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1、公司月度安全生產隱患排查規范制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 安全隱患排查和治理制度一、目的為強化安全生產管理，建立良好的安全生產環境和秩序，及時發現與消除生產過程中的危險因素，保護員工在生產過程中的安全與健康，保護企業財產不受損失，根據安全生產法和有關法律、法規，制定本制度。二、范圍本制度規定了安全檢查的基本任務、內容、原則、形式和要求；適用于公司對各部門安全檢查與隱患治理工作。三、定義1、安全檢查：指為了消除隱患、防止事故發生、改善勞動條件而開展的各項安全檢查活動；旨在為去發現和尋找存在或潛在的不安全因素，并2、進行記錄。 2、安全隱患：是指公司違反安全生產法律、法規、規章、標準、規程和安全生產管理制度的規定，或者因其他因素在生產經營活動中存在可能導致事故發生的物的危險狀態、人的不安全行為和管理上的缺陷。3、隱患治理：指為糾正和改善不安全因素，消除危害而開展的各項工作，使之符合安全要求。四、相關文件安全生產法生產安全事故隱患排查治理暫行規定（總局16號令）關于建立安全隱患排查治理體系的通知（安委辦20121號）五、 工作程序 1、公司應根據自身實際情況，建立隱患排查治理的管理制度，并按照本公司制度管理程序進行審批，以正式文件發布實施；2、公司質安部應當建立對分包、分租單位隱患排查治理的管理制度，明確各3、方對事故隱患排查、治理和防控的管理職責；3、各部門負責日常檢查與周檢查，質安部負責綜合檢查、節日檢查、專項檢查、季節性檢查。4、應對隱患進行分析評估，確定隱患等級，登記建檔。公司應對各級排查出的事故隱患進行分析評估，確定等級。按照事故隱患的等級進行登記，建立事故隱患信息檔案，并按照職責分工實施監控治理。1）企業應根據隱患的危害程度，采取有定性或定量的分析評估方法，確定事故隱患等級；2）企業必須建立隱患排查治理登記臺帳，臺帳應反映隱患發現的時間、內容、存在的部位、等級、整改時限、責任人等相關內容。六、隱患排查工作方案1、 策劃在組織隱患排查前需要進行認真策劃，由組織隱患排查的負責人確定具體排查工4、作方案；對特定的隱患排查，要有具體的要求和目的。2、 制定排查范圍 每次隱患排查，應根據隱患排查的目的，限定具體的排查范圍。3、 提出排查要求 隱患排查工作方案中應明確排查要求，包括受檢單位的態度、排查人員的責任心、排查程序等方面。4、明確排查內容 1）對被檢查區域內的相關從業人員進行訪談。 2）查閱安全管理的相關文件、記錄和檔案。 3）對現場的環境、設施、工藝、指標、顯示、標識、作業等觀察和記錄，必要時采用儀器測量。 5、對信息和數據進行分析。通過分析，作出判斷，找出主要問題，即物、人、環境、管理幾方面的不安全因素，必要時可以通過儀器進行檢驗。七、排查范圍與方法1、隱患排查的范圍應包括所有與5、生產經營相關的場所、環境、人員、設備設施和活動。1）隱患排查要包括所有人員（包括各種外部人員）、所有活動（常規和非常規的）、所有場所（公司內部場所以及外部租賃場所等）、所有設施（建筑物、設備及工器具等），同時還要考慮三種時態（過去、現在和將來）和三種狀態（正常、異常和緊急）；2）專項或專業檢查可以針對特定的對象，但要對特定對象界定范圍所涉及到的所有場所、環境、人員、設備設施和所有作業及管理活動等全面排查；3）在一特定時間段內，公司組織的各種檢查必須要覆蓋所有場所、環境、人員、設備設施和所有作業及管理活動等。2、應采用定期綜合檢查、專業檢查、季節性檢查、節假日檢查、日常檢查等方式進行隱患排查。16、）定期綜合檢查是以落實崗位安全責任制為重點，各專業共同參與的全面檢查。2）專業檢查主要是對特種設備、電氣設施、機械設備、安全防護設施、危險物品、運輸車輛、避雷設施、儀器儀表、自動控制設施等分別進行的專業檢查，及在裝置開、停機前、新裝置竣工及試運行等時期進行的專項安全檢查。3）季節性檢查是根據各季節特點開展的專項檢查。4）節假日檢查主要是節前對安全、保衛、消防、生產準備、備用設備、應急預案等進行檢查，特別對節日各級管理人員、檢修隊伍的值班安排和安全措施、原輔料、備品備件、應急預案的落實情況等進行重點檢查。5）日常檢查包括班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及基層單位領導和生產工藝、設備、7、電氣、安全管理等專業技術人員的經常性檢查。 3、檢查形式 1）聯合檢查: 由分管領導組織，安全生產管理部門協助，組織各級人員進行的安全檢查； 2）日常檢查: 由安全生產管理部門組織的檢查； 3）季節性檢查: 針對季節性易發事故進行安全生產檢查； 4）專業性檢查: 對安全設施、設備進行的技術性檢查； 5）自檢: 班前班后進行的自我安全檢查； 6）互檢: 員工之間進行的安全檢查； 7）交接檢查： 交接班進行的安全檢查。對查出的所有事故隱患和不安全因素，要采用三定的方法（定專人、定時間、定措施）及時進行解決和處理。