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1、醫(yī)藥化工企業(yè)環(huán)境隱患排查管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: *醫(yī)藥化工有限公司隱患排查治理制度第一章、 總則第一條 為防范火災(zāi)、爆炸、泄漏等生產(chǎn)安全事故直接導(dǎo)致或次生突發(fā)環(huán)境事件的發(fā)生，企業(yè)需自行組織突發(fā)環(huán)境事件隱患的排查和治理，建立并完善隱患排查管理機構(gòu)，配備相應(yīng)的管理和技術(shù)人員，依據(jù)企業(yè)突發(fā)環(huán)境事件隱患排查和治理工作指南要求，制定隱患排查治理制度。第二章、 適用范圍第二條 該制度適用于*公司所有廠區(qū)、車間等人員。第三章、隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)第三條 為確保公司環(huán)境安全隱患排查治理工作的順利開展，由公司總經(jīng)理牽2、頭，安環(huán)部、人行部和生產(chǎn)部、財務(wù)部等多部門聯(lián)合參與，成立環(huán)境隱患排查治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組。組長：* 副組長：*兵 宋* 組員：* *中 *兵 * 李* * * * * * 吳*第四章、隱患排查治理責(zé)任制第四條 董事長（總經(jīng)理）責(zé)任（一） 對本企業(yè)隱患排查治理工作全面負責(zé)，統(tǒng)一組織、領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)本單位隱患排查治理工作，及時掌握、監(jiān)督重大隱患治理情況；（二） 明確分管隱患排查治理工作的組織機構(gòu)、責(zé)任人和責(zé)任分工，按照生產(chǎn)區(qū)、儲運區(qū)或車間、工段等劃分排查區(qū)域，明確每個區(qū)域的責(zé)任人，逐級建立并落實隱患排查治理崗位責(zé)任制。（三） 帶頭宣傳和學(xué)習(xí)有關(guān)環(huán)境安全隱患排查治理的法律、法規(guī)，并組織傳達上級部門有關(guān)環(huán)境安3、全隱患排查治理的決定、通知精神。第五條 安環(huán)部副總責(zé)任（一） 按照上級部門管理要求，組織開展扎實有效的環(huán)境安全隱患排查治理活動，促進階段性環(huán)境安全工作的順利進行。（二） 定期組織環(huán)境安全大檢查活動，對于排查中出現(xiàn)的需上級有關(guān)部門協(xié)助處理的問題，及時上報。（三） 針對難以立即整改或短時間難以整改的重大環(huán)境隱患，協(xié)助主要負責(zé)人制定隱患的整改方案，并督促責(zé)任部門落實。第六條 安環(huán)部部長責(zé)任（一） 在公司隱患排產(chǎn)治理工作小組的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)公司的環(huán)境安全隱患排查治理工作。（二） 傳達落實各級管理部門相關(guān)制度，迎接、配合好上級部門的檢查工作，對上級部門查出問題督促整改，并保證整改效果。（三） 參與制定公司4、隱患排查制度及隱患治理方案，檢查各部門、車間、班組及工作場所環(huán)境隱患排查治理是否到位。（四） 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下定期組織環(huán)境隱患大排查工作，明確排查頻次、排查規(guī)模、排查項目等內(nèi)容。第七條 生產(chǎn)部部長（生產(chǎn)廠長）責(zé)任（一） 貫徹落實國家環(huán)境安全方面的法律、法規(guī)，搞好本企業(yè)的環(huán)境隱患排查治理工作。（二） 組織開展各分工范圍內(nèi)的事故重大環(huán)境隱患排查治理和監(jiān)管工作。