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1、煤業(yè)有限公司重大隱患掛牌督辦管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: xxxx（xx）煤業(yè)有限公司重大隱患掛牌督辦管理制度各單位、科室：為了建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長效機制，強化安全生產(chǎn)主體責(zé)任，進一步明確安全責(zé)任，加強安全生產(chǎn)事故隱患監(jiān)督管理，及時發(fā)現(xiàn)并消除安全生產(chǎn)事故隱患，防止和減少事故，督促隱患整改，保障從業(yè)人員生命、財產(chǎn)安全，對于生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的隱患實行掛牌督辦制度，現(xiàn)將xxxx（xx）煤業(yè)有限公司重大隱患掛牌管理制度現(xiàn)予以印發(fā)，望認真遵照執(zhí)行。一、成立安全生產(chǎn)隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組組長：總經(jīng)理副組長：副總經(jīng)理、總2、工程師成員：副總工程師（礦長助理）、安檢科、生產(chǎn)科、機電科、通風(fēng)科、調(diào)度室、綜合辦公室負責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在安檢科，辦公室主任由安檢科長兼任二、重大隱患排查1、由總經(jīng)理牽頭，安檢科組織相關(guān)部門參加并分組，每月開展一次礦井全面范圍內(nèi)安全生產(chǎn)事故隱患大排查。參加部門及人員：安檢科、生產(chǎn)科、機電科、通風(fēng)科、安檢科各施工單位負責(zé)安全工作的管理人員。2、每周由總經(jīng)理親自組織一次全方位的安全生產(chǎn)隱患排查。3、由安全副總經(jīng)理牽頭，安檢科負責(zé)抽調(diào)機關(guān)部室相關(guān)人員參加，每月不定時組織不少于一次“三違、三松”安全生產(chǎn)事故隱患排查。4、由總工程師牽頭，生產(chǎn)科負責(zé)抽調(diào)機關(guān)部室及相關(guān)單位工程技術(shù)人員，每月3、分別組織不少于兩次“一通三防”、頂板管理、防治水、火工品等作業(yè)現(xiàn)場安全生產(chǎn)事故隱患專項排查。5、由機電副總經(jīng)理牽頭，機電科負責(zé)抽調(diào)機關(guān)部室及相關(guān)單位工程技術(shù)人員，每月組織不少于兩次機電、運輸?shù)茸鳂I(yè)現(xiàn)場安全生產(chǎn)事故隱患專項排查。6、由生產(chǎn)副總經(jīng)理牽頭，生產(chǎn)科負責(zé)抽調(diào)機關(guān)科室及相關(guān)單位工程技術(shù)人員，根據(jù)需要適時組織雨季“三防”、應(yīng)急救援措施等安全生產(chǎn)事故隱患專項排查。7、其他業(yè)務(wù)部室由分管礦領(lǐng)導(dǎo)牽頭，根據(jù)業(yè)務(wù)分工及實際情況，開展分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)事故隱患專項排查。8、各專業(yè)組對已掛牌督辦的重大安全生產(chǎn)隱患的治理要求、治理期限、治理措施等內(nèi)容進行督促、檢查、指導(dǎo)，并要在整改期限內(nèi)完成。9、基層4、單位依據(jù)本單位制定的隱患排查制度，由隊長牽頭搞好本單位安全生產(chǎn)事故隱患排查及安全生產(chǎn)事故隱患自查自糾工作。三、安全生產(chǎn)事故隱患排查治理的重點內(nèi)容及部室責(zé)任劃分、“一通三防”方面1.1、礦井要建立健全“一通三防”專業(yè)機構(gòu)，人員配備要滿足需要；建立并落實各級“一通三防”安全生產(chǎn)責(zé)任制和“一通三防”管理制度由生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)。