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1、房地產(chǎn)開發(fā)公司項(xiàng)目管理檢查制度附評審匯總表編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 1.目的 為了推動(dòng)和維護(hù)公司管理大綱的有效貫徹實(shí)施, 公司各職能管理部門按照管理大綱對公司所屬各項(xiàng)目部的檢查內(nèi)容提出統(tǒng)一的要求，并具體規(guī)定評分辦法, 進(jìn)行檢查匯總結(jié)果。2.適用范圍 適用于公司各職能管理部門的日常檢查、內(nèi)審、綜合檢查過程及檢查總結(jié)。3.職責(zé)3.1公司主要職能管理部門負(fù)責(zé)本制度的修訂和維護(hù)，監(jiān)督各部門檢查活動(dòng)的開展、驗(yàn)證和匯總分析情況，每年組織召開總結(jié)會(huì)。3.2 公司主要職能管理部門根據(jù)工作安排開展對項(xiàng)目部的檢查活動(dòng)，留存檢查記2、錄，督促受檢查單位整改，并對整改情況及時(shí)驗(yàn)證。3.3公司工程部每年將對檢查結(jié)果進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)，對本檢查制度解決的問題和存在的問題編制分析報(bào)告，根據(jù)分值進(jìn)行本業(yè)務(wù)系統(tǒng)打分排名。4.檢查主導(dǎo)及參與部門：公司主管、副總、工程部、綜合部、財(cái)務(wù)部、經(jīng)營部、采供部、計(jì)劃發(fā)展部及公司在建各項(xiàng)目部全體成員5.檢查表分類工程項(xiàng)目檢查表，共分為項(xiàng)目基本情況管理、合同管理、預(yù)結(jié)算管理、物質(zhì)管理、設(shè)備管理、記錄控制管理、施工管理、工程質(zhì)量管理、工程安全管理、外分包隊(duì)管理十個(gè)方面。6.檢查表內(nèi)容6.1 檢查表內(nèi)容根據(jù)公司新版企業(yè)管理手冊要求、國家行業(yè)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及其他要求等編制。6.2 各職能管理部門檢查時(shí)要按3、照檢查表的檢查內(nèi)容逐項(xiàng)檢查，將檢查發(fā)現(xiàn)問題填寫在 檢查記錄中，經(jīng)受檢查方確認(rèn)，檢查方和受檢方各存留一份。6.3 檢查情況分為：“項(xiàng)目部實(shí)際情況”、“該項(xiàng)還未進(jìn)行”二種類型，現(xiàn)場檢查結(jié)束后檢查人員在檢查表上進(jìn)行實(shí)際填寫，并匯總評分、說明。6.4為便于各部門自主開展評分工作，各部門的檢查表按照10分滿分計(jì)（物質(zhì)管理、安全管理滿分為15分；合同管理、預(yù)結(jié)算管理分別為5分），根據(jù)各個(gè)分項(xiàng)的分析對各個(gè)管理部分進(jìn)行總體評分。6.5 進(jìn)行綜合大檢查和綜合評分時(shí)，由各職能部門對各個(gè)管理部分打分情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)后，通過項(xiàng)目檢查評審表進(jìn)行評分匯總。6.6各部門每年對各項(xiàng)目檢查至少1次/月。7.檢查情況分析報(bào)告應(yīng)包括以4、下內(nèi)容：7.1 檢查時(shí)間、范圍、區(qū)域； 7.2 項(xiàng)目存在的問題及整改；7.3工程項(xiàng)目管理根據(jù)項(xiàng)目檢查評審表將評出：先進(jìn)項(xiàng)目1名，落后項(xiàng)目1名。8.