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1、公司安全環保檢查及隱患治理管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1.目的為了對生產過程中的人員、設備、物件、環境進行有效的組織、協調和控制，及時發現和消除隱患，保護員工和公司財產的安全，確保生產經營工作的順利開展；同時為嚴格落實主體責任，對隱患日常檢查在周期、內容和檢查的層級管理等予以具體化、制度化，結合公司實際，建立隱患班組日檢查、部門（車間、工段）周檢查、公司月檢查三級檢查治理，整體提升全公司隱患檢查治理工作水平，特制定本制度。 2.適用范圍2.1本制度規定了對公司安全環保工作開展檢查和管理的內容及要求；2.2、2本制度適用于XXXXX（XXX）有限公司范圍內生產現場的安全和環保工作的管理與控制。3.職責3.1安技環保管理部門職責3.1.1負責組織制定安全環保檢查標準、考核制度，并報公司總經理批準后實施；安全員每日對各部門進行巡檢，并形成記錄；及時對檢查結果進行分析、評估并提出整改措施,通知有關責任部門完成；3.1.3科室負責人組織周、月檢和專業性、季節性及節日安全大檢查等工作，及時對檢查結果進行分析、評估并提出整改措施,通知有關責任部門完成；3.1.4在安全檢查中，應及時糾正違章行為，做到獎懲分明，原始憑據保存三年以上。3.2生產管理部門職責根據安全環保法規中“五同時”要求，生產部門應在管理過程中必3、須按“計劃、布置、檢查、考評、總結”組織工作，并落實在每周的生產調度會上；3.2.2對生產全過程的安全環保工作效果負責，對生產現場的“6S”管理進行監督、檢查、考核；3.2.3部門落實“日、周”檢查工作（詳見7.1、7.2條）。3.3設備設施管理部門職責3.3.1負責對公司（部門）設備設施的安全運行狀態進行檢查和評價，及時避免因設備設施隱患造成人身傷害事故和因跑、冒、滴、漏造成的環境污染事故；3.3.2負責做好對設備設施的日查、周檢、月檢工作，做好維護保養和設備大、中、小修工作，并建檔管理，確保其安全裝置和聯鎖保護完好、可靠、安全；3.3.3負責對特種設備專業安全檢查、整改及年審認證工作，并建4、檔管理；3.3.4負責對電氣安全（含防雷設施）的專業檢查、整改，確保符合有關技術標準，確保用電安全，并建檔備查；3.4基建（或總務）部門3.4.1負責組織開展對生產區（含公司資產涉及的生活區）的五防安全大檢查和整改工作，及時消除危房、危巖、危坎和防洪防汛、防暴風暴雨災害的各種不安全隱患；3.4.2負責組織開展對生產區作業環境溝、坑、池安全防護設施的檢查、整改工作，確保作業環境的安全、環保。3.4消防保衛部門職責3.5.1負責組織開展對生產區（含公司資產涉及的生活區）的防火防爆安全大檢查，監督、考核相關部門完成整改工作，確保消防措施到位、安全可靠；3.5.2負責組織開展對生產區動火作業現場的檢查5、監護、考核，確保施工安全。3.6車輛管理部門職責（除叉車）3.6.1負責組織開展對公司所有機動車輛的專業性安全檢查和整改工作，做好月檢、季檢、年檢、年審工作，確保公司交通安全；3.6.2負責開展對公司所有機動車輛的保險和理賠工作，參加對事故車輛的檢查、認定工作。4.檢查內容4.1查制度、臺賬：即檢查上級指示是否落實，各類臺賬是否完善，各項安全環保規章制度是否落實；4.2查清潔文明生產：即檢查生產現場清潔衛生是否到位，各類物件的擺放是否符合6S管理要求，各類警示標識是否齊備；4.3查設備：即檢查各種安全設備、設施是否完好，并處于正常的運行狀態；4.4查安全知識：即檢查員工是否具備應有的安全知識6、和操作技能；4.5查紀律：即檢查員工是否在工作中嚴格遵守安全環保規章制度和操作規程，員工是否正確使用勞動防護用品；4.6查事故隱患：即檢查是否存在安全問題和事故隱患，對已查出的各類問題是否落實了防范措施和整改措施。5.