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1、水利建設有限公司隱患排查治理管理制度附表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目次前言II1范圍12規范性引用文件13術語和定義14職責24.1總經理24.2分管領導24.3質量安全部24.4各單位24.5項目部35管理活動的內容與方法35.1本制度依據的流程35.2總則35.3安全檢查45.4隱患排查75.5隱患治理95.6預測預警105.7信息報送106檢查與考核107報告和記錄11附錄A（規范性附錄）流程圖12附錄B（規范性附錄）表格樣式15前言本制度是按照江蘇xx水利建設有限公司xx1-xx企業標準化管理給出的規2、則起草。本制度由江蘇xx水利建設有限公司標準化委員會提出。本制度由江蘇xx水利建設有限公司質量安全部歸口并負責解釋。本制度起草人：。本制度xx年8月首次發布。隱患排查治理管理制度1 范圍本制度規定了江蘇xx水利建設有限公司隱患排查治理管理的職責、總則、檢查、排查、治理、驗收評估、預測預警、信息報送、檢查與考核、報告與記錄等要求。本制度適用于江蘇xx水利建設有限公司隱患排查治理管理。2 規范性引用文件下列文件對于本文件的應用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。國家安全生產監督管理總局令（第16號） 3、安全生產事故隱患排查治理暫行規定AQ/T 90062010 企業安全生產標準化基本規范JGJ59-2011 建筑施工安全檢查標準水安監2011475號 水利工程建設安全生產監督檢查導則江蘇xx水利建設有限公司安全生產管理辦法3 術語和定義下列術語和定義適用于本文件。3.1 隱患是安全生產事故隱患或事故隱患簡稱。是指安全生產經營單位違反安全生產法律法規、規章、標準、規程和安全管理制度的規定，或者因其他因素在安全生產經營活動中存在可能導致事故發生的物的危險狀態、人的不安全行為和管理上的缺陷。3.2 隱患排查是指生產經營單位組織安全生產管理人員、工程技術人員和其他相關人員對本單位的事故隱患進行排查，4、并對排查出的事故隱患，按照事故隱患的等級進行登記，建立事故隱患信息檔案。3.3 隱患治理是指消除或控制隱患的活動或過程。對排查出的事故隱患，應當按照事故隱患的等級進行登記，建立事故隱患信息檔案，并按照職責分工實施監控治理。對于一般事故隱患，由于其危害和整改難度較小，發現后應當由生產經營單位負責人或者有關人員立即組織整改。對于重大事故隱患，由生產經營單位主要負責人組織制定并實施事故隱患治理方案。3.4 定期檢查就是按事先規定的時間和頻次檢查。3.5 不定期檢查就是根據實際情況，覺得有必要時隨時檢查。3.6 季節性檢查根據季節特點，為保障安全生產的特殊要求所進行的專項檢查。3.7 三寶安全帽、安全5、帶、安全網是減少和防止高空墜落和物體打擊類事故發生的重要措施，常稱為“三寶”。3.8 隱患排查五落實在安全生產隱患排查治理專項行動中發現的所有重大隱患,都要逐條做到治理“措施、責任、資金、時限、預案”五落實。3.9 安全生產“三同時”凡新建、改建、擴建的建設項目，從可行性研究至竣工驗收、投入生產和使用，都必須嚴格按照建設項目安全生產設施與主體工程“同時設計、同時施工、同時投入生產和使用”的要求進行建設與管理，安全設施投資應當納入建設項目概算。3.10 三類人員指取得安全生產考核合格證的人員，分為施工企業主要負責人、項目負責人、專職安全生產管理人員。4 職責4.1 總經理4.1.1 落實安全生產6、“一崗雙責”制度，督促班子成員對所分管范圍的隱患排查治理工作情況進行監督、檢查。4.1.2 及時、如實報告重大安全生產事故隱患。4.1.3 審批安全工作考核檢查方案。