項(xiàng)目檢查流程8.1流程目的：通過對在建項(xiàng)目的現(xiàn)場檢查，協(xié)助發(fā)現(xiàn)各項(xiàng)目工程管理過程中存在的問題及隱患，并給予一定的建議和幫助，從而促進(jìn)工程管理體系的有效運(yùn)作、持續(xù)改進(jìn)。8.2檢查流程指示圖巡檢準(zhǔn)備項(xiàng)目巡檢檢查評價(jià)工作總結(jié)8.3.1巡檢準(zhǔn)備8.3.1.1檢查時(shí)間：由公司各部門共同制定，并通知公司各部門及公司在建各項(xiàng)目，綜合部負(fù)責(zé)配備專用檢查車。8.3.1.2公司各部門根據(jù)項(xiàng)目管理檢查制度及各個(gè)項(xiàng)目的工程特點(diǎn)編制及修正各部門項(xiàng)目工程檢查表。8.3.1.3項(xiàng)5、目檢查時(shí)，各部門應(yīng)自行打印各部門項(xiàng)目檢查表，并準(zhǔn)備上次項(xiàng)目檢查記錄，了解前期待整改問題情況。8.3.2項(xiàng)目巡檢8.3.2.1項(xiàng)目部布置好會(huì)議室，并按要求時(shí)間準(zhǔn)時(shí)召開項(xiàng)目巡檢前工作安排會(huì)議。8.3.2.2受檢項(xiàng)目經(jīng)理向巡查人員匯報(bào)本月安全、質(zhì)量、進(jìn)度等工程項(xiàng)目基本情況，并安排項(xiàng)目各專業(yè)人員配合公司各部門進(jìn)行檢查。8.3.2.3檢查人員根據(jù)項(xiàng)目檢查記錄表，對工程實(shí)體及工程資料，進(jìn)行抽查檢查，對現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的主要問題進(jìn)行拍照，并形成檢查記錄。8.3.3檢查評價(jià)8.3.3.1巡檢結(jié)束后，公司管理部組織檢查評價(jià)會(huì)議。8.3.3.2受檢項(xiàng)目向公司管理部匯報(bào)上一月項(xiàng)目檢查記錄，項(xiàng)目經(jīng)理介紹上次巡查問題整改情況，6、整改結(jié)果及整改記錄。對本次項(xiàng)目檢查內(nèi)容及工程現(xiàn)狀作出總體概述。8.3.3.3公司各部門依次向本次受檢項(xiàng)目進(jìn)行檢查內(nèi)容通報(bào)，并做出工程項(xiàng)目檢查表的評價(jià)匯總。8.3.4工作總結(jié)公司各部門依據(jù)本部門工程項(xiàng)目檢查表、檢查記錄，依次做出項(xiàng)目 月檢查評審匯總表的評價(jià)內(nèi)容，并由工程部進(jìn)行匯總，做出工作總結(jié)。9.相關(guān)記錄9.1工程項(xiàng)目檢查表9.2 檢查記錄9.3項(xiàng)目 月檢查評審匯總表9.4八月份在建項(xiàng)目檢查工作情況表項(xiàng)目 月檢查評審匯總表 編號(hào)：工程項(xiàng)目名稱項(xiàng)目經(jīng)理檢 查 單 位受檢項(xiàng)目檢 查 時(shí) 間檢查、處理情況評分情況總分項(xiàng)目基本情況10合同管理5預(yù)結(jié)算管理5物資管理15設(shè)備管理10記錄控制管理10施工管7、理10質(zhì)量管理10安全管理15外分包隊(duì)管理10整體評審意見100 填寫日期： 檢查記錄編號(hào)：檢查項(xiàng)目檢查單位檢查內(nèi)容檢查人檢查情況：項(xiàng)目確認(rèn)人： 年 月 日整改意見及要求： 監(jiān)督檢查人： 年 月 日整改落實(shí)情況：驗(yàn)證人： 年 月 