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1、有限公司信息化項目投資立項管理流程制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、文件使用單位：XXXXXX有限公司各中心、各子公司。 二、簽批形式：OA工作流 紙質 三、編制/修訂記錄： 版本版次生效日期撰稿人修改說明1. 目的 為規范XXXXXX有限公司（以下簡稱公司）信息化項目投資管理工作，有效落實公司信息化戰略規劃，實現年度信息化工作目標，制定本管理辦法。2. 適用范圍 本辦法使用于公司及控股公司、參股分公司參照執行。3. 術語與定義本辦法所稱的信息化項目，是指公司單獨建設的信息化項目及包含在其他工程中的信息化建設2、內容。各分公司對信息化項目進行單列，并上報信息中心備案。信息化項目分為公司統一建設類信息化項目、各業務部門所需建設類信息化項目及公司標準化管理中分公司自主建設類信息化項目。本辦法主要對信息化項目立項管理、立項流程梳理、審批、信息化項目投資的跟蹤與監督、后評估等工作進行規定。4. 職責 信息化項目立項管理組織體系包括總裁辦、信息中心、業務需求部門、協助參與部門。 4.1總裁辦是信息化項目立項管理的決策層，主要負責： 4.1.1以董事會辦公會的形式審批投資金額大于2萬元的信息化項目； 4.1.2以總裁辦辦公會的形式審批投資金額小于2萬元的信息化項目； 4.2公司信息中心是信息化項目立項工作的歸口管3、理部門，主要職責： 4.2.1項目內部立項； 4.2.2協助需求分析調研； 4.2.3立項后的系統規劃、設計及開發； 4.2.4協助招標外包工作；4.2.5組織項目驗收、交付、培訓工作； 4.2.4系統運維服務及監督、跟蹤信息化項目執行情況。 4.3業務需求部門是信息化項目立項發起部門，主要職責：公司立項、過總裁會、整理需求（信息可以協助）、招標（信息中心協助）、簽訂合同、申請資金、付款 4.3.1進行公司項目立項申請； 4.3.2組織、跟蹤落實總裁辦公會（董事會）的項目立項審批；4.3.3組織、整理立項項目需求分析；4.3.4主持項目招標外包須先上總裁辦公會；4.3.5招標外包、簽訂合同；44、.3.6跟蹤落實合同資金、付款事宜。4.4公司其他部門是信息化項目立項工作的參與部門，從專業角度協同業務需求部門、信息中心完成信息化項目立項管理工作。4.5分公司信息化項目可自行進行立項管理、項目實施，將信息化項目實施情況連同立項材料上報公司信息中心或備案。5. 內容 5.1立項管理整體流程 5.1.1業務需求部門對產生的信息化項目（系統）需求，整理文檔后，起草OA-項目需求申請工作流申請附上立項申請書、需求文檔，依次至審批流程至公司領導審批。5.1.2業務需求部門領導對立項申請書、需求文檔進行審核，并上總裁辦會議討論審批。5.1.3審批后，信息中心進行部門內部立項并確定項目負責人、項目小組，5、負責跟蹤溝通項目詳細需求調研與分析，確保業務部門對系統的具體需求明確。5.1.4根據與業務需求部門溝通結果，由信息中心進行開發或協助業務需求部門招標發包，并明確項目完成時間。5.1.5審批結束后，項目進入到開發與實施階段。5.1.6在建軟件項目需求變更的，必須由原需求項目申請人起草在建軟件項目需求變更流程。5.1.7項目經過需求部門測試反饋后，信息根據反饋結果進行系統調整，調整完畢后進行培訓并交付上線。5.1.8運行一定周期后業務需求部門負責運行結果評測。5.2立項申請需求項目必須通過OA-項目立項申請審批流程。 5.2.1申請人必須為部門經理級別以上人員； 5.2.2申請人起草OA-項目立項6、申請工作流申請附上立項申請書、需求文檔，依次至公司領導審批。 5.2.3申請人直接上級審批需求是否合理及是否違反公司相關制度、規范流程。 5.2.4申請人為業務項目負責人，必須全程負責項目的管理工作，為需求項目提供各項詳細的要求、業務流程、算法、單據及相關制度文件，協調信息中心人員對其需求進行協助分析。 5.2.5業務需求部門中心總經理將項目上總裁辦會議討論后，公司領導審批。信息中心在流程審批通過時給出明確的需求分析完成時間，如否決需求流程必須給出明確的理由。5.3立項管理工作 業務需求項目通過OA需求立項審批流程安成后，進入到項目管理階段，標識項目正式啟動。 5.3.1需求審批完成后，信息中7、心負責歸檔OA需求立項審批流程、立項申請書、需求文檔。5.3.2信息中心完成歸檔工作后進行內部立項。5.3.3信息中心需求分析人員必須充分的挖掘部門潛在需求，并用原型方法展示軟件界面，使需求部門充分了解軟件項目的功能。5.3.3信息中心立項后制定開發計劃；5.3.4信息中心負責項目開發、實施、培訓并交付上線；5.4招標管理工作 業務需求項目通過審批后，經業務需求部門與信息中心溝通，進行對外招標發包事宜。5.4.1招標事宜由業務需求部門主導，需經總裁辦公會審批后方可執行招標事宜；5.4.2信息中心協助配合，并就項目市場價值、服務提供商及項目服務類型給予業務需求部門建議。 5.5在建項目需求變更 8、需求部門在提交需求開發申請后至項目驗收期間，需求原則上不進行變更。在建項目需求變更，須通過OA-需求變更流程審批流程。 5.5.1申請人必須為部門經理級別以上人員； 5.5.2申請人起草OA-需求變更流程審批流程工作流申請附上立項申請書、需求文檔，依次流程至領導審批。5.5.3經與信息中心溝通，涉及整體流程及項目需求變更較大的，遵照新立項業務流程進行處理。5.6項目驗收流程 5.6.1由信息中心組織項目驗收工作。5.6.2 項目驗收測試過程，需求部門用戶代表全程參與。配合信息中心進行項目驗收工作，從項目是否符合需求，滿足需求原則上同意驗收。5.6.3驗收過程中，若提出用戶問題，形成備忘錄。5.6.4項目驗收運行一定時間段，由業務需求部門出具項目運行報告。6.支持文件 無7.使用表單及附件軟件項目立項管理流程需求部門總裁辦信息中心開始立項申請項目需求申請/需求變更需求文檔需求提供結束測試反饋項目測試評審通過召開需求分析會議審批及批準配合需求調研項目交付培訓開發與內測開發或外包需求分析文檔存檔8.文件聲明 本規定由公司信息管理中心負責解釋。 本辦法自發布之日起執行。