4.2 分管領導4.2.1 審核公司安全檢查工作計劃和節假日、季節性安全檢查計劃。4.2.2 審核年度隱患排查治理計劃及實施方案。4.2.3 審核安全工作考核檢查方案。4.3 質量安全部4.3.1 制定公司安全檢查工作計劃和節假日、季節性安全檢查計劃。4.3.2 制定年度隱患排查治理計劃及實施方案。4.3.3 組織開展公司各類安全檢查活動。4.3.4 參加公司施工聯合大檢查。4.3.5 負責對公司在建項目的安全生產進行監督、檢查。7、4.3.6 負責監督、檢查公司、各單位、項目部事故隱患排查、治理、整改措施的落實情況。4.3.7 負責指導和組織對重大隱患治理情況進行分析、評估、審核、驗收。4.3.8 負責統計、審核、上報隱患排查治理信息，建立隱患排查治理檔案。4.3.9 負責及時、如實報告重大安全生產事故隱患。4.3.10 編制公司安全工作檢查總結，提出考核意見并實施考核。4.3.11 安全檢查各種記錄存檔。4.4 各單位4.4.1 組織開展各類安全檢查活動。4.4.2 參加指導現場危險性較大工作的現場監督，并對問題整改情況備案。4.4.3 負責對所屬項目部的安全生產進行監督、檢查、整改與效果評估。4.4.4 上報隱患排查8、治理信息，建立隱患排查治理檔案。4.4.5 負責及時、如實報告重大安全生產事故隱患。4.4.6 安全檢查各種記錄存檔。4.5 項目部 4.5.1 組織開展各類安全檢查活動。4.5.2 落實隱患排查治理、整改安全隱患、制定控制措施，并對問題整改情況備案。4.5.3 上報隱患排查治理信息，建立隱患排查治理檔案。4.5.4 及時、如實報告重大安全生產事故隱患。4.5.5 安全檢查各種記錄存檔。5 管理活動的內容與方法5.1 本制度依據的流程安全檢查管理流程圖（見附錄圖A.1）。安全生產事故隱患排查治理流程圖（見附錄圖A.2）。5.2 總則5.2.1 隱患排查治理的原則隱患排查治理的原則是：d) “誰9、主管、誰負責”；e) “全方位覆蓋，全過程封閉”；f) 分級分類管理。5.2.2 檢查方式檢查方式分為：a) 定期檢查：1) 日常安全檢查；2) 節假日安全檢查；3) 季節性安全檢查；4) 階段性安全檢查。b) 不定期檢查：5) 專項檢查；6) 根據工作進展情況的檢查。5.2.3 隱患的分級隱患的分級：a) 一般事故隱患：是指危害和整改難度較小，發現后能夠立即整改排除的隱患；b) 較大事故隱患，是指有一定的危害性，治理難度一般，發現后應該限期治理的事故隱患；g) 重大事故隱患：是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產停業，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使單位自身10、難以排除的隱患。5.3 安全檢查安全檢查的主要是：a) 檢查范圍：包括所有與施工生產有關的場所、環境、人員、設備設施和活動；h) 檢查方式：包括日常安全檢查、節假日安全檢查、季節性安全檢查、綜合性安全檢查、專業專項安全檢查、隨機安全檢查；c) 檢查內容：參照建筑施工安全檢查標準（JGJ59-2011） 。5.3.1 日常安全檢查5.3.1.1 項目部日常檢查主要內容包括：a) 設施分布設置、安全警示標志設置情況；b) 安全工器具安全管理和使用情況；c) 作業人員教育培訓情況；d) 作業人員安全責任制落實情況，法律、法規、標準、安全操作規程、安全措施執行情況，是否存在“三違行為”；e) 作業人員11、“三寶”等勞動防護用品佩戴情況；f) 違章、安全活動、安全整改情況；g) 安全技術交底執行情況；h) 施工作業現場、料場、生活區、辦公區等場所的消防、用電等安全情況；i) 作業環境是否符合有關規定要求。