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1、電器公司生產(chǎn)質(zhì)量信息及事故責(zé)任管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 前 言本制度為規(guī)范電器有限公司產(chǎn)品質(zhì)量管理、控制、考核而匯編本制度于年首次匯編本制度由電器有限公司總經(jīng)辦提出 本制度由電器有限公司總經(jīng)辦負(fù)責(zé)起草本制度由集團(tuán)公司總師辦負(fù)責(zé)歸口管理本制度由 打印、 校對、共印 份。本制度主要匯編人： 本制度審核人： 本制度批準(zhǔn)人： 制度七明確條款1獎(jiǎng)罰細(xì)則詳見本制度獎(jiǎng)罰細(xì)則執(zhí)行部門詳見本制度獎(jiǎng)罰細(xì)則2發(fā)布部門總經(jīng)辦出題部門總經(jīng)辦檢查部門總經(jīng)辦考試部門總經(jīng)辦評審部門集團(tuán)公司總師辦、總經(jīng)辦3發(fā)放形式OA報(bào)送范圍集團(tuán)公司2、總師辦適用范圍各部門、各分廠發(fā)送范圍各部門、各分廠4通報(bào)形式OA通報(bào)內(nèi)容檢查、考試結(jié)果5發(fā)布時(shí)間/實(shí)施時(shí)間有效期限未變動(dòng)有效出題時(shí)間考試周期無需明確檢查周期每年一次(10月)通報(bào)周期無需明確評審周期每年一次(10月)6制度版本年第1版保密等級內(nèi)部(NB)解釋部門總經(jīng)辦聯(lián)系電話880729907矛盾處理本制度OA簽發(fā)與書面簽發(fā)有矛盾時(shí)，以書面簽發(fā)為準(zhǔn)。本制度與上級制度有矛盾時(shí)，以上級制度為準(zhǔn)。質(zhì)量信息管理制度1 目的為加強(qiáng)公司內(nèi)部信息溝通，對出現(xiàn)質(zhì)量問題的信息傳遞、處理及歸檔全過程提出了要求。并能及時(shí)采取有效的糾正和預(yù)防措施，以不斷提高產(chǎn)品的質(zhì)量。同時(shí)，為強(qiáng)化產(chǎn)品質(zhì)量與部門、個(gè)人經(jīng)濟(jì)利益直接掛鉤3、，逐步減少因產(chǎn)品質(zhì)量問題引起的經(jīng)濟(jì)損失，特制定本制度。2 范圍適用于公司電機(jī)、控制器、遙控器、四通閥、五金件等檢驗(yàn)、測試、生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題以及交付后用戶反饋屬本公司責(zé)任的質(zhì)量問題的信息傳遞、處理和考核，本制度不適用于樣品試制、小批量生產(chǎn)、進(jìn)貨檢驗(yàn)過程中質(zhì)量信息的處理。3 職責(zé)3.1 現(xiàn)場質(zhì)量信息3.1.1分廠巡檢員負(fù)責(zé)填寫現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)問題的信息描述；3.1.2分廠質(zhì)量主管負(fù)責(zé)現(xiàn)場出現(xiàn)問題的原因分析；責(zé)任部門負(fù)責(zé)編制、落實(shí)糾正措施。3.1.3 分廠質(zhì)量主管負(fù)責(zé)完成現(xiàn)場問題的處理方案；相關(guān)部門配合現(xiàn)場問題的處理工作；3.1.4 品管部負(fù)責(zé)現(xiàn)場信息的上報(bào)、對現(xiàn)場處理方案的驗(yàn)證、歸檔處理、糾正預(yù)防4、的驗(yàn)證；3.1.5品管部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)各責(zé)任部門出現(xiàn)分歧的仲裁。3.2 OA模塊中的質(zhì)量信息單 由品管部、分廠負(fù)責(zé)實(shí)施，其他部門配合，總經(jīng)辦負(fù)責(zé)監(jiān)督。