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1、科技有限公司項目設(shè)計過程管理規(guī)定附表單編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 山東xx科技有限公司項目管理體系文件文件編號xx/QEO04-02R0項目設(shè)計過程管理規(guī)定文件版次0版編制部門批準日期1 目的 為使公司工程設(shè)計過程處于受控狀態(tài)，確保設(shè)計文件滿足規(guī)定的要求，特制定本規(guī)定。 2 適用范圍本規(guī)定適用于公司內(nèi)部設(shè)計室承擔的設(shè)計任務(wù)，外協(xié)設(shè)計按承擔設(shè)計任務(wù)的設(shè)計部門內(nèi)部規(guī)定執(zhí)行。外部設(shè)計院與項目管理對接參照本規(guī)定3 定義山東xx科技有限公司新建項目、技改項目及維修項目，在本文中簡稱“項目”。4 職責4.1項目設(shè)計負責人 2、a)編制設(shè)計計劃，按要求組織開展工程設(shè)計，完成符合規(guī)定的設(shè)計文件； b)負責各專業(yè)間的協(xié)調(diào)工作，組織設(shè)計評審、校審、更改及后期服務(wù)活動。4.2專業(yè)設(shè)計人員按項目負責人的安排及時完成設(shè)計任務(wù)，控制專業(yè)技術(shù)活動，落實設(shè)計評審、專業(yè)校審意見，按項目負責人安排開展后期服務(wù)活動。4.3項目經(jīng)理（總工） a)全面主持本單位設(shè)計項目的策劃、實施、督促、檢查執(zhí)行本程序； b)分配項目并確定項目負責人； c)審批項目設(shè)計計劃，組織制定重點項目的設(shè)計計劃；審查設(shè)計輸入資料； d)組織各專業(yè)間協(xié)調(diào)，驗證、復(fù)核設(shè)計評審及專業(yè)校審意見的落實情況； e)參與設(shè)計評審及專業(yè)校審工作，進行項目質(zhì)量最終評定，審批設(shè)計變更；5 3、控制要求5.1設(shè)計過程策劃5.1.1設(shè)計策劃的控制 1）所有設(shè)計項目均應(yīng)在項目正式開始前完成策劃，策劃通常以項目設(shè)計計劃書的形式出現(xiàn)，由項目負責人依據(jù)合同及其評審記錄等編制，同時明確； a）項目設(shè)計階段、范圍、主要設(shè)計依據(jù)、原則，項目質(zhì)量目標； b) 適用的法定（法律、法規(guī)、規(guī)程、規(guī)范）要求； c) 設(shè)計計算、制圖、評審、校審、確認、防護和交付要求； d) 需要注意的特殊問題。 2）當設(shè)計計劃需要調(diào)整時，由項目負責人提出申請，報項目經(jīng)理（總工）審批。 3）對于設(shè)計周期短、技術(shù)難度低的零星設(shè)計項目，經(jīng)項目經(jīng)理（總工）批準可視項目具體情況對設(shè)計計劃、評審、校審、確認過程進行任意組合并記錄，并采取零4、星項目設(shè)計計劃單的形式進行策劃。5.1.2質(zhì)量計劃 當對項目設(shè)計有特殊要求時，項目負責人應(yīng)編制質(zhì)量計劃說明相關(guān)內(nèi)容，報項目經(jīng)理（總工）審批。5.2 組織和技術(shù)接口控制5.2.1組織接口要求 1）在項目設(shè)計計劃中明確項目組人員的職權(quán)與分工； 2）項目組人員應(yīng)按崗位責任行使職責； 3）項目負責人負責本單位內(nèi)外聯(lián)系，對專業(yè)間接口進行管理，確保各專業(yè)的有效銜接；負責本專業(yè)內(nèi)的組織協(xié)調(diào)工作，以確保專業(yè)內(nèi)的有效溝通。5.2.2技術(shù)接口控制 1）外部技術(shù)接口通常表現(xiàn)為項目設(shè)計部門與PDT經(jīng)理、生產(chǎn)代表、工藝包提供方等互相提供的相關(guān)文件資料，項目負責人負責協(xié)調(diào)并明確資料傳遞方式，結(jié)合專業(yè)校審或設(shè)計輸入評審等對5、接口文件進行驗證，控制內(nèi)容包括： a)明確文件用途、目的、傳遞方式和日期； b)對外發(fā)送技術(shù)文件由專業(yè)負責人編制，項目經(jīng)理（總工）批準后方可。 