5.3.1.2 項目部負責人和專職安全員進行日常的安全巡查，應針對當日作業分布情況，重點檢查安全生產關鍵部位和事故易發環節，要求做到安全檢查到位，問題處理到位，對事故隱患監督到位，項目部專職安全員每天根據安全檢查情況填寫“安全檢查記錄表”（見附錄B表B.1）并存檔。5.3.1.3 公司各部門、各單位也應對各自辦公區、生活區的用電、用水等情況進行安全日常檢查。5.3.2 節假日安全檢查5.3.2.12、1 公司、各單位安全檢查5.3.2.1.1 各部門節假日安全檢查由質量安全部負責組織，質量安全部經理任檢查組組長；各單位節假日安全檢查由安全各部門組織，分管領導任檢查組組長。5.3.2.1.2 在重要節假日前，質量安全部擬定安全檢查計劃，分管領導審核批準，以文件形式下發；各單位參照公司安全檢查計劃執行。5.3.2.1.3 節假日安全檢查的主要內容是：a) 辦公區和生活區的安全、保衛、消防等工作；b) 節日專人值班安排情況；c) 交通管理工作；d) 安全文明生產工作；e) 應急預案落實情況；f) 重要設備設施的安全運行；g) 集團領導安排的安全檢查工作；h) 其他需要檢查的問題等。5.3.2.113、.4 重要節假日安全檢查工作的情況應由檢查人員填寫“安全檢查記錄表”（見附錄B表B.1）并存檔，于節假日后五日內匯總報上級安全主管部門。5.3.2.2 項目部節假日安全檢查5.3.2.2.1 項目部節假日安全檢查由項目部負責組織，由項目經理擔任檢查組長。5.3.2.2.2 在重要節假日前，項目部根據上級安全檢查要求實施檢查。5.3.2.2.3 施工現場節假日安全檢查的主要內容是：a) 項目安全、保衛、消防等工作；b) 交通管理工作；c) 安全文明生產工作；d) 節日專人值班安排情況；e) 應急預案落實情況；f) 重要設備設施的安全運行；g) 施工用電設施安全運行情況；h) 節假日工作安全措施；14、i) 其他需要檢查的問題等。5.3.2.2.4 重要節假日安全檢查工作的情況應由檢查人員填寫“安全檢查記錄表”（見附錄B表B.1）并存檔,于節假日后五日內匯總報上級安全主管部門。5.3.3 季節性安全檢查 春季安全大檢查以防雷、防靜電、防解凍跑漏為重點；夏季安全大檢查以防暑降溫、防食物中毒、防臺風、防洪防汛為重點；秋季安全大檢查以防火、防凍保溫為重點；冬季安全大檢查以防火、防爆、防煤氣中毒、防凍防凝、防滑為重點。5.3.3.1 公司、各單位季節性安全檢查5.3.3.1.1 質量安全部接收上級季節性安全檢查文件或結合季節性安全工作實際，編制季節性安全檢查計劃和方案，確定專項檢查范圍、明確檢查任務15、，分管領導審核批準，以文件形式下發。5.3.3.1.2 各單位接收公司季節性安全檢查計劃和方案后，根據結合實際執行或編寫本單位的季節性安全檢查計劃和方案并組織具體實施，由檢查負責人填寫規定的表格，形成安全檢查報告，上報質量安全部。 5.3.3.1.3 各單位領導對季節性安全檢查工作開展的情況進行監督檢查，對存在的問題提出整改意見，單位安全員按要求進行整改，各單位領導組織對整改情況進行復檢。5.3.3.1.4 質量安全部組織檢查組對各單位的季節性安全檢查工作開展的情況進行檢查驗收，檢查人員填寫“安全檢查記錄表”（見附錄B表B.1）。5.3.3.1.5 質量安全部匯總公司、各單位的安全檢查情況，形16、成季節性安全檢查工作總結，并在質量安全部存檔。5.3.3.2 項目部季節性安全檢查5.3.3.2.1 項目部接收上級季節性安全檢查文件或結合季節性安全工作實際，確定專項檢查范圍、明確檢查任務，分配檢查組組長和成員。5.3.3.2.2 項目部組織檢查組對季節性安全檢查工作開展的情況進行檢查驗收，檢查人員填寫“安全檢查記錄表”（見附錄B表B.1）。5.3.3.2.3 季節性安全檢查完成后，項目部形成季節性安全檢查工作總結，報上級安全主管部門備案。