1.2、礦井通風(fēng)系統(tǒng)必須合理；局部通風(fēng)設(shè)施構(gòu)筑管理要規(guī)范，通風(fēng)設(shè)施必須完善可靠；采區(qū)實現(xiàn)分區(qū)通風(fēng)；礦井總風(fēng)量和各作業(yè)地點實際風(fēng)量要達到規(guī)定要求，重點查無風(fēng)、微風(fēng)、循環(huán)風(fēng)作業(yè)現(xiàn)象；杜絕不合理串聯(lián)通風(fēng)；杜絕瓦斯超限、風(fēng)速超標等超通風(fēng)能力生產(chǎn)現(xiàn)象由生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)。1.3、按規(guī)定進行礦井5、阻力測定和年度全礦井反風(fēng)演習(xí)由生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)；按規(guī)定進行通風(fēng)機性能測定由機電科責(zé)；礦井救災(zāi)演練由安檢科負責(zé)。1.4、按照規(guī)定建立安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)且運轉(zhuǎn)正常，各類傳感器安設(shè)要符合規(guī)定、管理維護到位，質(zhì)量和標校要符合規(guī)定管理由生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)；按規(guī)定配備瓦斯檢查員，認真執(zhí)行自動監(jiān)測和人工檢查相結(jié)合的瓦斯檢查制度由生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)，其中自動監(jiān)測由調(diào)度室負責(zé)；瓦斯超限要按事故進行追查和處理由生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)。1.5、礦井建立綜合防塵系統(tǒng)和綜合防滅火系統(tǒng)且運轉(zhuǎn)正常，防塵、防滅火管理制度和措施要完善并落實到位由生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)，其中綜合防滅火系統(tǒng)由綜合辦保衛(wèi)負責(zé)人協(xié)助；生產(chǎn)過程中防塵措施要有效，作業(yè)環(huán)境達到標準管6、理由生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)。2、水害防治情況2.1、按規(guī)定設(shè)立專門防治水機構(gòu)，配備專職人員和物資設(shè)備，制定完善的防治水管理規(guī)章制度，落實主要管理人員和各職能部門防治水責(zé)任制有生產(chǎn)科負責(zé)。2.2、具備與礦井水文地質(zhì)條件相匹配的水文地質(zhì)圖、資料和各種臺帳，編制礦井中長期防治水規(guī)劃和年度防治水計劃，并按計劃實施由生產(chǎn)科負責(zé)。2.3、水文地質(zhì)要落實采空區(qū)、相鄰礦井老空（窯）積水防治措施；防、排水系統(tǒng)要完善，承壓水開采要制定安全技術(shù)措施及地表水監(jiān)控防范措施由生產(chǎn)科負責(zé)，其中完善排水系統(tǒng)由機電科負責(zé)。2.4、制定水害應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場處置方案，按規(guī)程要求設(shè)置安全出口、規(guī)定避災(zāi)路線、設(shè)置路標由生產(chǎn)科負責(zé)，并對全體井下職7、工進行避災(zāi)培訓(xùn)由安檢科負責(zé)。