c)其他文件按文件控制程序等有關(guān)規(guī)定控制。 2）內(nèi)部技術(shù)接口是設(shè)計專業(yè)間互提資料和協(xié)調(diào)過程。5.3 設(shè)計輸入5.3.1設(shè)計輸入內(nèi)容應(yīng)完整、清楚、一致，一般包括： 1）基礎(chǔ)資料，如自然條件、勘察報告、場地現(xiàn)狀和數(shù)據(jù)等 2）項目自身使用功能和性能的要求； 3）適用的法律、法規(guī)、規(guī)程、規(guī)范及范圍要求； 4）設(shè)計依據(jù)，包括項目前期的評價、評估、審批、審核、批復(fù)意見等； 5）協(xié)調(diào)性文件，如會議紀要、協(xié)議等；5.3.2設(shè)計輸入應(yīng)得到評審，一般采用會簽方式進行，目的6、是識別其解決輸入中含糊或矛盾的問題，以保證輸入信息的正確和適宜，滿足項目設(shè)計要求。5.4專業(yè)設(shè)計及設(shè)計輸出5.4.1設(shè)計輸出文件 設(shè)計人員按照設(shè)計輸入要求開展專業(yè)設(shè)計，將設(shè)計輸入轉(zhuǎn)化為質(zhì)量特性要求即為設(shè)計輸出，包括成品及半成品設(shè)計文件。5.4.2設(shè)計輸出要求 1）滿足設(shè)計輸入的要求，并為顧客提供后期使用的適當信息，如工程量清單、施工技術(shù)要求等； 2）符合各階段設(shè)計文件編寫內(nèi)容深度要求和公司有關(guān)規(guī)定要求； 3）設(shè)計輸出必須按設(shè)計策劃要求得到相關(guān)專業(yè)審定、審核、校對及項目負責人的簽批、復(fù)核。5.4.3標識和可追溯性在設(shè)計過程中為防止誤用和混淆，項目負責人及專業(yè)負責人應(yīng)通過標識以區(qū)別不同階段的設(shè)計文7、件，標識主要分為以下幾種類型：1）文件標識，設(shè)計文件固有的標識，如項目及子項目名稱、設(shè)計階段、設(shè)計編號、資質(zhì)證書編號、單位名稱、出圖日期、頁碼、圖別、責任人姓名及簽署等。2）校審標識，校審記錄及校審人的簽署等，目的是區(qū)分文件是否通過校審；3）可追溯性標識，文件標識及有關(guān)法規(guī)要求的印簽，包括個人名章、出圖專用章、執(zhí)業(yè)注冊人員印簽等。5.5設(shè)計評審在項目總體、原則性方案、系統(tǒng)性的技術(shù)問題確定前，項目設(shè)計負責人應(yīng)組織項目總工程師、PDT經(jīng)理（產(chǎn)品線總經(jīng)理）、SE、HSE代表、工程代表、生產(chǎn)代表及本職安健環(huán)委員會、工程中心各部門對上述方案或問題進行系統(tǒng)評審，以便：1）確定已完成的階段性設(shè)計成果是否滿足8、合同及有關(guān)的法定要求；2）確定設(shè)計方案的選擇是否合理，是否需要進一步完善；3）評估階段性設(shè)計成果滿足要求的技術(shù)能力、交付能力及服務(wù)能力；4）識別存在的問題，并提出必要的措施加以解決。設(shè)計評審以會議方式為主，也可與專業(yè)校審相結(jié)合或采用會簽方式，如有必要還可進行專題評審，設(shè)計評審的結(jié)果及采取的措施應(yīng)形成記錄并保存。5.6專業(yè)校審5.6.1專業(yè)校審在設(shè)計的適當階段應(yīng)組織專業(yè)校審，內(nèi)容包括審定、審核、校對等，以確保設(shè)計輸出滿足設(shè)計輸入的要求。5.6.2設(shè)計成品的質(zhì)量評定質(zhì)量評定的職責分為：專業(yè)審核人員負責專業(yè)初審，項目PDT經(jīng)理（產(chǎn)品線總經(jīng)理）負責綜合評定，各公司總裁負責終審。5.7出圖和文件交付設(shè)計9、文件應(yīng)依次得到項目設(shè)計負責人、項目設(shè)計經(jīng)理（總工）批準后方可辦理出圖手續(xù)，由項目負責人加蓋各種出圖印章，并及時辦理歸檔手續(xù)。