5.3.4 綜合性安全檢查5.3.4.1 公司季度安全檢查5.3.4.1.1 質量安全部針對公司安全生產形勢，以查領導、查思想、查管理、查規程制度、查隱患17、為主，結合上級要求及季節性、階段性預防事故的工作重點開展安全檢查活動，每季度組織一次安全大檢查。由質量安全部經理帶隊，有關人員參加。5.3.4.1.2 季度安全檢查的重點是：a) 公司、各單位辦公區、生活區安全情況；b) 公司、各單位、項目部總體安全情況：1) 安全生產管理機構設立及人員配置；2) 安全生產責任制建立及落實情況；3) 安全生產例會制度、隱患排查制度、事故報告制度和培訓制度等執行情況；4) 安全生產操作規程制定及執行情況；5) “三類人員”安全生產考核合格證及特種作業人員持證上崗情況；6) 勞動防護用品管理制度及執行情況；7) 安全費用的提取及使用情況；8) 生產安全事故應急預案18、制定及演練情況；9) 生產安全事故處理情況；10) 危險源分類、識別管理及應對措施等。c) 施工現場安全管理情況：1) 施工支護、腳手架、爆破、吊裝、臨時用電、安全防護設施和文明施工等情況；2) 安全生產操作規程執行與特種作業人員持證上崗情況；3) 個體防護與勞動防護用品使用情況；4) 應急預案中有關救援設備、物資落實情況；5) 特種設備檢驗與維護狀況；6) 消防設施等落實情況。5.3.4.1.3 公司、各單位按照江蘇xx水利建設有限公司安全生產檢查表、江蘇xx水利建設有限公司施工現場安全生產檢查表兩種安全檢查表進行檢查。5.3.4.1.4 安全檢查工作的情況應由檢查人員填寫“安全檢查記錄表”19、（見附錄B表B.1）。質量安全部匯總公司、各單位的安全檢查情況，在檢查完后一個月內形成季度安全檢查工作總結，并在質量安全部存檔。5.3.4.2 項目部月安全檢查5.3.4.2.1 項目部每月最少組織一次安全檢查。由項目經理或項目副經理帶隊，技術人員、安全負責人、專職安全員參加。5.3.4.2.2 項目部安全檢查的重點是：a) 安全生產管理制度、安全生產責任制等各項安全規章制度落實情況；b) 施工現場是否根據工作內容進行了危險源分析并采取可靠安全措施；c) 安全防護用具是否按規定配備；d) 安全內業資料完善情況；e) 安全施工措施和技術方案、安全技術交底在作業現場是否得到落實；f) 施工器具的配20、備是否合格，對工器具完好情況是否進行了檢查并按規定使用；g) 特種作業人員及使用的工器具是否做到了安全防護；h) 施工用電設施及管理是否符合安全設施標準化的要求；i) 現場各類物品是否擺放整齊，做到“一日一清”等。j) 對施工隊伍的安全管理是否得力監督到位；k) 特殊作業人員是否持證上崗等。5.3.4.2.3 項目部檢查應按照項目部制定的安全生產檢查制度進行，每月由專職安全員根據安全檢查情況匯總填寫“安全檢查記錄表”（見附錄B表B.1）。每季度匯總安全檢查記錄情況，于每季度末25日上報質量安全部。5.3.5 專業專項安全檢查開（復）工前安全檢查、驗收性檢查嚴格按照標準執行，根據上級和公司各項專21、項安全工作（如施工聯合大檢查、施工起重機械腳手架等坍塌事故專項整治等專項活動）要求安排執行。各項檢查記錄由檢查人員匯總，交質量安全部檢查并存檔。5.3.6 隨機安全檢查5.3.6.1 上級領導、公司領導和質量安全部隨時檢查安全工作安全檢查工作的情況應填寫“安全檢查記錄表”（見附錄B表B.1），交質量安全部檢查并存檔。5.3.6.2 對危險性較大工作進行現場監督項目部應對危險性較大的工作組織專人進行現場監督，項目相關負責人現場指導。安全監督工作的情況應由檢查人員填寫“安全檢查記錄表”（見附錄B表B.1），并備案。5.3.7 安全反饋對于安全檢查中發現的問題，能立即整改的口頭告知，不能立時整改的由22、檢查人員結合進行處理，責令限期整改。5.4 隱患排查5.4.1 隱患排查與治理的流程事故隱患排查與治理應納入安全生產日常工作中，按照“發現（排查）分析評估報告審查治理（控制）驗收銷號”的流程，形成閉環管理。