2.5、井口及工業(yè)場地內(nèi)建筑物的高程低于當(dāng)?shù)貧v年最高洪水位、礦井井口附近或塌陷區(qū)內(nèi)外的地表水可能潰入井下時，要按規(guī)程規(guī)定采取有效的安全措施由生產(chǎn)科負責(zé)。2.6、按煤礦安全規(guī)程規(guī)定留設(shè)防水煤柱，不能存在非法超層越界開采防水煤柱現(xiàn)象由生產(chǎn)科負責(zé)。2.7、針對主要含水層建立可靠的地下水動態(tài)觀測系統(tǒng)由生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)；在向有突水危險地區(qū)開拓掘進前要建成防、排水系統(tǒng)由生產(chǎn)科、機電科分別負責(zé)。2.8、在有突水威脅區(qū)域進行采掘作業(yè)要制定有探放水措施，探放水措施要具有針對性和適用性，探放水設(shè)備能滿足“超前距”要求由生產(chǎn)科負責(zé)。2.9、采掘工作面或其它地點有明顯透水征兆要立即停止作業(yè)并8、采取措施由生產(chǎn)科負責(zé)。3、采掘布置情況礦井生產(chǎn)系統(tǒng)完善可靠，生產(chǎn)布局科學(xué)合理；采掘接替正常；杜絕“剃頭下山開采”；不能存在非正規(guī)采煤方法、以掘代采、多頭作業(yè)等問題；要有規(guī)范真實、填制及時的采掘工程平面圖等圖紙，由生產(chǎn)科負責(zé)。4、機電管理情況要按規(guī)定實現(xiàn)雙回路供電；井下機電設(shè)備保持完好，杜絕電氣設(shè)備失爆。立井、斜巷提升運輸設(shè)備保護裝置和安全防護設(shè)施齊全、有效由機電科負責(zé)。5、頂板管理情況采掘工作面必須按作業(yè)規(guī)程規(guī)定及時支護，嚴禁空頂作業(yè)；采煤工作面兩順槽懸頂距離不得超過規(guī)定管理由生產(chǎn)科、安檢科負責(zé)。6、火工品管理情況火工品采購、管理、使用要規(guī)范，建立并嚴格執(zhí)行火工品儲存、運輸、發(fā)放、領(lǐng)用、回收制9、度由綜合辦負責(zé)；爆破作業(yè)要嚴格執(zhí)行“一炮三檢”、“三人連鎖放炮”制度，禁止明火放炮由生產(chǎn)科、安檢科負責(zé)。7、防止“三超”情況按核定生產(chǎn)能力組織生產(chǎn)，嚴防超能力、超強度、超定員組織生產(chǎn)的管理由調(diào)度室、生產(chǎn)科負責(zé)。8、自然災(zāi)害防治情況礦井周圍存在洪災(zāi)導(dǎo)致潰壩、潰堤、淤積危險河道等自然災(zāi)害威脅時，要落實防范治理措施；落實暴風(fēng)、暴雨、雷電、暴雪、冰凍、地震等可能造成煤礦停電、停風(fēng)、淹井事故的防范措施；雨季“三防”（防洪、防排水、防雷電）工作要制定周密措施由調(diào)度室負責(zé)。9、應(yīng)急救援措施落實情況應(yīng)急救援機構(gòu)、隊伍健全；按規(guī)定配置應(yīng)急救援物資、設(shè)備；制定有事故應(yīng)急救援預(yù)案并按規(guī)定組織演練；煤礦負責(zé)人和調(diào)度值10、班人員熟悉應(yīng)急救援措施；井下作業(yè)人員熟悉避災(zāi)路線由生產(chǎn)科負責(zé)。10、制度落實情況健全崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制由安檢科負責(zé)；落實領(lǐng)導(dǎo)干部下井帶班制度由調(diào)度室負責(zé)；企業(yè)主要負責(zé)人、安全管理人員及特種作業(yè)人員要持證上崗由安檢科負責(zé)；嚴格執(zhí)行煤礦安全生產(chǎn)費用提取使用，各單位建立隱患排查治理制度由綜合辦負責(zé)。11、井下作業(yè)人員要經(jīng)培訓(xùn)合格上崗，依法簽訂勞動合同，按規(guī)定配備勞動防護用品由綜合辦負責(zé)，全部佩戴有效由安檢科負責(zé)；嚴格執(zhí)行入井人員驗身制度和出入井人員清點制度由安檢科負責(zé)。