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1、企業(yè)生產(chǎn)隱患排查管理制度（系統(tǒng)、程序等）編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 目 錄1 范圍和應(yīng)用領(lǐng)域31.1 目的31.2 范圍32 參考文獻(xiàn)33 術(shù)語和定義33.1隱患33.2 隱患的范圍33.3 隱患分級(jí)44 管理職責(zé)44.1 公司領(lǐng)導(dǎo)44.2 HSE部44.3 生產(chǎn)部44.4 服務(wù)維修中心54.5 財(cái)務(wù)部54.6 各單位55 工作程序55.1 隱患的排查和上報(bào)55.2 隱患治理的實(shí)施65.3隱患治理的資金管理75.4隱患項(xiàng)目的驗(yàn)收75.5隱患管理的獎(jiǎng)勵(lì)和考核86 管理系統(tǒng)86.1 資源支持86.2 管理記錄86.2、3 審核要求86.4 復(fù)核與更新86.5 偏離管理86.6 培訓(xùn)和溝通86.7 解釋97 記錄91 范圍和應(yīng)用領(lǐng)域1.1 目的為建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長效機(jī)制，強(qiáng)化安全生產(chǎn)主體責(zé)任，加強(qiáng)安全隱患監(jiān)督管理，防止和減少事故，保障職工生命和公司財(cái)產(chǎn)安全，根據(jù)安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定、公司安全生產(chǎn)管理程序以及各級(jí)主管部門相關(guān)文件要求，制定本制度。1.2 范圍適用于公司范圍內(nèi)作業(yè)活動(dòng)、生產(chǎn)過程、工作場所及日常管理中的隱患查找、治理及管理工作。2 參考文獻(xiàn)安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定（安監(jiān)總局第16號(hào)令）安全生產(chǎn)管理規(guī)定（集團(tuán)公司）事故隱患管理辦法（集團(tuán)公司）生產(chǎn)安全隱患發(fā)現(xiàn)報(bào)告獎(jiǎng)勵(lì)辦法3、（集團(tuán)公司）NH/QP/047-2010寧夏石化隱患管理控制程序GXDY/CX-14-2012*有限公司安全生產(chǎn)管理程序3 術(shù)語和定義3.1安全生產(chǎn)事故隱患指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。3.2 隱患的范圍本職工作范圍以外的安全隱患；本職工作范圍內(nèi)非個(gè)人責(zé)任不落實(shí)產(chǎn)生的隱患；突發(fā)的生產(chǎn)安全隱患；不及時(shí)整改就可能導(dǎo)致生產(chǎn)裝置、施工作業(yè)出現(xiàn)重大險(xiǎn)情或事故發(fā)生的隱患； 隱患整改措施不落實(shí)、治理不及時(shí)的行為。3.3 隱患分級(jí)公司級(jí)隱患：是指危害和整改難度較大，4、需要花費(fèi)一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使自身難以排除的隱患。可能導(dǎo)致人員死亡、重大財(cái)產(chǎn)損失或重大環(huán)境污染的隱患。車間級(jí)隱患：是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。一般隱患：構(gòu)不成停車或傷亡事故的隱患（包括現(xiàn)場低標(biāo)準(zhǔn)）。4 管理職責(zé)4.1 公司領(lǐng)導(dǎo) 公司總經(jīng)理對(duì)本公司安全隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)，公司副總經(jīng)理對(duì)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)。 公司分管安全生產(chǎn)工作的副總經(jīng)理具體負(fù)責(zé)安全隱患排查治理工作的組織實(shí)施。 4.2 HSE部負(fù)責(zé)建立“安全隱患整改臺(tái)賬”，組織確定隱患類別和主管單位。 負(fù)責(zé)對(duì)公司級(jí)隱患整改進(jìn)行監(jiān)督、檢查，簽發(fā)隱患整改通知單，5、跟蹤隱患的治理情況；對(duì)每月隱患的上報(bào)、整改情況進(jìn)行考核。4.3 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)公司級(jí)工藝隱患的監(jiān)控和治理。 負(fù)責(zé)審核車間級(jí)工藝隱患的整改方案，并監(jiān)督整改。 4.4 服務(wù)維修中心負(fù)責(zé)公司級(jí)設(shè)備隱患的監(jiān)控和治理。負(fù)責(zé)審核車間級(jí)設(shè)備隱患的整改方案，并監(jiān)督整改。