5.4.2 隱患排查與治理的計劃5.4.2.1 各單位、項目部要確定排查重點，編制年度隱患排查計劃，質量安全部匯總，確定公司年度安全生產重點監控項目，制定重點監控項目全年事故隱患排查治理計劃及實施方案。5.4.2.2 隱患排查實施方案，應明確排查的目的、要求、范圍、內容、時間、人員，結合安全檢查、安全性評價，組織隱患排查工作。5.4.3 隱患排查與治理的范圍與方法5.4.3.1 公司、各單位23、及項目部，應結合單位、工程項目的實際，開展安全生產事故隱患排查工作，應包括所有與安全生產、工程項目建設相關的場所、環境、人員、設備、設施和活動。通常包括但不限于以下內容：a) 貫徹執行國家、行業、企業安全生產法律、法規、方針、政策及各項安全生產規程、規范、標準、制度；b) 安全生產責任制、安全生產管理制度、安全技術措施和方案、安全操作規程、事故隱患排查計劃（方案）的制定及落實情況；c) 安全生產“一崗雙責”制度的執行情況，重點檢查生產實施系統布置是否考慮安全生產與事故隱患排查治理情況；d) 安全生產管理機構的設置、人員配備及安全經費的投入情況；e) 安全生產目標、指標的制訂、分解及保障措施的落24、實情況；f) 各生產經營場所及設備、設施符合有關安全生產法律、法規和國家、行業、企業標準、規范、規程的情況；g) 施工隊伍和外協勞務人員的安全管理情況；h) 職業危害防護措施的制定及落實情況；i) 從業人員配備符合國家、行業標準的勞動和職業病防護用品的情況；j) 主要負責人、安全管理人員的安全教育與考核情況，特種作業人員持證上崗及員工的安全教育培訓情況；k) 重大危險源的登記、建檔、檢測、監控措施、應急預案的制訂、演練、落實情況；l) 重大事故隱患排查、整治、消除、銷號情況。5.4.3.2 事故隱患排查與治理工作，應結合各單位、各部門、項目部的常規工作、專項工作、監督檢查活動進行，應根據安全生25、產的需要和特點，按照本制度“5.3”條款安全檢查的方式有針對性地組織安全生產管理人員、工程技術人員和其他相關人員排查本單位、本崗位的事故隱患進行排查。5.4.4 隱患排查的分析與評估5.4.4.1 預先危險性分析。各級單位在每項生產活動的開始階段，采取風險分析法對系統存在的危險類別、出現條件、事故后果等進行概略分析，盡早發現潛在的危險性，早期發現系統的潛在危險因素，確定系統的危險等級，提出相應的防范措施，防止這些危險因素發展成事故。5.4.4.2 事故隱患的等級，由事故隱患所在單位進行評估定級。對于發現的事故隱患應立即進行評估，按照預評估、評估、核定三個步驟確定其等級。5.4.4.3 各單位、26、項目部對發現的事故隱患（包括本單位排查發現的和上級檢查發現的各類事故隱患）進行分析、評估，確定等級。5.4.5 事故隱患管理臺賬5.4.5.1 公司實行事故隱患臺賬管理，各單位、項目部應當按照事故隱患等級建立“安全生產事故隱患管理臺賬”（見附錄B表B.2），事故隱患管理臺賬的內容包括：a) 隱患類別；b) 所在單位及所在地；c) 隱患基本情況；d) 檢查發現時間；e) 隱患等級；f) 事故隱患治理方案：治理的目標和計劃、治理的措施和要求、責任單位和責任人、治理的時限、安全防范和應急措施；g) 掛牌督辦時間；h) 督辦銷號時間。5.4.5.2 各單位應每季、每年對本單位事故隱患排查治理情況進行統27、計分析，并報送上級主管部門審查、備案，并按照職責分工實施控制治理。5.4.5.3 較大、重大事故隱患重點報告的內容：a) 隱患的現狀及其產生原因；b) 隱患的危害程度和治理難易程度分析；c) 隱患的治理方案；d) 隱患的治理進度。5.4.6 事故隱患掛牌督辦5.4.6.1 較大、重大事故隱患實行分級掛牌督辦：a) 較大事故隱患，由公司負責掛牌督辦；b) 重大事故隱患，由上級主管部門負責掛牌督辦。