（三） 要經(jīng)常深入生產(chǎn)現(xiàn)場，與生產(chǎn)一線的員工保持溝通與交流，及時解決現(xiàn)場存在的環(huán)境隱患，隨時掌握生產(chǎn)進度情況，及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報。（四） 作為環(huán)境安全隱患排查治理的重要參與人，督促各部門、車間、班組對所屬隱患進行整改。第八條 車間主任責(zé)任（一）5、 車間主任是各生產(chǎn)車間的環(huán)境安全負責(zé)人， 對本車間隱患排查負全面責(zé)任；（二） 每日進行車間巡查，填寫日常巡查記錄表。（三） 負責(zé)排查本車間生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場、 建筑物、機器設(shè)備、原材料、成品等是否存在環(huán)境隱患，如發(fā)現(xiàn)重大環(huán)境隱患，應(yīng)立即上報，必要時停止作業(yè)進行治理。（四） 負責(zé)排查本車間職工的遵章守紀和持證上崗情況；（五） 組織車間有關(guān)人員進行排查，確保設(shè)備、安全裝置、防護設(shè)施處于完好狀態(tài)。（六） 建立本車間隱患排查記錄或登記臺帳。第九條 班組長責(zé)任（一） 班組長是所屬班組的安全、生產(chǎn)第一責(zé)任者，是所屬班組隱患排查治理第一責(zé)任人，對班組隱患排查工作負責(zé)。（二） 經(jīng)常對本班組環(huán)境安全隱患進行排查，進行6、日常班組巡查，填寫班組巡查記錄表。（三） 召開班前會,安排工作任務(wù),交待隱患防范措施, 檢查安全防護裝置和勞保用具的佩帶情況,督促員工規(guī)范填和更新寫生產(chǎn)記錄。（四） 了解班組職工的思想動態(tài),對情緒狀態(tài)差及酒后上崗的員工暫時勸離崗位，并及時上報車間主任。第十條 崗位員工責(zé)任（一） 在班組長領(lǐng)導(dǎo)下，直接參與隱患排查與治理工作，營造安全、健康的作業(yè)環(huán)境。（二） 認真學(xué)習(xí)規(guī)章制度和操作規(guī)程，嚴格依照操作規(guī)程進行操作，杜絕“三違”行為。（三） 自覺提高環(huán)境保護意識和安全防護意識。（四） 檢查作業(yè)場所的設(shè)備、設(shè)施是否存在環(huán)境隱患，確保工作環(huán)境始終處于安全狀態(tài)。（五） 檢查出環(huán)境安全隱患后，立即上報班組長、7、車間主任或現(xiàn)場巡查人員。（六） 排查本崗位是否做到正確使用和維護各種安全設(shè)施、安全防護用品；第五章、隱患排查內(nèi)容第十一條 企業(yè)應(yīng)從環(huán)境應(yīng)急管理排查可能直接導(dǎo)致或次生突發(fā)環(huán)境事件的隱患。（一） 按規(guī)定開展突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險評估，確定風(fēng)險等級情況。（二） 按規(guī)定制定突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案并備案情況。（三） 按規(guī)定建立健全隱患排查治理制度，開展隱患排查治理工作和建立檔案情況。（四） 按規(guī)定開展突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急培訓(xùn)，如實記錄培訓(xùn)情況。（五） 按規(guī)定儲備必要的環(huán)境應(yīng)急裝備和物資情況。（六） 按規(guī)定公開突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案及演練情況。第十二條 從突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險防控措施排查可能直接導(dǎo)致或次生突發(fā)環(huán)境事件的隱患8、。