12、嚴格執(zhí)行復(fù)工驗收制度，誰組織、誰驗收，誰簽字、誰負責(zé)，嚴防事故發(fā)生，由生產(chǎn)科負責(zé)。四、隱患分類1、安全生產(chǎn)隱患是指生產(chǎn)、基建礦11、井、地面單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。2、依據(jù)安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局第16號令），安全生產(chǎn)隱患分為一般安全生產(chǎn)隱患和重大安全生產(chǎn)隱患。2.1、一般安全生產(chǎn)隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。2.2、重大安全生產(chǎn)隱患是指危害和整改難度較大、應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)，并經(jīng)一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)、基建礦井、地面單位自身難以排除的隱患。重大隱患發(fā)現(xiàn)后責(zé)任單位要及時制定措施，上報安12、檢科，明確隱患整改的日期及責(zé)任人，安檢科根據(jù)實際情況，按照限期整改的日期，對重大隱患進行掛牌督辦，凡是在限期內(nèi)完成隱患整改的給予責(zé)任單位負責(zé)人500元獎勵，副職按照正職的0.8倍執(zhí)行。凡是在限期內(nèi)沒有整改完畢的，給予責(zé)任單位正職500元罰款，副職的罰款按照正職的0.8倍執(zhí)行；凡是到期未整改或者弄虛作假，假整改的，給予責(zé)任單位正職1000元處罰，副職按照正職的0.8倍執(zhí)行。3、事故隱患按種類分為：頂板、通風(fēng)、瓦斯、煤塵、機電、運輸、爆破、火災(zāi)、水災(zāi)和其它類。五、重大事故隱患的認定1、超能力、超強度或者超定員組織生產(chǎn)的：礦井全年產(chǎn)量超過礦井核定生產(chǎn)能力的；礦井月產(chǎn)量超過當(dāng)月產(chǎn)量計劃10的；一個采區(qū)13、內(nèi)同一煤層布置3個（含3個）以上回采工作面或5個（含5個）以上掘進工作面同時作業(yè)的；未按規(guī)定制定主要采掘設(shè)備、提升運輸設(shè)備檢修計劃或者未按計劃檢修的；煤礦企業(yè)未制定井下勞動定員或?qū)嶋H入井人數(shù)超過規(guī)定人數(shù)的。2、瓦斯超限作業(yè)的：瓦斯檢查員配備數(shù)量不足的；不按規(guī)定檢查瓦斯，存在漏檢、假檢的；井下瓦斯超限后不采取措施繼續(xù)作業(yè)的。3、煤與瓦斯突出礦井，未依照規(guī)定實施防突出措施的：未建立防治突出機構(gòu)并配備相應(yīng)專業(yè)人員的；未裝備礦井安全監(jiān)控系統(tǒng)和抽放瓦斯系統(tǒng)，未設(shè)置采區(qū)專用回風(fēng)巷的；未進行區(qū)域突出危險性預(yù)測的，未采取區(qū)域與局部防突出措施的，未進行防治突出措施效果檢驗的，未采取安全防治措施的；未按規(guī)定配備防14、治突出裝備和儀器的。4、高瓦斯礦井未建立瓦斯抽放系統(tǒng)和監(jiān)控系統(tǒng)，或者瓦斯監(jiān)控系統(tǒng)不能正常運行的：高瓦斯礦井未按煤礦安全規(guī)程第一百四十五條的規(guī)定建立抽放瓦斯系統(tǒng)的；雖建有礦井安全監(jiān)控系統(tǒng)但未配備專職人員進行管理、使用和維護的；傳感器設(shè)置數(shù)量不足、安設(shè)位置不當(dāng)、調(diào)校不及時，瓦斯超限后不能斷電并發(fā)出聲光報警的。