日項(xiàng)目主管、副總工程項(xiàng)目檢查表檢查內(nèi)容項(xiàng)目部實(shí)際情況該項(xiàng)還未進(jìn)行備注項(xiàng)目基本情況1、機(jī)構(gòu)設(shè)置項(xiàng)目部組織機(jī)構(gòu)圖目標(biāo)責(zé)任書各部門職責(zé)（辦公室、工程部、物資部）2、管理人員管理人員名單崗位職責(zé)：項(xiàng)目經(jīng)理、總工程師、部門負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢員、安全員、施工員、技術(shù)員資質(zhì)證書：項(xiàng)目經(jīng)理、質(zhì)檢員、安全員、施工員、技術(shù)員、造價(jià)員、財(cái)務(wù)員等1、法律、法規(guī)法律、法規(guī)清單2、施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范施8、工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范清單3、公司文件文件清單4、圖紙圖紙清單5、施工組織設(shè)計(jì)施工組織設(shè)計(jì)清單施工方案清單6、外部相關(guān)方名單7、內(nèi)部分包方清單評分情況說明備注：滿分為10分總 分項(xiàng)目名稱： 檢查人： 時(shí)間：工程部工程項(xiàng)目檢查表檢查內(nèi)容項(xiàng)目部實(shí)際情況該項(xiàng)還未進(jìn)行備注記錄控制管理記錄內(nèi)容文件記錄：文件發(fā)放清單（文件、圖紙）文件領(lǐng)用登記表（文件、圖紙）施工管理資料:圖紙會(huì)審記錄、施工日志、技術(shù)交底記錄工程洽商、設(shè)計(jì)變更記錄施工現(xiàn)場質(zhì)量管理檢查記錄質(zhì)量、安全例會(huì)記錄建設(shè)工程質(zhì)量事故調(diào)查記錄及報(bào)告書質(zhì)量驗(yàn)收記錄：檢驗(yàn)批驗(yàn)收記錄分項(xiàng)工程驗(yàn)收記錄分部、子分部工程驗(yàn)收記錄單位、子單位工程驗(yàn)收記錄結(jié)構(gòu)實(shí)體檢驗(yàn)記錄竣工9、驗(yàn)收資料評分情況說明備注：滿分為10分總分項(xiàng)目名稱： 檢查人： 時(shí)間：經(jīng)營部工程項(xiàng)目檢查表檢查內(nèi)容項(xiàng)目部實(shí)際情況該項(xiàng)還未進(jìn)行備注合同管理1、簽定前工程信息臺(tái)帳合同評審記錄2、合同實(shí)施合同交底合同臺(tái)帳分包合同臺(tái)帳：勞務(wù)分包合同材料采購合同半成品、構(gòu)配件合同合同內(nèi)容（簽定日期、工程范圍、工期、質(zhì)量等級(jí)、材料供應(yīng)等）3、修訂協(xié)議評分情況說明備注：滿分為10分總分項(xiàng)目名稱： 檢查人： 時(shí)間：綜合部、計(jì)劃發(fā)展部工程項(xiàng)目檢查表檢查內(nèi)容項(xiàng)目部實(shí)際情況該項(xiàng)還未進(jìn)行備注設(shè)備儀器管理1、管理制度設(shè)備管理制度儀器管理制度2、施工機(jī)械現(xiàn)場在用機(jī)械登記表外分包方機(jī)械設(shè)備清單施工機(jī)械評定記錄機(jī)械設(shè)備維修保養(yǎng)記錄3、儀器測10、量儀器臺(tái)帳計(jì)量儀器臺(tái)帳儀器檢定記錄自檢記錄4、管理措施塔吊的防止傾覆措施電梯防墜落措施防觸電措施防傷害措施評分情況說明備注：滿分為10分總分項(xiàng)目名稱： 檢查人： 時(shí)間：綜合部、計(jì)劃發(fā)展部工程項(xiàng)目檢查表檢查內(nèi)容項(xiàng)目部實(shí)際情況該項(xiàng)還未進(jìn)行備注外分包隊(duì)管理1、管理制度外分包制度2、分包隊(duì)伍合格分包隊(duì)伍清單組織機(jī)構(gòu)管理人員資質(zhì)證書職責(zé)（部門職責(zé)、崗位職責(zé)）各種人員崗位證書3、考核評價(jià)分包隊(duì)伍考核表分包隊(duì)伍評價(jià)表評分情況說明備注：滿分為10分總分項(xiàng)目名稱： 檢查人： 