負(fù)責(zé)對(duì)列入檢修計(jì)劃的隱患，組織實(shí)施整改。4.5 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)落實(shí)隱患治理資金計(jì)劃。4.6 各單位組織做好隱患的識(shí)別、評(píng)價(jià)、統(tǒng)計(jì)。 負(fù)責(zé)建立本單位“安全隱患整改臺(tái)賬”，并按時(shí)上報(bào)。組織做好隱患的監(jiān)控、整改工作。5 工作程序5.1 隱患的排查和上報(bào)公司任何部門和個(gè)人發(fā)現(xiàn)安全隱患，均有責(zé)任和義務(wù)向公司主要負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、HSE 部和所在裝置、車間和部門主6、要負(fù)責(zé)人報(bào)告。 公司利用各種日常檢查、專項(xiàng)檢查、綜合檢查、季節(jié)性及節(jié)假日檢查查找人的不安全行為，物的不安全狀態(tài)和管理上的缺陷；主要負(fù)責(zé)人每月至少組織一次安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員和其他相關(guān)人員排查危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、儲(chǔ)存等環(huán)節(jié)的安全隱患。 排查依據(jù)安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定和各級(jí)主管部門相關(guān)文件要求等有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和公司相關(guān)的安全生產(chǎn)管理制度進(jìn)行。5.1.4各單位根據(jù)排查出的各類隱患問題建立本單位安全隱患整改臺(tái)賬，并定期（每月25日前）報(bào)HSE部，HSE部匯總建立公司級(jí)安全隱患整改臺(tái)賬，公司級(jí)隱患由HSE部管理，車間級(jí)隱患由車間組織整改，報(bào)HSE部備案。5.1.7、5公司引入的承包單位由公司各主管部門與承包單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，并在協(xié)議中明確各方對(duì)安全隱患排查、治理和防控的管理職責(zé)。公司對(duì)承包單位的安全隱患排查治理負(fù)有統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的職責(zé)。5.2 隱患治理的實(shí)施5.2.1隱患處理原則：各單位發(fā)現(xiàn)的隱患，無論大小，可以自行處理的須按照“三定二不推”原則立即進(jìn)行處理；（“三定”：定整改措施、定完成時(shí)間、定整改負(fù)責(zé)人；“二不推”：查出的問題裝置（專業(yè)）能整改的不推到部門，部門能整改的不推到公司）自行處理不了的：低風(fēng)險(xiǎn)隱患可報(bào)月度檢維修計(jì)劃處理，對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)隱患必須立即會(huì)同相關(guān)部門安排處理，并上報(bào)HSE部，必要時(shí)報(bào)主管安全生產(chǎn)副總經(jīng)理協(xié) 調(diào)解決；一時(shí)不能處理8、的風(fēng)險(xiǎn)較低的隱患，應(yīng)由相關(guān)部門制定有效消減風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)案，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制；采取措施并不能有效消減風(fēng)險(xiǎn)的高風(fēng)險(xiǎn)隱患，必須立即停工處理。5.2.2各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)或部門接到安全隱患報(bào)告后，立即按照職責(zé)分工組織進(jìn)行處理，并通報(bào)生產(chǎn)調(diào)度、HSE部，必要時(shí)報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)；對(duì)于公司級(jí)安全隱患，由隱患主管部門組織相關(guān)單位討論隱患項(xiàng)目負(fù)責(zé)單位和負(fù)責(zé)人，確定整改完成時(shí)間，落實(shí)整改，HSE部進(jìn)行監(jiān)督檢查。5.2.3 對(duì)于重大安全隱患，由公司主要負(fù)責(zé)人組織制定并實(shí)施安全隱患治理方案。重大隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：治理的目標(biāo)和任務(wù)；采取的方法和措施；經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；治理的時(shí)限和要求；安全措施和應(yīng)急預(yù)案。