5、通風(fēng)系統(tǒng)不完善、不可靠的：礦井總風(fēng)量不足的；主井、回風(fēng)井同時出煤的；沒有備用主要通風(fēng)機或者兩臺主要通風(fēng)機能力不匹配的；違反規(guī)定串聯(lián)通風(fēng)的；沒有按正規(guī)設(shè)計形成通風(fēng)系統(tǒng)的；采掘工作面等主要用風(fēng)地點風(fēng)量不足的；采區(qū)進（回）風(fēng)巷未貫穿整個采區(qū)，或者雖貫穿整個采區(qū)但一段進風(fēng)、一段回風(fēng)的；風(fēng)門、風(fēng)橋、15、密閉等通風(fēng)設(shè)施構(gòu)筑質(zhì)量不符合標準、設(shè)置不能滿足通風(fēng)安全需要的；煤巷、半煤巖巷和有瓦斯涌出的巖巷的掘進工作面未裝備甲烷風(fēng)電閉鎖裝置或者甲烷斷電儀和風(fēng)電閉鎖裝置的。6、有嚴重水患，未采取有效措施的：未查明礦井水文地質(zhì)條件、相鄰礦井及廢棄老窯積水情況而組織生產(chǎn)的；礦井水文地質(zhì)條件復(fù)雜沒有配備防治水機構(gòu)或人員，未按規(guī)定設(shè)置防治水設(shè)施和配備有關(guān)技術(shù)裝備、儀器的；在有突水威脅區(qū)域進行采掘作業(yè)而未按規(guī)定進行探放水的；擅自開采各種防隔水煤柱的；有明顯透水征兆未撤出井下作業(yè)人員的。7、超層越界開采的：國土資源部門認定為超層越界的；超出采礦許可證規(guī)定開采煤層層位進行開采的；超出采礦許可證載明的平面坐標控制范圍開采16、的；擅自開采保安煤柱的。8、有沖擊地壓危險，未采取有效措施的：有沖擊地壓危險的礦井未配備專業(yè)人員并編制專門設(shè)計的；未進行沖擊地壓預(yù)測報告、未采取有效防治措施的。9、自然發(fā)火嚴重，未采取有效措施的：開采容易自燃的煤層時，未編制防止采空區(qū)自然發(fā)火設(shè)計或未按設(shè)計組織生產(chǎn)的；高瓦斯礦井采用放頂煤采煤法，采取措施后仍不能有效防治煤層自然發(fā)火的；開采容易自燃和自燃煤層的礦井，未選定自然發(fā)火觀測站或者觀測點位置并建立檢測系統(tǒng)，未建立自然發(fā)火預(yù)測預(yù)報制度，未按規(guī)定采取預(yù)防性灌漿或者全部充填、加注惰性氣體等措施的；有自然發(fā)火征兆而沒有采取相應(yīng)的安全防范措施并繼續(xù)生產(chǎn)的；開采容易自燃煤層而未設(shè)置采區(qū)專用回風(fēng)巷的。17、10、使用明令禁止使用或者淘汰的設(shè)備、工藝的：被列入國家應(yīng)予淘汰的煤礦機電設(shè)備和工藝目錄的產(chǎn)品或工藝，超過規(guī)定期限仍在使用的；突出礦井在2006年1月6日之前未采取安全措施使用架線式電機車或在此之后仍繼續(xù)使用架線式電機車的；礦井提升人員的絞車、鋼絲繩、提升容器、斜井人車及采區(qū)內(nèi)電氣設(shè)備等未取得煤礦礦用產(chǎn)品安全標志、未按規(guī)定進行定期檢驗的；使用非阻燃皮帶、非阻燃電纜，采區(qū)內(nèi)電氣設(shè)備未取得煤礦礦用產(chǎn)品安全標志的；未按礦井瓦斯等級選用相應(yīng)的煤礦許用炸藥和雷管、未使用專用發(fā)爆器的；采用不能保證兩個暢通安全出口采煤工藝開采（三角煤、殘留煤柱按規(guī)定開采者除外）的；高瓦斯礦井、煤與瓦斯突出礦井、開采容易自燃18、和自燃煤層（薄煤層除外）礦井采用前進式采煤方法的。11、年產(chǎn)6萬噸以上的煤礦沒有雙回路供電系統(tǒng)的：單回路供電的；有兩個回路但取自一個區(qū)域變電所同一母線端的。12、新建煤礦邊建設(shè)邊生產(chǎn)，煤礦改擴建期間，在改擴建的區(qū)域生產(chǎn)，或者在其他區(qū)域的生產(chǎn)超出安全設(shè)計規(guī)定的范圍和規(guī)模的：建設(shè)項目安全設(shè)施設(shè)計未經(jīng)批準擅自組織施工的；對批準的安全設(shè)施設(shè)計作出重大變更后未經(jīng)再次審批即組織施工的；改擴建礦井在改擴建區(qū)域生產(chǎn)的；改擴建礦井在非改擴建區(qū)域超過安全設(shè)計規(guī)定范圍和規(guī)模生產(chǎn)的；建設(shè)項目安全設(shè)施未經(jīng)竣工驗收并批準而擅自組織生產(chǎn)的。