時(shí)間：工程部工程項(xiàng)目檢查表檢查內(nèi)容項(xiàng)目部實(shí)際情況該項(xiàng)還未進(jìn)行備注施工管理方案施工組織設(shè)計(jì)情況：工程概況、組織機(jī)構(gòu)、關(guān)鍵工序、特殊工序、質(zhì)量11、安全保證措施、施工工藝、網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃、機(jī)械進(jìn)廠計(jì)劃、勞動(dòng)力計(jì)劃、現(xiàn)場布置平面圖專項(xiàng)方案目錄編制、審核、簽字施工過程工程例會(huì)記錄安全管理辦法質(zhì)量管理辦法進(jìn)度控制總進(jìn)度計(jì)劃月進(jìn)度計(jì)劃周進(jìn)度計(jì)劃重要節(jié)點(diǎn)完成情況各種報(bào)表 質(zhì)量、進(jìn)度、安全報(bào)表竣工驗(yàn)收工程竣工驗(yàn)收記錄工程質(zhì)量保修書評分情況說明備注：滿分為10分總分項(xiàng)目名稱： 檢查人： 時(shí)間：工程部工程項(xiàng)目檢查表第1頁檢查內(nèi)容項(xiàng)目部實(shí)際情況該項(xiàng)還未進(jìn)行備注工程質(zhì)量管理一制度質(zhì)量管理辦法、質(zhì)量責(zé)任制質(zhì)量保證體系過程質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)保措施質(zhì)量通病預(yù)防措施成品保護(hù)措施自檢記錄、互檢記錄、工序交接記錄不合格項(xiàng)記錄不合格項(xiàng)整改記錄不合格品報(bào)廢記錄質(zhì)量事故、缺陷記錄質(zhì)量事故12、缺陷處理記錄施工記錄半成品、成品保護(hù)記錄評分情況說明備注：滿分為5分總分項(xiàng)目名稱： 檢查人： 時(shí)間：工程部工程項(xiàng)目檢查表第2頁檢查內(nèi)容項(xiàng)目實(shí)際情況該項(xiàng)還未進(jìn)行備注工程質(zhì)量管理二1模板工程施工質(zhì)量（模板工程專項(xiàng)方案編制和實(shí)施；模板工程的幾何尺寸、模板支撐穩(wěn)定情況。）2鋼筋工程施工質(zhì)量（鋼筋規(guī)格、鋼筋位移、綁扎不規(guī)范；構(gòu)造柱鋼筋搭接長度、錨固長度不夠；鋼筋焊接接頭未打彎，焊接接頭不同心；構(gòu)造柱鋼筋位移、鋼筋除銹情況）3混凝土工程施工質(zhì)量（砼幾何尺寸、蜂窩、麻面、露筋、夾渣、爛根；現(xiàn)澆砼樓板裂縫；門窗洞口成型不規(guī)矩；樓地面滲漏；地下室抗?jié)B砼滲漏情況。）4門窗、幕墻及外保溫工程施工質(zhì)量（單項(xiàng)工程施工13、方案的編制和實(shí)施；原材料進(jìn)場是否按要求進(jìn)行檢驗(yàn)；單項(xiàng)工程的檢驗(yàn)?zāi)芊駶M足節(jié)能分部單項(xiàng)驗(yàn)收要求。）5裝修工程施工質(zhì)量（水泥地面起砂、空鼓；抹灰空鼓、開裂，陰陽角不順直、不方正；屋面滲漏）6項(xiàng)目實(shí)物質(zhì)量控制制度的實(shí)施（梁、板后澆帶、空調(diào)板、飄窗等突出構(gòu)件、混凝土結(jié)構(gòu)、砌體、安裝）7砌體工程施工質(zhì)量（填充墻砌筑砂質(zhì)量低、含泥量超標(biāo)；砌體灰縫不順直，砂漿不飽滿）8安裝工程施工質(zhì)量：-接地焊接時(shí)焊口節(jié)點(diǎn)長度以及焊接質(zhì)量不符合規(guī)范要求，柱內(nèi)引上點(diǎn)未做標(biāo)識(shí)-鍍鋅鋼管焊接，絲接處麻絲外露-排水管與給水管排列位置、間距不符合規(guī)范要求-穿墻過板時(shí)管道不在套管中心、橫管過墻未加套管、套管未采取密封處理、處理后管道根部14、不美觀-管道防腐不均勻、顏色不一致、管道被污染、立管固定不牢、不垂直、焊口不美觀未及時(shí)防腐。