4、隱患檢查要求1）相關部門應當在充分了解和掌握其特性的基礎上，根據自身實際，合理選擇8、使用、有效的方式開展隱患排查工作；2）公司至少每年組織一次綜合檢查或抽查，部門與班組至少每年組織二次綜合檢查或抽查；3）春季安全檢查要重點關注防雷、防靜電和防解凍跑漏；夏季安全大檢查要重點關注防暑降溫、防食物中毒、防臺風和防洪防汛；秋季安全大檢查要重點關注防風和防凍保溫；冬季安全檢查要重點關注防火、防爆、防滑、防凍防凝和防煤氣中毒；4）各崗位應嚴格履行日常檢查制度，特別應對關鍵裝置要害部位的危險點、源進行重點檢查和巡查。八、隱患治理1、各部門應根據隱患排查的結果，及時進行整改。不能立即整改的，制定隱患治理方案，對隱患進行治理。方案內容應包括目標和任務、方法和措施、經費和物資、機構和人員、時限和9、要求。重大事故隱患由公司質安部在隱患治理前明確采取臨時控制措施，并制定應急預案。隱患治理措施應包括工程技術措施、管理措施、教育措施、防護措施、應急措施等，最大限度地降低事故中的損失。1）對于能夠立即整改的一般事故隱患，由部門負責人或者有關人員立即整改，可以不需要制定隱患治理方案；2）有些隱患難以做到立即整改的，但也屬于一般隱患，則應采取下達書面整改指令或問題整改通知單的形式限期整改。書面整改指令或問題整改通知單中需要明確列出如隱患情況的排查發現時間和地點、隱患情況的詳細描述、隱患發生原因的分析、隱患整改責任的認定、隱患整改負責人、隱患整改的方法和要求、隱患整改完畢的時間要求等。限期整改需要全過10、程監督管理，除對整改結果進行“閉環”確認外，也要在整改工作實施期間進行監督，以發現和解決可能臨時出現的問題，防止拖延；3）重大事故隱患，需要由公司主要負責人組織制定并實施事故隱患治理方案。重大事故隱患治理方案應當包括以下內容：治理的目標、采取的方法和措施、經費和物資的落實、負責治理的機構和人員、治理的時限和要求、安全措施和應急預案；4）各部門或公司在事故隱患治理過程中，應當采取相應的安全防范措施，防止事故發生。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應當從危險區域內撤出作業人員，并疏散可能危及的其他人員，設置警戒標志，暫時停產停業或者停止使用。對暫時難以停產或者停止使用的相關生產儲存裝置、11、設施、設備，應當加強維護和保養，防止事故發生；5）治理措施的基本要求：a、能消除和減弱生產過程中產生的危險、有害因素；處置危險和有害物，并降低到國家規定的限值；b、預防生產裝置失靈和操作失誤產生的危險、有害因素；c、能有效地預防重大事故和職業危害的發生；發生意外事故時，能為遇險人員提供自救和互救條件。2、應在隱患治理完成后對治理情況進行驗證和效果評估。1）公司可以組織相關專業技術人員對隱患整改情況進行驗證和效果評估；2）對隱患整改情況進行驗證時要注意隱患治理過程中是否帶來或產生新的隱患；3）屬地方人民政府或者安全監管監察部門及有關部門掛牌督辦并責令全部或者局部停產停業治理的重大事故隱患，公司應12、當組織本單位的技術人員和專家對重大事故隱患的治理情況進行評估，或委托具備相應資質的安全評價機構對重大事故隱患的治理情況進行評估。九、對隱患治理的驗證和效果評估1、人員構成：公司相關專業技術人員和管理人員2、衡量隱患是否得到治理的標準 1）能消除和減弱生產過程中產生的危險、有害因素； 2）處置危險和有害物，并降低到國家規定的限值； 3）預防生產裝置失靈和操作失誤產生的危險、有害因素； 4）能有效地預防重大事故和職業危害的發生； 5）發生意外事故時，能為遇險人員提供自救和互救條件。3、對重大事故隱患的整改：地方人民政府或者安全監管部門及有關部門掛牌督辦并責令全部或者局部停產停業治理的重大事故隱患，13、應該高度重視，按照時間節點和標準按時完成治理任務，治理工作結束后，組織公司專業技術人員和專家對治理情況進行評估或者委托具備相應資質的安全評價機構對重大事故隱患的治理情況進行評估。十、統計分析報告1、季報 公司隱患排查治理情況季報表內容包括：上季度事故隱患排查開展情況、上季度發現的事故隱患數量、一般事故隱患和較大事故隱患的排除情況、重大事故隱患治理情況、現存重大隱患情況、其他需要說明的問題。報表于下一季度第一個月15日報送，由公司總經理簽字。 2、年報公司每年對事故隱患排查治理情況進行一次全面統計分析，并于下一年1月31日向安全監管部門和有關部門報送書面統計分析表。報表由公司總經理簽字。排查治理14、匯總情況表內容包括：事故隱患排查治理制度建立和責任制落實情況、本年度開展事故隱患排查總體情況（包括開展次數、參加人員等）、年度累計排查事故隱患數量、排除治理情況及整改資金投入情況、尚未治理完畢的重大事故隱患情況、未治理完畢的原因、存在的問題及改進措施、其他需要說明的問題； 3、公司除依照前面規定報送外書面統計分析表外，還要及時向安全監管部門和有關部門報告安全隱患情況。重大事故隱患報告內容應當包括：隱患的現狀及其產生原因、隱患的危害程度和整改難易程度分析、隱患的治理方案。 十一、預測預警1、公司對可能造成事故發生的隱患、風險、險肇事件等進行分析、辨識，發現事故發生的原因、規律，建立生產事故預警模型，定量化表示公司安全生產現狀和發展趨勢。2、數據來源與公司日常安全管理工作相結合，數據來源于隱患排查、在線監測等工作；3、根據安全生產預警指標，篩選、分析有效數據，并進行定量化標識，建立安全生產預警模型，用數值或圖形表示，完成安全預警指數系統的建立。4、公司每月至少根據安全預警指數系統所反映的現狀和趨勢，進行一次安全生產風險分析。