（一） 是否設(shè)置中間事故緩沖設(shè)施、事故應(yīng)急水池或事故存液池等各類應(yīng)急池；應(yīng)急池容積是否滿足環(huán)評文件及批復(fù)等相關(guān)文件要求；應(yīng)急池位置是否合理，是否能確保所有受污染的雨水、消防水和泄漏物等通過排水系統(tǒng)接入應(yīng)急池或全部收集；是否通過廠區(qū)內(nèi)部管線或協(xié)議單位，將所收集的廢（污）水送至污水處理設(shè)施處理;（二） 正常情況下廠區(qū)內(nèi)涉危險化學(xué)品或其他有毒有害物質(zhì)的各個生產(chǎn)裝置、罐區(qū)、裝卸區(qū)、作業(yè)場所和危險廢物貯存設(shè)施（場所）的排水管道（如圍堰、防火堤、裝卸區(qū)污水收集池）接入雨水或清凈下水系統(tǒng)的閥（閘）是否關(guān)閉，通向應(yīng)急池或廢水處理系統(tǒng)的閥（閘）是否打開；受污染的冷卻水和上述場所的墻壁、地面沖洗水和受污染的雨水9、（初期雨水）、消防水等是否都能排入生產(chǎn)廢水處理系統(tǒng)或獨立的處理系統(tǒng)；有排洪溝（排洪涵洞）或河道穿過廠區(qū)時，排洪溝（排洪涵洞）是否與滲漏觀察井、生產(chǎn)廢水、清凈下水排放管道連通；（三） 雨水系統(tǒng)、清凈下水系統(tǒng)、生產(chǎn)廢（污）水系統(tǒng)的總排放口是否設(shè)置監(jiān)視及關(guān)閉閘（閥），是否設(shè)專人負責(zé)在緊急情況下關(guān)閉總排口，確保受污染的雨水、消防水和泄漏物等全部收集。（四） 企業(yè)與周邊重要環(huán)境風(fēng)險受體的各類防護距離是否符合環(huán)境影響評價文件及批復(fù)的要求；（五） 涉有毒有害大氣污染物名錄的企業(yè)是否在廠界建設(shè)針對有毒有害特征污染物的環(huán)境風(fēng)險預(yù)警體系；（六） 涉有毒有害大氣污染物名錄的企業(yè)是否定期監(jiān)測或委托監(jiān)測有毒有害大氣特征10、污染物；（七） 突發(fā)環(huán)境事件信息通報機制建立情況，是否能在突發(fā)環(huán)境事件發(fā)生后及時通報可能受到污染危害的單位和居民。第六章、隱患排查方式和頻次第十三條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)綜合考慮企業(yè)自身突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險等級、生產(chǎn)工況等因素合理制定年度工作計劃，明確排查頻次、排查規(guī)模、排查項目等內(nèi)容。第四十條 根據(jù)排查頻次、排查規(guī)模、排查項目不同，排查可分為綜合排查、日常排查、專項排查及抽查等方式。企業(yè)應(yīng)建立以日常排查為主的隱患排查工作機制，及時發(fā)現(xiàn)并治理隱患。（一） 綜合排查是指企業(yè)以廠區(qū)為單位開展全面排查，一年應(yīng)不少于一次。（二） 日常排查是指以班組、工段、車間為單位，組織的對單個或幾個項目采取日常的、巡視性的排查工作11、，其頻次根據(jù)具體排查項目確定。一月應(yīng)不少于一次。（三） 專項排查是在特定時間或?qū)μ囟▍^(qū)域、設(shè)備、措施進行的專門性排查。其頻次根據(jù)實際需要確定。（四） 企業(yè)可根據(jù)自身管理流程，采取抽查方式排查隱患。第十五條 在完成年度計劃的基礎(chǔ)上，當(dāng)出現(xiàn)下列情況時，應(yīng)當(dāng)及時組織隱患排查：（一） 出現(xiàn)不符合新頒布、修訂的相關(guān)法律、法規(guī)、標準、產(chǎn)業(yè)政策等情況的；（二） 企業(yè)有新建、改建、擴建項目的；（三） 企業(yè)突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險物質(zhì)發(fā)生重大變化導(dǎo)致突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險等級發(fā)生變化的；（四） 企業(yè)管理組織應(yīng)急指揮體系機構(gòu)、人員與職責(zé)發(fā)生重大變化的；（五） 企業(yè)生產(chǎn)廢水系統(tǒng)、雨水系統(tǒng)、清凈下水系統(tǒng)、事故排水系統(tǒng)發(fā)生變化的；（12、六） 企業(yè)廢水總排口、雨水排口、清凈下水排口與水環(huán)境風(fēng)險受體連接通道發(fā)生變化的；（七） 