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1、公司安全檢查與隱患排查治理制度及流程編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 1. 目的為堅持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的國家安全生產(chǎn)方針，加強(qiáng)事故隱患排查、治理、建檔、監(jiān)控工作，預(yù)防各類事故發(fā)生，特制定本制度。2. 適用范圍本制度適用于本公司所有部門的生產(chǎn)、服務(wù)等過程的活動。3. 引用文件中華人民共和國安全生產(chǎn)法安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定（國家安監(jiān)總局第16號令）4. 職責(zé)4.1安全部負(fù)責(zé)本制度的制定和修訂并監(jiān)督執(zhí)行。4.2安全部組織公司級事故隱患排查、治理工作；負(fù)責(zé)事故隱患的建檔、監(jiān)控工作。4.3安全部負(fù)責(zé)安2、全、消防、職業(yè)衛(wèi)生設(shè)備、設(shè)施的安全檢查及隱患整改工作。4.4 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)檢查裝置生產(chǎn)過程的運(yùn)行情況。4.5 各部門負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)消防設(shè)施、器材的日常維護(hù)、檢查，安全部負(fù)責(zé)抽查。4.6生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對本部門的生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施、工藝技術(shù)、安全操作規(guī)程的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查；負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場的隱患治理（整改）工作，發(fā)現(xiàn)重大隱患及時上報安全主任或安全部，無力治理（整改）的隱患應(yīng)上報總經(jīng)理。4.7所有生產(chǎn)崗位員工負(fù)責(zé)本崗位班前、班中和班后的巡回檢查。負(fù)責(zé)本人所管轄區(qū)域的設(shè)備、設(shè)施的安全檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時處理、整改；本人不能處理、整改的，應(yīng)立即報告班組長或部門經(jīng)理。4.8其它各部門負(fù)責(zé)本部門的事故隱患排查，發(fā)現(xiàn)隱患及時進(jìn)行3、整改。4.9安全主任每日或不定期地對本公司各生產(chǎn)、貯存區(qū)域進(jìn)行安全檢查，對員工的作業(yè)行為進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時要求相關(guān)單位整改；發(fā)現(xiàn)不安全行為，立即制止，并對其進(jìn)行安全教育。5. 隱患排查流程及要求5.1隱患排查流程圖成立安全檢查小組制定安全檢查計劃編制安全檢查表實(shí)施安全檢查制定隱患整改方案方案下達(dá)隱患整改通知書隱患整改監(jiān)督跟蹤驗(yàn)收隱患整改驗(yàn)收政府部門的隱患排查5.2檢查要求安全檢查的基本任務(wù)：發(fā)現(xiàn)和查找各種危險和隱患，監(jiān)督各項(xiàng)安全規(guī)章制度的實(shí)施，制止違章指揮、違章作業(yè)。安全檢查的原則：領(lǐng)導(dǎo)檢查與員工檢查相結(jié)合。包括：綜合檢查、專業(yè)檢查、車間級檢查。安全檢查要求：制定檢查計劃、明確檢查目的、內(nèi)4、容及要求，制定安全檢查表。5.3檢查形式與內(nèi)容5.3.1專業(yè)檢查5.3.1.1時間：每月。.2人員：各部門負(fù)責(zé)人和相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員。.3內(nèi)容：對特種設(shè)備（壓力表、安全閥等）、危險化學(xué)品使用與貯存、電氣裝置、機(jī)械設(shè)備、安全裝置、職業(yè)衛(wèi)生設(shè)施、勞動防護(hù)用品、應(yīng)急救援器材、消防設(shè)備、設(shè)施及防火、防爆、防塵、防毒等工作的檢查；對裝置開、停工前、新裝置竣工及試運(yùn)轉(zhuǎn)等時期進(jìn)行專項(xiàng)安全檢查。5.3.2公司級綜合檢查5.3.2.1時間：每季度5.3.2.2人員：安全檢查小組成員（安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組成員）5.3.2.3內(nèi)容：負(fù)責(zé)對本公司各部門執(zhí)行安全規(guī)章制度、操作規(guī)程情況、安全生產(chǎn)責(zé)任落實(shí)和安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況、5、生產(chǎn)、貯存現(xiàn)場、勞動防護(hù)、職業(yè)衛(wèi)生等進(jìn)行全面的安全檢查。季節(jié)性檢查5.3.3.1 時間：每季度第一月。5.3.3.2人員：各部門負(fù)責(zé)人。