59、.2.3 公司應(yīng)當(dāng)每季、每年對(duì)本單位安全隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并按政府安全監(jiān)管監(jiān)察部門報(bào)送書面統(tǒng)計(jì)分析表。 對(duì)于重大安全隱患，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向上級(jí)公司安全監(jiān)管監(jiān)察部門和政府安全監(jiān)察部門報(bào)告。重大安全隱患報(bào)告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；隱患的危害程度和整改難易程度分析；隱患的治理方案。5.2.5 公司各級(jí)負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員在安全隱患治理過程中，應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。安全隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時(shí)停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用；對(duì)暫時(shí)難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲(chǔ)存裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加10、強(qiáng)維護(hù)和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生。5.2.6 公司應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)自然災(zāi)害的預(yù)防。對(duì)于因自然災(zāi)害可能導(dǎo)致事故災(zāi)難的隱患，應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和本規(guī)定的要求排查治理，采取可靠的預(yù)防措施，制定應(yīng)急預(yù)案。在接到有關(guān)自然災(zāi)害預(yù)報(bào)時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向有關(guān)單位發(fā)出預(yù)警通知；發(fā)生自然災(zāi)害可能危及人員和公司財(cái)產(chǎn)安全的情況時(shí)，應(yīng)當(dāng)采取撤離人員、停止作業(yè)、加強(qiáng)監(jiān)測等安全措施，并及時(shí)向當(dāng)?shù)厝嗣裾捌溆嘘P(guān)部門報(bào)告。5.3隱患治理的資金管理 公司主要負(fù)責(zé)人以及財(cái)務(wù)部應(yīng)當(dāng)保證安全隱患排查治理所需的資金，將安全隱患排查治理資金列入安全投入費(fèi)用。5.3.2 一般隱患和車間級(jí)隱患費(fèi)用，由各單位列入月度檢維修計(jì)劃、大檢修計(jì)劃中予以解決。11、5.3.3 公司級(jí)隱患費(fèi)用，由公司列入安全生產(chǎn)費(fèi)用、大修計(jì)劃和公司資本性支出計(jì)劃中予以解決。5.3.4 財(cái)務(wù)部要嚴(yán)格控制隱患專項(xiàng)治理項(xiàng)目投資，保證專款專用，不許挪作他用。5.4隱患項(xiàng)目的驗(yàn)收車間級(jí)和一般隱患由裝置（專業(yè)）組織驗(yàn)收，公司級(jí)隱患治理后，由HSE部組織有關(guān)單位進(jìn)行驗(yàn)收。5.5隱患管理的獎(jiǎng)勵(lì)和考核5.5.1 對(duì)在隱患的排查和治理中表現(xiàn)突出、避免了重大財(cái)產(chǎn)損失和人員傷亡的員工，可由員工屬地單位主管填寫“隱患報(bào)告、整改獎(jiǎng)勵(lì)確認(rèn)單”，經(jīng)主管部門確認(rèn)和HSE部審核后提請(qǐng)公司HSE委員會(huì)獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)按*有限公司員工獎(jiǎng)懲條例執(zhí)行。 HSE部每月對(duì)各單位隱患及整改情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，對(duì)安全隱患隱瞞12、不報(bào)的、安全隱患應(yīng)完成整改而沒有完成的單位，除要求其立即整改外，還將視情況給予考核；對(duì)于公司級(jí)隱患整改不力的，還應(yīng)對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰及通報(bào)批評(píng)。6 管理系統(tǒng)6.1 資源支持公司現(xiàn)有資源都是協(xié)助實(shí)施本規(guī)定的可利用的資源。6.2 管理記錄公司保留本規(guī)定各版本的留存記錄和修改明細(xì)。