-保溫層表面不圓整，接口有開裂現(xiàn)象觀感效果差-遇輕質(zhì)隔墻及其他砌體時(shí)線管外露-配電箱未按一管一孔入箱、排列不整齊、管口處理完善后未加護(hù)口、入箱線管存在側(cè)進(jìn)現(xiàn)象-電纜橋架與熱力管道的位置、間距不符合規(guī)范要求，電纜橋架穿墻、板封堵不規(guī)范9安裝工程成品保護(hù)措施的實(shí)施10限時(shí)整改通知的實(shí)施評分說明情況備注：滿分為5分總分項(xiàng)目名稱： 檢查人： 時(shí)間：工程部工程項(xiàng)目檢查表檢查內(nèi)容項(xiàng)目部實(shí)際情況該項(xiàng)還未進(jìn)行備注安全文明施工管理安全安全組織機(jī)構(gòu)安全生產(chǎn)責(zé)任制安全管理目標(biāo)各項(xiàng)安全制度安全保證體系安全員名單及證書安全措施“15、三寶四口”、臨邊防護(hù)施工用電、施工機(jī)具、起重吊裝文明施工現(xiàn)場圍檔、封閉管理、施工現(xiàn)場、材料堆放、現(xiàn)場住宿、現(xiàn)場防火、施工現(xiàn)場標(biāo)牌、生活設(shè)施等安全監(jiān)督檢查傷亡事故登記表安全檢查記錄工程安全隱患整改通知單及回復(fù)安全培訓(xùn)、教育評分情況說明備注：滿分為15分總分項(xiàng)目名稱： 檢查人： 時(shí)間：經(jīng)營部工程項(xiàng)目檢查表檢查內(nèi)容項(xiàng)目部實(shí)際情況該項(xiàng)還未進(jìn)行備注預(yù)結(jié)算管理1、進(jìn)度結(jié)算勞務(wù)分包進(jìn)度結(jié)算及清單目錄施工機(jī)械設(shè)備進(jìn)度結(jié)算及清單目錄工程材料進(jìn)度結(jié)算及清單目錄2、總結(jié)算勞務(wù)分包總結(jié)算及清單目錄施工機(jī)械設(shè)備總結(jié)算及清單目錄工程材料總結(jié)算及清單目錄3、簽證、變更簽證、變更、核定工程實(shí)體履行情況4、其它進(jìn)度結(jié)算及總結(jié)算16、按時(shí)履行情況按月上報(bào)進(jìn)度結(jié)算及總結(jié)算匯總情況結(jié)算資料按公司流程執(zhí)行情況結(jié)算資料支持性文件及審核是否完整、齊全公司管理部門培訓(xùn)項(xiàng)目管理人員預(yù)結(jié)算流程等記錄文件評分情況說明備注：滿分為5分總分項(xiàng)目名稱： 檢查人： 時(shí)間：財(cái)務(wù)部、物資部工程項(xiàng)目檢查表第1頁檢查內(nèi)容項(xiàng)目部實(shí)際情況該項(xiàng)還未進(jìn)行備注物資管理1、管理制度物質(zhì)、半成品、構(gòu)配件管理制度物質(zhì)、半成品、構(gòu)配件管理辦法2、供方合格供方清單分包方考核表3、材料材料等需用量計(jì)劃采購計(jì)劃進(jìn)場記錄合格證匯總表試驗(yàn)報(bào)告匯總表材料標(biāo)識(shí)記錄進(jìn)場檢驗(yàn)記錄周轉(zhuǎn)料具記錄材料臺(tái)帳月材料用量記錄月剩余材料記錄財(cái)務(wù)部、物資部工程項(xiàng)目檢查表第2頁檢查內(nèi)容項(xiàng)目部實(shí)際情況該項(xiàng)還未進(jìn)行備注物資管理3、材料材料管理按公司流程執(zhí)行情況公司管理部門培訓(xùn)項(xiàng)目管理人員流程及記錄文件材料損耗明細(xì)表材料出庫入庫臺(tái)帳材料臺(tái)帳分類情況4、勞保用品勞保用品購置計(jì)劃勞保用品發(fā)放記錄5、保護(hù)保護(hù)措施（材料、半成品、構(gòu)配件等）6、其它工程材料使用情況余料處理記錄廢料處理記錄評分情況說明備注：滿分為10分總分項(xiàng)目名稱： 檢查人： 時(shí)間：