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1、科技發展公司外包項目過程、驗收管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目錄第1章總則11.1編制目的11.2外包定義11.3適用范圍11.4外包方式11.5外包管理人員1第2章外包項目要求22.1外包戰略22.2承包商的選擇22.3外包項目計劃書22.4外包業務流程22.5項目管理角色32.6風險因素的識別4第3章項目外包過程管理43.1考核和管控43.2項目管理的要求53.3人員管理要求63.4項目驗收要求73.5違約行為的處理7第4章附則7第1章 總則1.1 編制目的為使本公司外包項目管理更加規范合理，約束參與2、外包項目人員的行為，確保項目外包期間公司信譽的維護，并提升業務效率，實現項目外包的戰略目標，特制定本制度。1.2 外包定義外包，為實現公司的戰略經營目標，通過合同或協議等形式約定由外部服務提供商，提供部分或全部業務的合作方式。外包人員，承包單位派來負責具體實施業務的工作人員。1.3 適用范圍公司將日常經營項目中的部分業務委托給公司以外的專業服務機構完成的經營行為, 通常包括軟件研發、系統集成、IT服務、管理咨詢、業務公關、委托加工等業務的外包管理。1.4 外包方式外包方式包括整體外包和部分外包。項目外包需要考慮項目運營具體特點、公司戰略發展方向、外包市場成熟程度、管控水平等綜合因素。1.5 外3、包管理人員公司外包項目的管理由公司項目經理和項目經理助理直接負責，包括參與項目外包過程和項目業務的調研、以及項目進度的監督和總體控制，并負責管理外包人員的日常工作安排。第2章 外包項目要求2.1 外包戰略(1) 此項目外包是否可以降低公司的成本；(2) 此項目外包是否可以產生比自己運作更多的利益；(3) 此項目是否利用本公司沒有的設備，專業人員或專業技術；(4) 準確把握公司核心競爭力與益利環節，避免將公司核心項目外包。2.2 承包商的選擇(1) 承包方是否與本公司存在直接或潛在的競爭關系；(2) 承包方在知識產權保護方面的力度和效果；(3) 承包方類似項目的經驗、服務能力、資格認證和信譽；(4、4) 承包方的性價比是否合適；(5) 優先選擇合作過的優秀承包商。2.3 外包項目計劃書(1) 項目外包的具體實施程序；(2) 項目外包的主要風險和預期收益；(3) 項目外包范圍，將部分或全部項目交由承包商負責；(4) 外包內容、方式、條件、程序，避免將核心項目進行外包；(5) 項目外包的背景，如公司外部環境要求及公司中長期發展戰略。2.4 外包業務流程2.5 項目管理角色單位崗位角色職責公司項目經理1、負責項目的調研和分析；2、負責項目的進度管控；3、負責項目團隊的職責分配。項目經理助理1、協助項目經理進行項目的調研和分析；2、協助項目經理負責項目進度的管控、人員的管理以及業務的協調溝通；35、定期對業務的合理性、合同執行、績效以及管理等情況進行分析和總結，及時上報總經理；4、明確外包人員的職能，協調工作進度；5、負責項目資料的編寫和整理。承包商外包人員1、負責產品研發或服務的提供；2、負責相關資料的編寫和整理；3、參與項目的溝通和項目的管控4、按照合同規定完成服務內容。2.6 風險因素的識別(1) 在合同的內容和范圍方面，明確承包方提供的服務類型、數量、成本，以及明確界定服務的環節、作業方式、作業時間、服務費用等細節；(2) 在合同的權利和義務方面，明確公司有權督促承包方外包人員改進服務流程和方法，外包人員有責任按照合同協議規定的方式和頻率，將外包實施的進度和現狀告知本公司，并對6、存在問題進行有效溝通；(3) 在合同的服務和質量標準方面，應當規定外包商最低的服務水平要求以及如果未能滿足標準實施的補救措施；(4) 在合同的保密事項方面，應具體約定對于涉及本公司機密的業務和事項，承包方外包人員有責任履行保密義務；(5) 在費用結算標準方面，綜合考慮內外部因素，合理確定外包價格，嚴格控制項目外包成本；(6) 在違約責任方面，制定既具原則性又體現一定靈活性的合同條款，以適應環境、技術和公司自身業務的變化。