企業(yè)周邊大氣和水環(huán)境風(fēng)險受體發(fā)生變化的；（八） 季節(jié)轉(zhuǎn)換或發(fā)布氣象災(zāi)害預(yù)警、地質(zhì)地震災(zāi)害預(yù)報的；（九） 敏感時期、重大節(jié)假日或重大活動前；（十） 突發(fā)環(huán)境事件發(fā)生后或本地區(qū)其他同類企業(yè)發(fā)生突發(fā)環(huán)境事件的；（十一） 發(fā)生生產(chǎn)安全事故或自然災(zāi)害的；（十二） 企業(yè)停產(chǎn)后恢復(fù)生產(chǎn)前。第七章、隱患排查治理的組織實施第十六條 自查。企業(yè)根據(jù)自身實際制定隱患排查表，包括所有突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險防控設(shè)施及其具體位置、排查時間、現(xiàn)場排查負責(zé)人（簽字）、排查項目現(xiàn)狀、是否為隱患、可能導(dǎo)致的危害、隱患級別、完成時間等內(nèi)容。第十七條 13、自報。企業(yè)的非管理人員發(fā)現(xiàn)隱患應(yīng)當(dāng)立即向現(xiàn)場管理人員或者本單位有關(guān)負責(zé)人報告；管理人員在檢查中發(fā)現(xiàn)隱患應(yīng)當(dāng)向本單位有關(guān)負責(zé)人報告。接到報告的人員應(yīng)當(dāng)及時予以處理。在日常交接班過程中，做好隱患治理情況交接工作；隱患治理過程中，明確每一工作節(jié)點的責(zé)任人。第十九條 自改。一般隱患必須確定責(zé)任人，立即組織治理并確定完成時限，治理完成情況要由企業(yè)相關(guān)負責(zé)人簽字確認，予以銷號。重大隱患要制定治理方案，治理方案應(yīng)包括：治理目標、完成時間和達標要求、治理方法和措施、資金和物資、負責(zé)治理的機構(gòu)和人員責(zé)任、治理過程中的風(fēng)險防控和應(yīng)急措施或應(yīng)急預(yù)案。重大隱患治理方案應(yīng)報企業(yè)相關(guān)負責(zé)人簽發(fā)，抄送企業(yè)相關(guān)部門落實治理。14、企業(yè)負責(zé)人要及時掌握重大隱患治理進度，可指定專門負責(zé)人對治理進度進行跟蹤監(jiān)控，對不能按期完成治理的重大隱患，及時發(fā)出督辦通知，加大治理力度。第二十條 自驗。重大隱患治理結(jié)束后企業(yè)應(yīng)組織技術(shù)人員和專家對治理效果進行評估和驗收，編制重大隱患治理驗收報告，由企業(yè)相關(guān)負責(zé)人簽字確認，予以銷號。第八章、宣傳培訓(xùn)和演練第二十一條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)定期就企業(yè)突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急管理制度、突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險防控措施的操作要求、隱患排查治理案例等開展宣傳和培訓(xùn)。第二十二條 并通過演練檢驗各項突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險防控措施的可操作性，提高從業(yè)人員隱患排查治理能力和風(fēng)險防范水平。如實記錄培訓(xùn)、演練的時間、內(nèi)容、參加人員以及考核結(jié)果等情況，并將培訓(xùn)情況備案存檔。第九章、建立檔案第二十三條 及時建立隱患排查治理檔案。隱患排查治理檔案包括企業(yè)隱患分級標準、隱患排查治理制度、年度隱患排查治理計劃、隱患排查表、隱患報告單、重大隱患治理方案、重大隱患治理驗收報告、培訓(xùn)和演練記錄以及相關(guān)會議紀要、書面報告等隱患排查治理過程中形成的各種書面材料。第二十四條 隱患排查治理檔案應(yīng)至少留存五年，以備環(huán)境保護主管部門抽查。第十章、附則第二十五條 本制度自發(fā)布之日起施行。第二十六條 本制度由安環(huán)部負責(zé)解釋和后期修訂。