4 質(zhì)量信息傳遞、處理流程4.1 現(xiàn)場質(zhì)量信息單4.1.1現(xiàn)場質(zhì)量信息傳遞單以書面的形式傳遞。4.1.2 具體操作方法：4.1.2.1 現(xiàn)場信息傳遞單由分廠巡檢員（出廠檢驗(yàn)員）負(fù)責(zé)填寫“現(xiàn)場信息傳遞單”的信息描述，并負(fù)責(zé)信息單的傳遞。4.1.2.2員工在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題應(yīng)及時(shí)匯報(bào)（普通員工、質(zhì)控點(diǎn)檢驗(yàn)員向巡檢員匯報(bào)或車間（副）主任（班組長）匯報(bào)），車間（副）主任（班組長）、巡檢員應(yīng)立即在“現(xiàn)場信息傳遞單”的信息描述情況進(jìn)行記錄；若質(zhì)量問題由車5、間（副）主任（班組長）、巡檢員發(fā)現(xiàn)亦應(yīng)按照“現(xiàn)場信息傳遞單”的信息描述位置作記錄。“問題陳述”欄內(nèi)應(yīng)明確出現(xiàn)的質(zhì)量問題的產(chǎn)品名稱、型號、不良現(xiàn)象、數(shù)量（或比例）等要素。4.1.2.3在出廠檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，由出廠檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)填寫“現(xiàn)場信息傳遞單” 的信息描述，“問題陳述”欄內(nèi)應(yīng)明確出現(xiàn)的質(zhì)量問題的產(chǎn)品名稱、型號、不良現(xiàn)象、數(shù)量（或比例）等要素。并負(fù)責(zé)信息單的傳遞。4.1.2.4問題陳述完畢后巡檢員（出廠檢驗(yàn)員）應(yīng)根據(jù)質(zhì)量問題的性質(zhì)將現(xiàn)場質(zhì)量問題反饋給分廠質(zhì)量主管，由分廠質(zhì)量主管落實(shí)責(zé)任部門（組）完成原因分析(原因分析應(yīng)與現(xiàn)場處理方案同步進(jìn)行)。分廠質(zhì)量主管組織有關(guān)人員在問題發(fā)生后現(xiàn)場處理6、方案，各有關(guān)部門（組）根據(jù)處理方案進(jìn)行實(shí)施，品管部對現(xiàn)場處理的第一件產(chǎn)品進(jìn)行確認(rèn)。4.1.2.6問題處理完畢，要求現(xiàn)場處理人員在傳遞單上現(xiàn)場處理人處簽字。對于現(xiàn)場無法查明原因、提出徹底解決措施的較為復(fù)雜質(zhì)量問題，應(yīng)在傳遞單上注明臨時(shí)解決措施（應(yīng)急處理措施）及后續(xù)方案，并承諾完成時(shí)間。4.1.2.7現(xiàn)場處理人員填單完畢后，巡檢員（出廠檢驗(yàn)員）將“現(xiàn)場信息傳遞單”傳遞至品質(zhì)管理部。因相關(guān)部門對現(xiàn)場信息傳遞單傳遞不當(dāng)或處理不當(dāng)、不及時(shí)造成分廠停產(chǎn)的，按照“停產(chǎn)處罰條例”對造成停產(chǎn)的相關(guān)責(zé)任部門（人）進(jìn)行考核。4.1.2.9品管部對“現(xiàn)場信息傳遞單”進(jìn)行審核，對已處理完成的一般性質(zhì)量問題，由品管部存檔7、并上服務(wù)器；對符合質(zhì)量信息管理制度規(guī)定范圍中的信息內(nèi)容由相關(guān)人員在OA上按“質(zhì)量信息單”程序進(jìn)行處理；對需要糾正預(yù)防的問題，要將信息單發(fā)送（傳遞）到責(zé)任部門（組），由責(zé)任部門（組）完成糾正預(yù)防措施；對于需要品管部負(fù)責(zé)人組織協(xié)調(diào)處理的信息內(nèi)容直接上報(bào)品管部負(fù)責(zé)人協(xié)調(diào)處理；對分不清責(zé)任部門的信息由品管部負(fù)責(zé)人仲裁。