5.4.6.2 根據隱患單位對較大、重大事故隱患治理情況，由質量安全部適時下達“生產安全事故隱患整改通知書”（見附錄B表B.3），督促隱患單位限期治理，跟蹤檢查有關防范、監控措施落實情況，及時掌握事故隱28、患治理進度，依法督促隱患單位徹底消除隱患。5.4.6.3 事故隱患治理應采取必要的防范措施，隱患治理前或治理過程中無法保證安全的，應責令從危險區域撤出作業人員，并責令停止施工或者停止使用。5.4.6.4 實行事故隱患掛牌督辦銷號制度。5.4.6.5 事故隱患治理涉及其他單位的，由隱患單位負責協商有關單位，制定治理方案，消除事故隱患，并承擔隱患治理責任。5.4.6.6 質量安全部建立掛牌督辦事故隱患治理檔案。5.5 隱患治理5.5.1 取證通知隱患排查實行動態管理，由各級檢查人員對發現的問題進行照片或視頻取證，交被檢查單位負責人，被檢查單位落實整改后，將整改落實情況按照取證照片或視頻的格式、取證29、方法進行拍照或錄制，反饋給檢查人員，形成閉合回路。5.5.2 治理要求治理要求：a) 人的不安全行為隱患、一般的不安全狀態要求現場立即整改，難以做到立即整改的一般或較大隱患要限期整改。b) 被評估為重大等級的事故隱患（包括本單位排查發現的和上級檢查發現的各類事故隱患），應制定并實施隱患治理方案和應急預案。治理方案應當包括：治理的目標和任務、采取的方法和措施、經費和物資的落實、負責治理的機構和人員、治理的時限和要求、安全措施和應急預案。c) 隱患治理前，應根據隱患程度等實際情況，采取工程技術措施、管理措施、教育措施、防護措施和應急措施等臨時控制措施，防止事故發生。 d) 事故隱患排除前或排除過程30、中，無法保證安全的，應當從危險區域撤離作業人員，并疏散可能危及的其他人員，設置警戒標志，暫時停止施工或者停止使用；對暫時難以停止施工或者停止使用的相關生產儲存裝置、設施、設備，應當加強維護和保養，防止事故發生。5.5.3 分類治理分類治理內容：a) 一般事故隱患由項目負責人或有關人員立即組織整改；b) 對檢查中發現的較大及以上的事故隱患應先下達“生產安全事故隱患整改通知書”（見附錄B表B.3），明確整改內容和時限，與取證照片或視頻一同交被檢查單位，并由檢查人與被檢單位主要負責人分別簽字確認。通知單一式2份，被檢查單位保留一份，檢查單位或部門保留一份。按照規定期限由項目負責人組織整改。5.5.431、 驗收評估驗收評估內容：a) 被檢查單位落實整改后將整改情況報檢查單位，由被檢查單位相關人員填寫“安全隱患整改回復報告單”（見附錄B表B.4），一般問題或事故隱患3日內完成，較大問題或較大及以上事故隱患在規定期限內完成，由檢查單位進行驗收。驗收合格后將整改通知單和報告單備案。b) 隱患所在單位要在規定時限內將“安全隱患整改回復報告單”（見附錄B表B.4）報送上一級安全主管部門審查，檢查部門或主管部門對治理情況，要跟蹤監督、驗收和效果評估，驗收和效果評估資料應記錄在案。5.6 預測預警根據項目的地域特點及自然環境情況，開展預測預警工作，具體按公司預測預警管理制度規定執行。5.7 信息報送5.7.32、1 按照公司要求，質量安全部每季度、每年對本單位事故隱患排查治理情況進行統計分析，各單位、直屬項目部要在每季度結束后、每年度結束后2日內，將“安全生產事故隱患統計匯總表”（見附錄B表B.5）報至質量安全部，其中排查出來的較大、重大事故隱患要及時逐級填報“較大、重大安全生產事故隱患登記表”（見附錄B表B.6）。5.7.2 為保證報表上報的及時、準確，各單位和直屬項目可將報表電子檔發送至質量安全部郵箱，紙質報表蓋章后再傳真上報。 6 檢查與考核檢查與考核的內容見表1。