6.3 審核要求公司應(yīng)對(duì)各單位的隱患排查治理的管理情況進(jìn)行審核。6.4 復(fù)核與更新本規(guī)定可依需要隨時(shí)修訂或定期評(píng)審修訂，最低頻次自上一次發(fā)布起不可超過3年。6.5 偏離管理各部門在依據(jù)本規(guī)定開展本單位隱患排查治理時(shí)發(fā)生的偏離，應(yīng)報(bào)公司HSE部批準(zhǔn)。偏離應(yīng)書面記載，其內(nèi)容應(yīng)包括支持偏離理由的相關(guān)事實(shí)。每一次授權(quán)偏離的時(shí)間不13、能超過一年。6.6 培訓(xùn)和溝通本規(guī)定由公司各部門負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)和溝通，相關(guān)管理人員、技術(shù)人員、操作人員都應(yīng)接受培訓(xùn)。本規(guī)定在整個(gè)組織內(nèi)溝通。6.7 解釋本規(guī)定由公司HSE部負(fù)責(zé)解釋。7 記錄7.1安全隱患整改臺(tái)賬7.2 安全隱患整改通知單7.3 隱患報(bào)告、整改獎(jiǎng)勵(lì)確認(rèn)單附表1（*月）安全隱患整改臺(tái)賬單位： 填報(bào)時(shí)間： 年 月 日序號(hào)隱患部位/存在問題整 改 措 施整 改 時(shí) 間臨 時(shí) 措 施風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別整改情況整改責(zé)任人整改人復(fù)查人備 注12345隱患整改統(tǒng)計(jì)分析： 項(xiàng) 本月完成隱患整改: 項(xiàng)本月新增隱患: 項(xiàng)尚未整改隱患: 項(xiàng)截至本月已整改隱患: 項(xiàng)未整改情況說明： 填報(bào)人： 整改責(zé)任人： HSE14、總監(jiān)： 注：1.在隱患部位/存在問題一欄中，當(dāng)月新增的安全隱患，無論是否完成整改當(dāng)月都要體現(xiàn)；2.已完成整改的安全隱患下一月度填報(bào)時(shí)不在體現(xiàn)，只體現(xiàn)未完成整改項(xiàng)，并且要在未完成整改的安全隱患后面加注“（）”并注明隱患發(fā)生的月份，如“（3）”；3.表中“整改責(zé)任人”由裝置（車間）主管簽字確認(rèn)，“整改人”指隱患整改作業(yè)人（單位）簽字確認(rèn)，“復(fù)查人”由裝置（車間）單位工程師（主管）簽字確認(rèn)；4.“風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別”一欄中填寫“高、中、低”，“高”級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)-指要求必須立即整改的隱患級(jí)別，“中”級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)-指要求3個(gè)月內(nèi)完成整改的隱患級(jí)別，“低”風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別-指在一個(gè)生產(chǎn)運(yùn)行周期內(nèi)擇機(jī)整改的隱患級(jí)別；5.HSE部每月15、對(duì)各單位隱患及整改情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，對(duì)應(yīng)完成整改而沒有完成整改的安全隱患，除要求整改外，還將視其情況給予考核；6.每月25日前各單位將安全隱患整改臺(tái)賬電子版和簽字文本版報(bào)HSE部匯總和存檔，不按時(shí)上報(bào)和不規(guī)范填報(bào)，考核當(dāng)月安全考核評(píng)比分2分。附表2 *有限公司安全隱患整改通知單編碼：GXDY/CX-14-02 編號(hào)：*-XX隱患屬地單位屬地責(zé)任人（簽字）隱患整改期限第*項(xiàng)要求在 年 月 日之前完成整改。隱患內(nèi)容：12345整改意見：12345HSE總監(jiān)意見簽字： 年 月 日 注：未能按規(guī)定時(shí)限完成整改，須書面提交未完成整改的充分理由及合理的完成整改計(jì)劃（時(shí)間），否則將按規(guī)定進(jìn)行HSE考核。 健康安全環(huán)保（HSE）部（章） 年 月 日 完成整改確認(rèn)表整改項(xiàng)完成整改時(shí)間復(fù)查時(shí)間復(fù)查人（簽字）屬地責(zé)任人（簽字）12345附表3隱患報(bào)告、整改獎(jiǎng)勵(lì)確認(rèn)單單位日期獎(jiǎng)勵(lì)原因：單位意見：單位主管簽字： 年 月 日主管部門意見：部門領(lǐng)導(dǎo)簽字： 年 月 日HSE部意見：HSE部經(jīng)理簽字： 年 月 日公司HSE委員會(huì)審批意見：HSE委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)簽字： 年 月 日保存部門：HSE部 保存時(shí)間：長期