4.1.2.10對于上報(bào)品管部負(fù)責(zé)人的信息，由品管部負(fù)責(zé)人組織相關(guān)部門進(jìn)行再處理，處理完成后由品管部歸檔并由品管部發(fā)送到相關(guān)部門；品管部負(fù)責(zé)人要求以“質(zhì)量信息單”程序處理的信息內(nèi)容由品管部在OA上按“質(zhì)量信息單”程序進(jìn)行處理。4.1.3信息傳遞流程圖：品管部監(jiān)督、驗(yàn)證No分廠質(zhì)量主管現(xiàn)場8、處理方案分廠巡檢員（出廠檢驗(yàn)員）責(zé)任部門品管部負(fù)責(zé)人意見Yes形成信息糾正預(yù)防歸檔品管部責(zé)任部門（組）原因分析現(xiàn)場信息描述4.2 OA模塊中的質(zhì)量信息單：信息內(nèi)容分類：信息內(nèi)容分為生產(chǎn)過程中的質(zhì)量問題形成的內(nèi)部質(zhì)量信息和用戶反饋的外部質(zhì)量信息。質(zhì)量信息傳遞內(nèi)容和傳遞范圍見本制度第6條“質(zhì)量信息傳遞一覽表”。 4.2.2 操作流程具體操作流程參照“質(zhì)量信息模塊”中的操作說明。責(zé)任部門（組）根據(jù)“質(zhì)量信息單”填寫原因分析，提出糾正措施提交品管部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后組織實(shí)施，同時(shí)品管部負(fù)責(zé)人（或品管部）將“質(zhì)量信息單”傳遞給驗(yàn)證部門（組）。糾正措施驗(yàn)證完成后，轉(zhuǎn)品管部負(fù)責(zé)人（或品管部）確認(rèn)后歸檔。4.2.49、 質(zhì)量信息傳遞部門上報(bào)的“質(zhì)量信息單”必須編號，編號方法用兩位阿拉伯?dāng)?shù)字（0199）代表企業(yè)代號，用一位大寫字母（AZ）表示填報(bào)部門代號，用三位阿拉伯?dāng)?shù)字（001999）表示記錄流水號（注：具體企業(yè)代號、部門代號規(guī)定按公司內(nèi)部管理制度中編號方法規(guī)定執(zhí)行）。舉例說明如下：06 V 001 流水號 品管部 電氣有限公司4.3重大質(zhì)量信息的處理重大質(zhì)量信息是指需要傳遞給總經(jīng)理和集團(tuán)總裁的質(zhì)量信息（重大質(zhì)量信息的界定見“質(zhì)量信息傳遞一覽表”）。由品管部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織分廠（副）廠長等相關(guān)部門（組）人員一起討論、分析質(zhì)量問題，并做出處理決定。集團(tuán)總裁或總經(jīng)理可根據(jù)需要在“信息模塊”中填寫意見。5 質(zhì)量信息10、處罰規(guī)定5.1外部質(zhì)量損失5.1.1 外部質(zhì)量問題是指產(chǎn)品交付后在保修期內(nèi)由于設(shè)計(jì)差錯(cuò)、生產(chǎn)過程失控等引起的重復(fù)性、關(guān)鍵性、重大的質(zhì)量問題和安全事故以及用戶的投訴等；外部質(zhì)量損失計(jì)算后（差旅費(fèi)除外）高于1000元的必須逐起按時(shí)上報(bào)；對于退貨、代用產(chǎn)品必須上報(bào)。5.1.2 外部質(zhì)量損失是解決外部質(zhì)量問題所發(fā)生的一切費(fèi)用。5.1.3 上信息模塊的外部質(zhì)量損失，由品管部將損失費(fèi)用核實(shí)后匯總，5000元以下的應(yīng)列出費(fèi)用構(gòu)成的主要項(xiàng)目和金額，5000元以上的須附費(fèi)用明細(xì)表，品管部認(rèn)為有必要的可要求提供原始票據(jù)。確認(rèn)費(fèi)用后作為進(jìn)行質(zhì)量責(zé)任分解的依據(jù)。5.1.4 對于外部質(zhì)量損失小于1000元無須上信息模塊11、的外部質(zhì)量損失，由品管部每月列出匯總費(fèi)用明細(xì)表于下月10日前統(tǒng)一上質(zhì)量信息模塊，由品管部進(jìn)行責(zé)任分解。5.1.5品管部核實(shí)時(shí)發(fā)現(xiàn)信息數(shù)據(jù)有誤的，應(yīng)及時(shí)糾正上報(bào)。