13、煤礦實行整體承包生產(chǎn)經(jīng)營后，未重新取得安全生產(chǎn)許可證和煤炭生產(chǎn)許可證，從事生產(chǎn)19、的，或者承包方再次轉(zhuǎn)包的，以及煤礦將井下采掘工作面和井巷維修作業(yè)進行勞務(wù)承包的：生產(chǎn)經(jīng)營單位將煤礦（礦井）整體發(fā)包或者出租給不具備安全生產(chǎn)條件或者相應(yīng)資質(zhì)的單位或者個人的；煤礦（含礦井）實行整體承包（含托管）但未簽訂安全管理協(xié)議書（或載有雙方安全責(zé)任與權(quán)力內(nèi)容的承包合同）進行生產(chǎn)的；整體承包方（含承托方）未重新取得煤炭生產(chǎn)許可證和安全生產(chǎn)許可證進行生產(chǎn)的；整體承包方（含托管）再次轉(zhuǎn)包的；煤礦將井下采掘工作面或井巷維修作業(yè)對外承包的。14、煤礦改制期間，未明確安全生產(chǎn)責(zé)任人和安全管理機構(gòu)的，或者在完成改制后，未重新取得或者變更采礦許可證、安全生產(chǎn)許可證、煤炭生產(chǎn)許可證和營業(yè)執(zhí)照的：煤礦改制期間，20、未明確安全生產(chǎn)責(zé)任人進行生產(chǎn)的；煤礦改制期間，未明確安全生產(chǎn)管理機構(gòu)及其管理人員進行生產(chǎn)的；完成改制后，未重新取得或者變更采礦許可證、安全生產(chǎn)許可證、煤炭生產(chǎn)許可證、工商營業(yè)執(zhí)照、礦長資格證、礦長安全資格證進行生產(chǎn)的。15、有其他重大事故隱患的：指存在可能造成重大事故的其他事故隱患。16、河南煤化集團下發(fā)的重大隱患認定的相關(guān)的隱患。17、永煤公司認定的其他重大隱患。六、重大隱患處理1、總經(jīng)理、總工程師對全礦出現(xiàn)的重大事故隱患組織、提供技術(shù)支持，制定重大事故隱患治理方案。重大事故隱患治理方案包括：治理的目標和任務(wù)；采取的方法和措施；經(jīng)費和物資的落實；負責(zé)治理的機構(gòu)和人員；治理的時限和要求；安全措21、施和應(yīng)急預(yù)案等。2、各分管領(lǐng)導(dǎo)對分管范圍內(nèi)的重大事故隱患按總經(jīng)理指示組織、協(xié)調(diào)、指揮處理，以“一事一議”、“五定”原則落實整改。3、安全副總經(jīng)理對全礦重大事故隱患及一般事故隱患的整改進行監(jiān)督。4、安檢科通過事故隱患大排查、“三違、三松”隱患排查、日常巡查、公司及上級檢查收集整理安全信息，建立臺帳并按公司隱患統(tǒng)計表格對事故隱患分類、登記、下發(fā)隱患整改通知單，對下發(fā)的隱患進行編號管理，并進行全程跟蹤隱患整改情況，及時督促整改，經(jīng)復(fù)查合格進行銷號最終達到事故隱患的閉合管理。通風(fēng)安全部同時負責(zé)監(jiān)督落實事故隱患整改、復(fù)查情況。6、其他各業(yè)務(wù)部室對事故隱患提供技術(shù)支持，通過對本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的事故隱患專項排查22、（頂板管理、防治水、“一通三防”由生產(chǎn)科組織，機電、運輸由機電科組織，其他檢查由對口業(yè)務(wù)部室組織）、日常檢查、公司及上級檢查，建立臺帳并按公司隱患統(tǒng)計表格對事故隱患分類、登記、下發(fā)隱患整改通知單，對下發(fā)的隱患進行編號管理，并進行全程跟蹤隱患整改情況，及時督促整改，經(jīng)復(fù)查合格進行銷號最終達到事故隱患的閉合管理。各業(yè)務(wù)部室于每月1日15時前將上月隱患排查臺帳抄送安檢科。7、調(diào)度室負責(zé)緊急事故隱患的電話信息反饋與記錄，并向礦領(lǐng)導(dǎo)匯報或與業(yè)務(wù)部室聯(lián)系。處理事故隱患時做好協(xié)調(diào)工作。8、各單位接到隱患整改通知單后，按“五定”原則落實整改。