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1、制藥公司EHS檢查及隱患整改管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1 目的：規范EHS檢查的形式、內容、事項、參加人員以及對查出問題的整改辦法及要求。2 適用范圍：本標準適用于公司各單位。3 責任部門：安環部。4 定義：無。5 注意事項：無。6 內容6.1 基本要求：6.1.1 EHS檢查是搞好安全生產工作的重要手段，其基本任務是發現和查明各種危險的隱患，監督各項安全制度的實施，制止違章指揮和違章作業，防范和整改隱患。6.1.2 開展EHS檢查必須有明確的要求和具體計劃，并由企業各級領導負責。6.1.3 EHS檢2、查應貫徹領導和群眾相結合；普遍檢查和專業檢查相結合；檢查與整改相結合的原則。以查思想、查紀律、查制度、查領導、查隱患為中心，依靠職工邊檢查、邊整改，并及時總結和推廣好的經驗。6.2 組織方法與形式：EHS檢查內容包括開車前EHS檢查、綜合性EHS檢查、日常性EHS檢查，季節性EHS檢查、專業性EHS檢查。6.3 開車前EHS檢查6.3.1 開車前EHS檢查由生產部管理協調，各車間/單位組織。6.3.2 開車前EHS檢查按流程，以崗位為單位進行。6.3.3 按開車前環境健康安全檢查表內容逐一檢查。6.3.4 檢查人/復核人檢查后簽字。6.4 綜合性EHS檢查分公司級、車間級。6.4.1 公司級綜3、合性EHS檢查每月不少于一次，由主管副總經理親自領導，安全、設備、生調、電力和有關單位參加。公司級檢查內容有：規章制度、勞動者的安全、現場安全管理、設備安全管理、設備檢修管理，公司內交通和儲運安全、防護器材等。6.4.2 車間級：每周一次，由車間主任組織，各副主任參加，內容為查找隱患，發現不安全行為，制止違章。6.5 季節性EHS檢查6.5.1 季節性EHS檢查分：公司、車間兩級。6.5.2 春季檢查，以防雷、防靜電、防解凍跑漏，防建筑物倒塌，防火為重點。6.5.3 夏季以防雨、防雷電、防暑降溫為重點。6.5.4 冬季以防凍、防滑、防中毒、防火為重點。6.6 專業性EHS檢查6.6.1 專業性4、EHS檢查主要由分管副總經理會同有關部門負責，每年需要檢查的主要專業有：壓力容器及安全附件的安全檢查、工藝操作的檢查、電氣安全檢查、化學危險物品檢查等。檢查方法由公司檢查和自檢相結合。6.6.2 壓力容器及安全附件安全檢查由分管副總經理會同設備、安全部門和車間進行。6.6.3 工藝操作檢查由分管副總經理會同生產、安全、技術等部門進行，主要內容有：6.6.3.1 操作記錄是否準確；6.6.3.2 操作中有無超溫、超壓、超標等違章現象；6.6.3.3 工藝管理各項制度的執行情況；6.6.4 電氣安全檢查，由分管總經理會同電力、設備、安全等部門進行；6.6.5 消防工作安全檢查由分管經理會同安全消防5、部門負責。6.7 隱患和整改6.7.1 在檢查中，對事故隱患整改實行“三定”（定措施、定時間、定負責人）。“三不推”（班組能整改的不推車間、車間能整改的不推廠、廠能整改的不推公司）的原則。6.7.2 各單位接到隱患整改指令后，必須納入議事日程，按時整改，并及時將指令書返回安環部門，對于不按時整改而造成的一切后果由隱患單位負責。6.7.3 對一些不能解決的隱患，應采取可靠的臨時安全措施，確保安全，若無法采取措施，則應停止作業或停止設備運轉。6.7.4 本公司無力解決的重大、特大隱患，應由安環部門以公司名義報政府主管部門備案整改。6.7.5安全部門建立隱患登記，復查和銷案制度，凡是發現而又不能及時6、消除的隱患，在逐項登記、制定整改計劃并定期進行復查、確認已完全整改合格后才能銷案。7 標準文件產生以下記錄7.1 EHS-M006-R01/01：設備安全檢查表7.2 EHS-M006-R02/01：開車前EHS檢查表7.3 EHS-M006-R03/01：EHS月檢查表7.4 EHS-M006-R04/01：安全隱患整改指令書設備安全檢查表名稱位號投用年月檢查日期檢查情況維修/維護情況檢查人復核人備注第 頁開 車 前 EHS檢查表1辨別是否檢查所有標簽標志，包括可視性和位置1.1容器/設備經辨別滿足要求。1.2生產線經辨別滿足要求。1.3開關/啟動/關閉按鈕清晰標明，可辨識。1.4面板/指示7、器清晰標明，可辨識。1.5安全警告標志清晰可視。1.6緊急警報指示清晰可視。1.7局部排風設備按鈕清晰。