5.3.3.3要求：春季安全大檢查，以防雷、防靜電、防爆為重點(diǎn)；夏季安全大檢查，以防暑降溫、防臺風(fēng)、防汛、防爆為重點(diǎn)；秋季安全大檢查，以防火、防爆為重點(diǎn)；冬季安全大檢查，以防火為重點(diǎn)。5.3.4節(jié)假日檢查5.3.4.1時間：國家法定假日5.3.4.2人員：節(jié)假日公司級值班領(lǐng)導(dǎo)和各部門值班領(lǐng)導(dǎo)。5.3.4.2內(nèi)容：主要是對安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)設(shè)備、應(yīng)急預(yù)案等方面進(jìn)行檢查，特別對節(jié)日值班、檢維修、應(yīng)急預(yù)案落實(shí)情況進(jìn)行重點(diǎn)檢查。5.3.5各種檢查均應(yīng)編制相應(yīng)的安全6、檢查表，按檢查表的內(nèi)容逐項(xiàng)檢查。內(nèi)容包括：檢查時間、檢查地點(diǎn)、檢查的項(xiàng)目、檢查人、查出的問題/隱患或無問題/隱患的記錄、被檢查部門或人員的簽字等。5.4檢查記錄和統(tǒng)計5.4.1各類安全檢查表、事故隱患整改通知以及必要時另外所附的“檢查記錄”均為安全檢查的正式記錄，檢查負(fù)責(zé)人和被檢查負(fù)責(zé)人須在上面簽字確認(rèn)，并由安全部存檔。安全主任每季度對本公司進(jìn)行的各類安全檢查作出統(tǒng)計，審核本公司各職能部門、班組的安全檢查制度執(zhí)行情況。如不符合要求，則由安全主任與有關(guān)部門商討原因所在，采取有效措施，限期補(bǔ)做安全檢查。5.5 問題處理安全主任負(fù)責(zé)組織相關(guān)技術(shù)人員和管理人員對安全檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患，制定事故隱患整改7、計劃，確定隱患整改方案。安全主任接到市、區(qū)、街道有關(guān)部門簽發(fā)的“責(zé)令整改通知書”，或向部門簽發(fā)列有一類隱患的安全隱患整改通知，應(yīng)盡快（視隱患危急程度而定，一般須在三日內(nèi)）召集隱患所在部門負(fù)責(zé)人、安全管理人員及有關(guān)技術(shù)人員開“隱患治理/整改研討會”，討論、決定具體的隱患治理/整改方案，落實(shí)負(fù)責(zé)人、落實(shí)整改經(jīng)費(fèi)、明確限期隱患整改時間。凡自身不具備整改能力，外委能解決的，則由該部門寫出專題報告給安全主任。安全主任審核后，報請總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可聯(lián)系外委。凡部門不能整改的或企業(yè)決定暫不予整改的事故隱患，安全主任須寫出專題報告，報總經(jīng)理批準(zhǔn)決定。此報告由安全部留存。各部門自行組織的各種安全檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患8、，各自負(fù)責(zé)確定隱患整改方案，并落實(shí)整改。重大隱患，無力整改的，應(yīng)及時上報安全主任。5.6整改通知檢查組根據(jù)所發(fā)現(xiàn)的隱患/問題的性質(zhì)、可能引起的后果等因素，由安全主任向被檢查部門簽發(fā)書面隱患整改通知，指出需整改的隱患/問題、整改期限。被檢查部門須認(rèn)真進(jìn)行整改。如隱患整改通知涉及對安全隱患的整改，則被檢查部門須按安全隱患管理文件執(zhí)行。5.7 整改實(shí)施 隱患整改涉及危險作業(yè)的，整改前先由整改單位向安全主任提出，并提供必要材料，安全主任負(fù)責(zé)審批。 整改單位必須按本公司危險作業(yè)管理制度先辦理危險作業(yè)的申請手續(xù)，并在整改中切實(shí)執(zhí)行安全、監(jiān)護(hù)措施。5.8整改監(jiān)督、跟蹤、驗(yàn)收總經(jīng)理負(fù)責(zé)對安全隱患整改情況進(jìn)行監(jiān)9、督、跟蹤、驗(yàn)收。驗(yàn)收過程必須有整改部門負(fù)責(zé)人、安全主任在場。如驗(yàn)收合格，則總經(jīng)理和整改單位分別在隱患整改通知上簽字確認(rèn)。如驗(yàn)收不合格，則總經(jīng)理責(zé)成整改單位限期重新整改，總經(jīng)理和整改單位分別在隱患整改通知簽字確認(rèn)。如市、區(qū)、街道有關(guān)部門需要親自驗(yàn)收，由安全主任、整改單位負(fù)責(zé)人及總經(jīng)理陪同驗(yàn)收。5.9整改統(tǒng)計安全部負(fù)責(zé)每季、每年對本單位事故隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，并分別于下一季度15日前和下一年1月31日前向安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關(guān)部門報送書面統(tǒng)計分析表。統(tǒng)計分析表應(yīng)當(dāng)由總經(jīng)理審核簽字。5.9.2年終時，應(yīng)計算全年的“安全隱患整改率”。5.9.3安全部統(tǒng)計中發(fā)現(xiàn)各部門的“安全隱患整改率”達(dá)不到安全目標(biāo)中所規(guī)定值時，必須及時召開會議，查明原因，采取有效措施，限期隱患所在單位整改。6. 相關(guān)文件安全生產(chǎn)責(zé)任制度7. 相關(guān)記錄安全檢查表隱患整改通知書隱患排查治理統(tǒng)計分析表