表1 檢查與考核內容序號考核內容考核標準被考核人/崗位考核部門/單位1季度安全檢查工作總結檢查后一個月內以文件形式下發質量安全部2隱33、患排查與治理的計劃每年第一季度確定排查重點各單位、項目部質量安全部3安全隱患整改回復報告一般事故隱患3日內完成被檢查單位檢查單位4安全生產事故隱患統計匯總表每季度結束后、每年度結束后2日內各單位、直屬項目部質量安全部7 報告和記錄表2給出了執行本制度形成的報告和記錄。表2 報告與記錄序號編號名稱填寫單位/崗位保存地點保存期限1xx-212.020-01安全檢查記錄表檢查單位檢查單位3年2xx-212.020-02安全生產事故隱患管理臺賬各部門、各單位各部門、各單位3年3xx-212.020-03生產安全事故隱患整改通知書檢查單位檢查單位3年4xx-212.020-04安全隱患整改回復報告單問題34、部門、單位問題部門、單位3年5xx-212.020-05安全生產事故隱患統計匯總表各部門、各單位各部門、各單位3年6xx-212.020-06較大、重大安全生產事故隱患登記表各部門、各單位各部門、各單位3年7/季節性安全檢查計劃和方案各部門、各單位各部門、各單位3年8/季節性安全檢查工作總結各部門、各單位各部門、各單位3年9/季度安全檢查工作總結各部門、各單位各部門、各單位3年10/年度隱患排查計劃各部門、各單位各部門、各單位3年11/隱患排查實施方案各部門、各單位各部門、各單位3年AA附錄A （規范性附錄）流程圖圖A.1 安全檢查管理流程圖圖A.2 安全生產事故隱患排查治理流程圖B附錄B （35、規范性附錄）表格樣式表B.1 安全檢查記錄表編號：xx-212.020-02檢查帶隊人檢查日期受檢單位記錄人檢查類別專職安全員檢查內容及整體情況：檢查組成員表B.2 安全生產事故隱患治理臺賬 編號：xx-212.020-02序號隱患類別所在單位所在地隱患基本情況檢查發現時間隱患等級事故隱患治理方案掛牌督辦時間隱患治理結果督辦銷號時間備注治理的目標和計劃治理的措施和要求責任單位和責任人治理的時限安全防范和應急措施表B.3 生產安全事故隱患整改通知書編號：xx-212.020-03工程名稱工程地點 發現問題及整改要求你單位（部門）經檢查存在如下問題：檢查結果處理意見 上述存在的問題于 年 月 日前36、全部整改到位，并將整改結果及時報簽發部門。逾期不整改的，依法給予處罰；由此造成事故的，依法追究有關人員責任。單位（部門）：（章）整改責任人： 簽發人：注：本表一式二聯，一聯交被檢查單位留存，一聯存檔。表B.4 安全隱患整改回復報告單 單位（部門）印章： 原通知書編號： 編號：xx-212.020-04工程名稱工程地點 整改情況我 根據 年 月 日書面整改通知要求，落實整改情況如下：項目負責人： 年 月 日復查情況 復查負責人： 年 月 日注：整改情況要有整改人、整改時間、整改措施等內容。 表B.5 安全生產事故隱患統計匯總表填報單位：（蓋章） 年 月 日 編號：xx-212.020-05隱患類37、別排查治理隱患單位數量一般事故隱患較大、重大事故隱患排查一般事故隱患其中：已整改整改率排查治理較大、重大事故隱患其中：列入治理計劃的較大、重大事故隱患排查較大、重大隱患其中：已整改銷號整改率列入治理計劃的較大、重大隱患其中：落實治理落實治理落實治理落實安全措施應急預案目標任務機構人員時間要求（個）（項）（項）（%）（項）（項）（%）（項）（項）（項）（項）（項）1.水利工程建設2.公路工程建設 3.市政工程建設4.房建工程建設5.其他工程建設 6.綜合經營 7.各單位機關 8.公司 9.綜合經營10.其他審核人： 填表人： 聯系電話： 填表日期： 年 月 日表B.6 較大、重大安全生產事故隱患登記表填報單位（蓋章）： 隱患編號： 編號：xx-212.020-06隱患所在單位隱患所在單位負責人隱患名稱隱患所在地隱患等級隱患類型隱患概況隱患初步治理方案治理的目標和計劃治理的措施和要求責任單位和責任人治理的時限安全防范和應急措施單位負責人： 填報人： 聯系電話： 填報日期：_