第3章 項目外包過程管理3.1 考核和管控(1) 在外包人員提供服務過程中，應密切關注和評估外包人員的工作能力，采取動態管理方式，對外包人員開展日常績效評價和定期考核；(2) 7、公司項目管理人員有義務向承包方匯報外包人員的工作績效考核，并及時向承包方反饋，協商管理；(3) 一旦發現偏離合同目標等情況，應及時溝通，要求承包方調整改進；(4) 我方項目管理人員有權按照項目外包制度、工作流程和相關要求，落實項目外包實施全過程的管控措施；(5) 公司對重大項目外包的各種意外情況做出充分預計，建立相應的應急機制，制定臨時替代方案，避免項目外包失敗造成公司生產經營活動中斷。3.2 項目管理的要求(1) 承包方派出人員在到達工作現場1周前需向本公司提供外包人員詳細清單，詳盡提供人員姓名、性別、年齡、職務、工作簡歷等情況，信息必須真實可靠；(2) 承包方需提供外包人員上級負責人的聯系8、方式，并建立外包人員工作情況反饋機制，本公司有權要求承包方負責人進行相關處理；(3) 承包方派出人員增、減變動和崗位調整必須于調整前3日內報公司備案，若對項目進度和研發造成影響，則由承包方承擔；(4) 承包方派出人員必須執行本公司日常管理制度，服從公司項目經理和項目助理的技術指導和日常監督管理，未按要求執行的外包人員，本公司有權要求承包方進行撤換；(5) 本公司項目管理人員負責項目的調研與實施方案設計工作，包括內容分類與規劃、用戶功能設計等工作，外包人員根據我方的要求，提供項目的開發服務，另外，如因建設的需要及用戶需求變更或增加，外包人員需提供設計方案、軟件升級及系統的運行維護；(6) 項目開9、發過程中，項目經理需定期主持召開項目工作總結會議，外包人員必須匯報項目的工作進度和總結報告；(7) 公司可根據項目需求、工作需要，要求承包方增加或減少外包人員；(8) 公司有權對承包方人員進行考核，考核不合格的可要求承包方進行處理或要求承包方撤換；(9) 承包方派出人員造成公司財產損失或客戶公司財產損失的，公司有權要求承包方或外包人員給予賠償，情節嚴重者，公司將追究法律責任。3.3 人員管理要求(1) 在項目研發期間出現業務需求不明確，外包人員應主動與項目管理人員溝通，配合公司客戶的需求進行調整；(2) 外包人員必須嚴格遵守公司資產管理、信息資料管理、安全管理等規定，如因個人原因造成我公司信譽10、受損、資產遺失或損壞、機密資料泄露等，我公司有權追究其法律責任；(3) 外包人員工作期間應自覺維護和監管本公司的資產或客戶公司的資產，若因個人原因造成的遺失或損失行為按相關公司規定進行賠償；(4) 外包人員工作期間若遲到、早退、曠工或違反本公司員工管理規定，我方將予以申誡警告，情節嚴重者將通報外包方上級負責人予以處理；(5) 嚴格遵守公司作息時間規定（本公司項目人員工作時間遵照客戶公司工作時間），除遇特殊情況并及時通知項目管理人員外，不得上班遲到，不得下班早退；(6) 外包人員如需請假、休假或遇特殊情況未能上班，應在確保在不影響正常工作的前提下及時告知我方項目經理；(7) 外包人員需服從因業務11、需求進行的加班，不得無故缺勤或早退，特殊情況需告知我方項目經理；(8) 外包人員工作期間，要求著正裝或休閑職業裝，不得夸張、艷麗或染發；(9) 外包人員需根據項目的業務需求完成規定的文檔編寫和資料整理，并保證信息資料的安全保密性；(10) 若在規定時間內未完成進度要求，外包人員負責人需提供分析報告，并在會議上匯報原因，提出解決辦法，如需調整進度，需與項目管理人員協調，項目管理人員匯報總經理后方可修改；(11) 外包人員在每個月底必須提交工作報告，或發郵件給項目經理，包括當月解決的問題、碰到的困難、如何解決以及下個月工作規劃。3.4 項目驗收要求(1) 公司應根據承包方項目外包成果交付方式的特點12、制定不同的驗收方式；(2) 項目測試必須達到我方要求的驗收要求，按照相關的規定和標準對承包方交付的服務或產品進行審核及測試；(3) 項目驗收過程中發現異常情況的，應當立即報告，查明原因，視問題的嚴重性與承包方協商并采取恰當的補救措施，必要時依法索賠；(4) 項目管理人員負責對外包項目的服務或產品進行驗收，如承包方最終提供的服務或產品與合同約定不一致，外包人員需及時進行調整。3.5 違約行為的處理(1) 如外包人員造成的項目進度拖延、服務或產品不符合合同規定的要求，導致項目進度拖延的情況，違約金額按合同規定的違約條款執行；(2) 如我方、承包方中任何一方由于不可抗力致使合同履行受阻或無法完成，履行合同的期限應協商延長。延長的期限應參考事故影響占用的時間；(3) 如有確鑿證據表明承包方存在重大違約行為，并導致項目外包合同無法履行的，本公司有權終止合同，并按照法律程序向承包方索賠。第4章 附則本制度自起執行，由科技發展有限公司制定實施，并擁有最終解釋權。