管理及要求5.1安全環保工作的日查、糾錯工作，由各部門和有關職能科室根據季節和當前生產特點，組織開展安全環保檢查、整改工作；檢查中發現不安全隱患時，應及時采取整改措施，努力創造良好的安全、衛生、環保的工作環境；5.2每月一次安全大檢查（包括定置管理檢查、節假日檢查），原則上由公司總經理帶隊、有關職能部門參加，安全環保管理部門匯總評析、下達整改，考核完成情況；5.3每年的專業性安全7、檢查，原則上分別由各職能部門（消防、設備設施、環保等）組織開展安全大檢查工作，檢查結果匯總到安全環保管理部門進行分析、評估，由安全環保管理部門提出整改措施計劃、明確整改部門和完成時間，監督、考核責任部門按期完成。6.安全檢查的原則及權限6.1安全檢查應從人、物、環境、管理四因素入手，采取邊檢查、邊整改，檢查與整改相結合的原則；6.2安全檢查人員有權制止、糾正、處罰他人的違章作業等不安全行為；6.3安全檢查人員有權要求受檢部門報告有關安全情況，回答有關安全問題，提供有關資料或文件；6.4安全檢查人員對檢查出的各類不安全因素（隱患）有權提出限期整改要求。6.5檢查分類6.5.1綜合性安全檢查綜合性8、安全檢查的范圍是全方位的，由安全環保管理部門牽頭組織各作業區安全員及相關人員對公司各區域的定置管理、生產現場清潔衛生、個人勞保用品穿戴、消防器材的更換、補充情況等內容進行檢查，并對不符合項要求整改；6.5.2專業性安全檢查專業性安全檢查原則上每季度進行一次，由各職能部門牽頭組織，會同技安環保部門及各作業區安全員及相關專業工程師對該危險性比較大的作業活動或某一安全生產薄弱環節進行專項檢查。如：重要危險源、特種設備、燃氣、能源介質、消防等專項檢查。6.5.3季節性安全檢查季節性安全檢查是換季前的預防性檢查。由安全環保管理部門牽頭組織各作業區安全員及相關職能部門人員參加。季節性檢查分為：6.5.3.9、1春季安全檢查是以防雷、防靜電和防構筑物倒塌等為重點；6.5.3.2夏季安全檢查是以防暑降溫、防風防汛為重點；6.5.3.3秋季安全檢查是以防火、安全防護設施和防凍保溫為重點；6.5.3.4冬季安全檢查是以防滑、防凍、防火、防中毒為重點；6.5.3.5節假日前安全檢查。是對節前及節日期間的安全、防盜等項工作的安排和落實情況的檢查。由安全環保管理部門牽頭組織各作業區安全員及相關科室人員參加。7.三級隱患檢查7.1班組檢查（日檢查）7.1.1主要由班組長或班組委托專人實施，檢查根據實際分別在班前、班中、班后進行；7.1.2檢查內容應包括安全生產、職業健康與安全生產有關在其他工作；日常檢查主要包括以10、下內容：崗位操作規范，即操作規程、方案、措施執行情況和員工個人防護用品穿戴情況等；設備、設施運行及工具完好情況；材料、半成品成品狀態；工作環境安全狀況；管理落實情況，包括班前教育及安全技術交底、隱患自查等情況；7.1.3對檢查的隱患立即組織整改，對本班組無力整改的隱患及時上報部門（車間、工段），并要求限時整改。7.2部門級檢查（周檢查）7.2.1部門檢查由部門（車間、工段）負責人或委托專門人員實施；7.2.2部門主要檢查內容；7.2.2.1班組日常檢查制度執行情況；7.2.2.2班組作業中重點設備狀態，重點工藝、重點作業規程、方案、措施執行情況； 7.2.2.3班組其他管理，含班前會教育及安全11、技術交底、作業人員資質、勞動防護用品配發使用情況；7.2.2.4對檢查的隱患立即組織整改，對本部門無力整改的隱患及時上報，并要求限時整改。7.3公司級檢查（月檢查）7.3.1公司級檢查由總經理帶隊實施；7.3.2公司級主要檢查內容；7.3.2.1班組日常檢查、部門周檢查制度執行情況；7.3.2.2安全生產責任制和規章、制度執行情況； 7.3.2.3部門（車間、工段）班組作業中重點設備狀態，重點工藝、重點作業規程、方案、措施執行情況；7.3.2.4對檢查的隱患技安環保科匯總后下發安全隱患整改通知，并督促整改情況。8.相關記錄8.1安全檢查記錄表8.2安全檢查表8.3安全隱患整改通知8.4安全隱患匯總表（臺賬）9.附則 9.1本制度由XXXXX管理部門負責解釋；9.2本制度自簽發之日起一周后執行。批準/日期： 審核/日期： 編制/日期：