1.8其它（指出）2操作性/安裝是否檢查空間，可操作性，人機工程，可接近，可視性，通風/排水/死結，工程控制，清潔，連接和物料儲存2.1滿足不同身材操作人員的需求.2.2手動閥，人孔蓋等可以無妨礙和不需額外身體要求開啟關閉。2.3取樣點和管道接口處有足夠空間容納采樣容器和管道以方便到達。2.4有合適的控制以最小化采樣期間的個人暴露。2.5視窗和儀器儀表清晰可見并易接近。2.6計量和卸載設備提供足夠出入，工作區域和儲存。2.1手工操作需求是否最小化并且提供了適當的機械提升裝置.2.8管道系統中8、沒有鼓包和死結。2.9下水系統不能有存水彎。2.10設備可以排水并通風2.11清潔程序可操作2.12連接完成且符合要求（電工檢驗）2.13過程物料的適當儲存，包括沖突物料間的隔離儲存2.14其它（指出）3危險控制是否檢查風險評估的關閉，工程控制，驗證，個人防護用品，職業衛生危險，凈化程序和區域，個人清潔區域，設備凈化，呼吸空氣3.1是否使用了合適的技術和控制級別最小化了危險物質暴露控制3.2充分地評估和解決了噪音暴露問題3.3是否驗證了隔離吸收等控制系統3.4個人防護用品適合涉及的風險3.5個人防護用品凈化和更換區域充足并正確定位3.6提供合適的個人防護用品存放3.7是否為戴過和未戴過手套的手9、提供了清洗裝置3.8其它（指出）4維護是否檢查出入空間，提升點，手動/電動隔離有效性，排水/排風，開口堵頭，維護服務有效？步驟有效？4.1設備是否有足夠空間方便維護（考慮PPE在內）包括移除或更換的情形4.2提升點有效或空間允許提升設備在需要時進入4.3電力供應清晰標明以便隔離4.4有足夠為維護而設置的排水和排風設施4.5所有開口被封堵4.6維護服務（氣，水等）都正常有效4.7是否有設備例行維護和檢測的適當程序，例如局部排風或其它吸收系統壓力系統設備接地地極，避雷器生產設備啟動和警報其它4.8其它（指出）5泄漏是否檢查排風，取樣/排水點的排放，地面密封，吸收系統，泄漏處理箱，步驟，電氣設備上無10、溶劑/液體5.1排風，放空閥排放到安全地點5.2采樣點和排水點排放到漏斗狀口（不可在人行道上）5.3采樣點、軟管點、淋浴等，不可以在電氣設備上泄漏5.4地面密封防止泄漏到地面以下5.5所有泄漏可以被安全地收集并正確處理5.6有正確的和充分的泄漏控制設備/箱5.7有適當的緊急泄漏控制程序5.8其它（指出）6防護是否檢查護欄，設備防護，隔離，手指磕絆6.1安裝了護欄，足夠并安全6.2正確防護了運動轉動設備6.3在需要的地方安裝了個人保護隔離設施6.4可操作的設備（手動閥/桿等）沒有夾手指的可能并且在需要PPE時可操作。6.5其它（指出）7通道是否檢查工作區域通道和緊急逃生路線7.1足夠的設備總體通11、道7.2常規人行道有適當的寬度7.3不常到的區域有適當的寬度7.4為需要經常到的平臺提供安全的登陸方法7.5平臺，結構和建筑有足夠逃生路線7.6其它（指出）8安全設備是否檢查所有安全設備的安裝，通道和可視性，視覺和聽覺警報，緊急停機系統8.1檢查以下安全設備的安裝，通道和可視性是足夠的安全淋浴沖眼器逃生通道緊急停止按鈕火災報警點消防設備緊急救援或逃生設備緊急救護設施其它8.2是否在所有區域，即使佩戴了PPE也可以聽到警報（或提供了目視顯示器）8.3測試了緊急關閉系統8.4其它（指出）9照明是否檢查所有照明的位置和勒克斯水平9.1總體照明是否令人滿意9.2緊急照明是否令人滿意9.3容器/目視窗照12、明充足9.4其它（指出）10總體是否檢查所有外觀危險10.1設施設備沒有：頭部危險（兩米以下突出物）絆倒危險滑倒風險人行道上突出物其它（指出）11其它是否檢查培訓記錄，所有文件簽名，法規需求11.1所有將在設施設備內工作的人經過培訓且培訓記錄完整11.2項目文件正確完成并簽署11.3所有的危險性及操作分析行動已完成并適當簽署11.4火災探測/防止系統已檢測并批準11.5所有要用的物質有物質危險信息（MSDS）11.6確認了排水系統的完整性11.7符合所有的法規需求11.8其它（指出）EHS月檢查表檢查時間參加人員隱患部位及內容責任單位責任人限定完成日期整改完成情況復查人第 頁 EHS-M006-R04/01 EHS-M006-R04/01制藥股份有限公司安全隱患整改指令書存根 NO：1、隱患查出落實時間： 年 月 日2、隱患存在部位及具體內容：3、指受指令書人：單位： 姓名：4、限期整改完成時間：整改具體要求：5、協助整改部位：6、簽發日期：整改完成情況：制藥股份有限公司安全隱患整改指令書存根 NO： ：茲于 年 月 日查處 部位存在問題，限您處于 年 月 日前按要求整改不誤，尚需 部門協助整改。整改要求：安委會 整改部門意見：負責整改人簽字：