重大事故隱患整改必須制定專項安全技術(shù)措施，經(jīng)審批后執(zhí)行，整改結(jié)束后以23、書面形式通知下發(fā)科室（返回整改單），由下發(fā)科室組織相關(guān)部室進行復(fù)查，復(fù)查不合格的單位繼續(xù)進行整改，直到合格；一般事故隱患整改結(jié)果以書面形式通知下發(fā)部室（返回整改單），下發(fā)部室組織復(fù)查。9、各單位自查的一般事故隱患，由本單位按事故隱患“五定”原則負責(zé)處理；在責(zé)任范圍內(nèi)出現(xiàn)重大事故隱患，應(yīng)立即停止作業(yè)，加強監(jiān)測，無法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標志，及時與相關(guān)業(yè)務(wù)科室聯(lián)系。10、各科室與基層單位對事故隱患處理及時提供必要的運輸、電力、風(fēng)、水、材料、配件等支持。11、實行隱患排查整改公告制度。對排查出的各類隱患，在進行登記建檔的同時，要采取適當(dāng)形式，向24、全體職工進行公告，接受監(jiān)督。七、事故隱患的上報1、出現(xiàn)重大事故隱患要及時按要求逐級向上級安全監(jiān)督監(jiān)察及有關(guān)部門匯報，內(nèi)容包括：隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；隱患的危害程度和整改難易程度分析；隱患的整改方案。2、安檢科負責(zé)收集其他部室隱患排查臺帳，根據(jù)上級部門要求建立隱患排查數(shù)據(jù)庫，對每月、每季度、每年事故隱患排查整改情況進行統(tǒng)計分析，經(jīng)礦主要負責(zé)人簽字后按規(guī)定時間向有關(guān)部門報送。八、事故隱患獎罰1、各單位存在的事故隱患按xxxx（xx）煤業(yè)有限公司安全獎罰制度、xxxx（xx）煤業(yè)有限公司安全責(zé)任追究制度規(guī)定進行處罰。2、發(fā)現(xiàn)、排除和舉報事故隱患的有功人員按照xxxx（xx）煤業(yè)有限公司安全舉報制度25、規(guī)定給予物質(zhì)獎勵和表彰。3、隱患單位不按規(guī)定時間對隱患進行落實整改的，罰隊長100元；對推諉扯皮的單位負責(zé)人罰款200元；造成嚴重后果的，追究單位負責(zé)人的行政責(zé)任。4、隱患整改結(jié)束后不按規(guī)定時間向安檢科或業(yè)務(wù)部門匯報整改結(jié)果的，對隊長及責(zé)任人各罰款50元。5、本單位及管轄區(qū)域內(nèi)存在重大事故隱患不上報的，罰隊長各200元；造成不良后果的，追究單位負責(zé)人行政責(zé)任。6、對人為造成事故隱患的責(zé)任單位管理人員進行責(zé)任處罰，罰隊長各200元，罰副隊長各150元，罰班組長各100元；造成不良后果的，追究單位負責(zé)人的行政責(zé)任。7、對于存在的事故隱患實行源頭追溯制，當(dāng)現(xiàn)場隱患存在時，路經(jīng)該地點的安檢員和相關(guān)管理人員未能及時發(fā)現(xiàn)、及時匯報、及時安排解決造成不良后果或事故的，罰安檢員100300元，罰相關(guān)管理人員100500元（依隱患級別確定）。情節(jié)嚴重者加重處理，并追究行政責(zé)任。8、對責(zé)令停產(chǎn)整頓的不堅持“不安全不生產(chǎn)”原則，不采取臨時措施，冒險蠻干的，罰隊長、跟班隊干各500元。9、整改重大事故隱患無措施施工的罰隊長、跟班隊干、技術(shù)負責(zé)人各500元。10、由于整改不力或不及時整改事故隱患，造成一般安全事故或者重大安全事故的，對責(zé)任單位及單位領(lǐng)導(dǎo)進行責(zé)任追究，并按照xxxx（xx）煤業(yè)有限公司安全獎罰細則規(guī)定進行處罰。九、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。xxxx（xx）煤業(yè)有限公司xx年8月10日