變更4.1工藝變更范圍包括：生產能力變更，管線的改動，主要操作方法改變，工藝參數改變, 指標測試手段改變，閥門的增減，控制方案的改變以及化工設備、生產 原料的改變等。4.2工藝變更程序進行工藝變更時，需由車間技術負責人（工藝員或車間主任） 提出詳細工藝方案，（必要時須有物料衡算和工藝流程圖），以書面形 式報工藝管理室，并填寫工藝變更審批單。工藝管理室接到工藝變更報告后，組織車間進行可行性分析 和驗證，并根據驗證報告報安全副總審批。工藝變更后，由工藝管理室負責對有關技術標準及時進行修 訂。對重大工藝變更，直接由廠研發屮心制定技術方案，并由公 司技術審定組論證，報公司批準后組織實施。5牛產過4、程管理5.1公司質管部為不合格品的歸口管理部門。5.2生產車間對生產過程進行管理，對生產中出現的不合格品時由 質管部負責評審處置辦法，并發放產品質量跟蹤單，由牛產車間對不合 格半成品或成品進行標識控制與跟蹤。5.3對生產中的不合格品，車間應杳明原因，并制訂有效糾正和預 防措施，質管部為糾止和預防措施的管理部門。5.4關鍵過程管理關鍵過程是指對產品質量有重大影響或不穩定的過程。質量不穩定或重要的產品在必要時由質管部設置關鍵過程， 由車間對工藝參數實行連續監控，車間定期對過程能力進行綜合評價, 質管部定期檢查。關鍵過程的能力達不到要求時，由質管部和生產車間組織人 員查明原因，及時建立糾正措施提高過5、程能力；短期查不出原因的應 組織人員進行技術攻關，確保過程能力處于受控狀態。5.5重點監管危險化工工藝的管理本公司涉及胺基化和氯化兩大危險工藝。應對上述兩大工藝安裝自動控制系統，應記錄并可儲存反應 釜溫度和壓力，其系統應具備的報警和聯鎖；緊急進料切斷系統；緊急 冷卻系統；安全泄放系統等。車間工藝員應經常對其工藝數據進行跟蹤，保證安全牛產； 公司儀表工應對自動控制系統進行日常維護保養，確保整個過程處于受 控狀態。6工藝事故的管理6工藝事故的分級按公司有關規定。6.2事故處理應遵循的三不放過原則：事故原因不查清不放過，事 故責任者及周圍群眾沒有受到教育不放過，沒有制定預防措施不放過, 具體執行工廠6、安全管理制度。6.3事故一旦發生應立即電告公司生產指揮中心并組織搶險，重大 以上事故要報公司有關領導。6.4對工藝重大事故和特大事故應在三天內寫出事故報告報公司。7工藝質量記錄管理7工藝記錄主耍包括崗位操作記錄，牛產交接班記錄，中控質量 分析記錄等。7.2工藝質量記錄要求記錄要求真實、準確、及時，無涂改、無超前和滯后現象。原始記錄必須字體清楚，仿宋化。記錄有誤時允許及時杠改，杠改率3%oo記錄保持清潔、完整，并按要求及時裝訂。7.3工藝質量記錄的保管工藝記錄由車間工藝員負責收集保管，公司級工藝質量記錄由工藝 負責人保管。8獎懲辦法8.1對工藝改進及新產品開發、工藝管理做出貢獻的職工給予獎勵,獎勵辦法按公司有關文件執行。8.2對違反工藝管理規定，對產品質量和消耗造成影響，違反工藝操作規程造成損失的人員進行考核，按公司管理考核辦法執行。