4.9設(shè)計確認1）凡法規(guī)或合同規(guī)定必須由顧客、主管部門確認的階段（或最終）設(shè)計的文件，都應(yīng)根據(jù)有關(guān)要求進行確認后才能繼續(xù)開展下階段工作或交付；2）設(shè)計文件的確認還包括顧客組織的施工圖會審和現(xiàn)場施工圖交底；3）項目負責人組織有關(guān)人員參加設(shè)計確認，實施設(shè)計確認意見或要求；4）設(shè)計確認涉及的記錄有項目負責人負責保存，并在項目完成后及時歸檔。4.10設(shè)計更改文件出版后的設(shè)計更改由專業(yè)負責人或項目負責人提出申請，填寫勘察設(shè)計變更通知單，經(jīng)專業(yè)校審及項目經(jīng)理（總工）批準后啟動。4.110、1后期服務(wù) 由項目負責人按合同規(guī)定開展后期服務(wù)活動，包括設(shè)計交底、施工現(xiàn)場服務(wù)、驗樁、驗槽、工程驗收、設(shè)計回訪等，項目負責人保存必要的記錄并及時歸檔。5 相關(guān)文件和記錄5.1相關(guān)文件1）項目設(shè)計控制程序（MR03-00）2）文件控制程序（MR02-00）3）設(shè)計評審管理規(guī)定5.2記錄1）項目設(shè)計計劃2）設(shè)計輸入評審記錄3）設(shè)計評審記錄4）專業(yè)校審記錄5）勘察設(shè)計變更通知單6）零星項目設(shè)計計劃 表1.項目設(shè)計計劃書編號：項目名稱發(fā)包方聯(lián)系人電話主體結(jié)構(gòu)形式 排架 混合 框架 鋼 樓板結(jié)構(gòu)形式 單向板 雙向板抗震設(shè)防基本裂度 六度 七度 結(jié)構(gòu)設(shè)計基準期 50年 100年抗震設(shè)防類別 1 特殊 2 11、重點 3 標準 4 適度 建筑面積 層數(shù)建設(shè)地點裝修檔次 普通 中級 高級 消防用水有 無 其它設(shè)計要求及草圖1.建筑；2.結(jié)構(gòu)；3.水衛(wèi)；4.電器；5. 暖通 發(fā)包方（蓋章）注：本表由發(fā)包方填寫 表2.評審記錄任務(wù)書 規(guī)劃 口 方案 規(guī)劃 口 圖紙 口 合同 設(shè)計 口 更改 設(shè)計 口 設(shè)計 口 設(shè)計 口 文件 口 施工 口 合同 口 簽證 口 采購 口 銷售 口 其他 口 年 月 日 No:項目名稱評審項目簡介序號原條款內(nèi)容或存在的問題修改內(nèi)容或改進措施評審部門意見部門名稱評審意見及負責人簽字主管領(lǐng)導(dǎo)審批意見備注表3.專業(yè)校審記錄單 建設(shè)單位設(shè)計號項目名稱設(shè)計階段方案；初設(shè)；施工圖校審專業(yè)建12、筑；結(jié)構(gòu)；給排水；暖通；電氣；電訊；動力； 建經(jīng)校審范圍圖號范圍計算書； 說明書圖號/頁次發(fā)現(xiàn)的差錯和糾正辦法處理結(jié)果續(xù)頁信息無續(xù)頁； 有續(xù)頁。設(shè)計人：校審類別及簽署校對；審核；審定。校審人； 年 月 日處理結(jié)果認定同意處理結(jié)果；尚需修改。 校審人： 年 月 日對本專業(yè)設(shè)計文件是否合格的判定：合格；基本合格；不合格。 審定人： 年 月 日 表4.勘察設(shè)計變更通知單更改 文件 口 工程整改 口 審查意見 口 設(shè)計 口 交付使用 口 安全檢查 口 合同 口 材料 口項目名稱及編號 存在問題或需更改條款及內(nèi)容審查意見整改措施或更改后條款及內(nèi)容期限：審查審批人備 注1.本通知內(nèi)容自 年 月 日起執(zhí)行。2.本通知按原文件發(fā)放方式發(fā)放。發(fā)放范圍：3.原文件由發(fā)放部門收回.4.本通知及附頁共 頁。發(fā)出部門： 年 月 日 表5.零星項目設(shè)計計劃單工程名稱設(shè)計負責人項目名稱計劃完成時間設(shè)計內(nèi)容及要求提出部門意見項目管理部門經(jīng)理 意見 工程總監(jiān)意見公司領(lǐng)導(dǎo)審核意見