5.1.6 外部質(zhì)量損失計(jì)算后（差旅費(fèi)除外）低于1000元，但認(rèn)為需上信息模塊，按1000元計(jì)算；退貨產(chǎn)品的損失按產(chǎn)品出廠價(jià)的30%計(jì)算，低于1000元的按1000元計(jì)算。5.1.7 品管部根據(jù)實(shí)際損失，十五天內(nèi)確定負(fù)主責(zé)、次責(zé)部門（分廠）、個(gè)人名單，在確定名單三天內(nèi)按以下規(guī)定對責(zé)任部門（分廠）、責(zé)任人在“質(zhì)量信息單”上進(jìn)行處罰。外部質(zhì)量損失罰款表責(zé)任部門、人罰款額備注部門（分廠）承擔(dān)質(zhì)量損失額的10%責(zé)任部門應(yīng)承擔(dān)的質(zhì)量損失額由經(jīng)品管12、部按第5.3條責(zé)任劃分原則確定部門（分廠）負(fù)責(zé)人承擔(dān)質(zhì)量損失額的5%直接責(zé)任人承擔(dān)質(zhì)量損失額的10%由品管部根據(jù)所負(fù)責(zé)任大小進(jìn)行落實(shí)注： 實(shí)際質(zhì)量損失總額=外部實(shí)際質(zhì)量損失額+所退產(chǎn)品返工、報(bào)廢等一切費(fèi)用。 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人每次罰款額最高限1萬元；責(zé)任人：部門（分廠）技術(shù)、質(zhì)檢等后勤人員每次罰款額最高限3000元，生產(chǎn)工人每次罰款最高額限500元。如實(shí)際統(tǒng)計(jì)結(jié)算罰款額超出上述最高限額的，則超出部分由責(zé)任人所在職能部門（分廠）承擔(dān)。 部門（分廠）負(fù)責(zé)人即是責(zé)任人，則按責(zé)任人處罰。 對個(gè)人的處罰最低為50元/次， 對部門的處罰額最低為500元/次。 外部質(zhì)量損失由品管部做出處罰決定。5.2 內(nèi)部質(zhì)量13、損失 未出廠產(chǎn)品因設(shè)計(jì)失誤、生產(chǎn)過程失控、零部件、原材料質(zhì)量等原因引起的質(zhì)量問題，造成產(chǎn)品返工、報(bào)廢的一切經(jīng)濟(jì)損失，按質(zhì)量損失計(jì)算表計(jì)算，預(yù)計(jì)損失在500元以上的須上質(zhì)量信息；由品管部在損失評估后五天內(nèi)確定負(fù)主責(zé)、次責(zé)部門（分廠）、個(gè)人名單并通知責(zé)任部門，按以下規(guī)定對責(zé)任部門（分廠）責(zé)任人在“質(zhì)量信息單”上進(jìn)行處罰。內(nèi)部質(zhì)量損失罰款表責(zé)任部門、人罰款額備注部門（分廠）承擔(dān)質(zhì)量損失額的10%責(zé)任部門應(yīng)承擔(dān)的質(zhì)量損失額由品管部按第5.3條責(zé)任劃分原則確定部門（分廠）負(fù)責(zé)人承擔(dān)質(zhì)量損失額的5%直接責(zé)任人承擔(dān)質(zhì)量損失額的10%由品管部根據(jù)所負(fù)責(zé)任大小進(jìn)行落實(shí)注： 實(shí)際質(zhì)量損失總額按質(zhì)量損失計(jì)算表進(jìn)行計(jì)14、算。 責(zé)任部門（分廠）負(fù)責(zé)人每次罰款額最高限1萬元；責(zé)任人：部門（分廠）技術(shù)、質(zhì)檢等后勤人員每次罰款額最高限3000元，生產(chǎn)工人每次罰款額最高限500元，如實(shí)際統(tǒng)計(jì)結(jié)算罰款額超出上述最高限額的，則超出部份由責(zé)任人所在職能部門（分廠）承擔(dān)。 部門（分廠）負(fù)責(zé)人既是責(zé)任人，則按責(zé)任人處罰。 對個(gè)人的處罰最低為50元/次， 部門的處罰額最低為500元/次。 質(zhì)量信息模塊中傳遞的信息，除品管部外，其它部門一律不得做出處罰決定。 責(zé)任分解后，按問題的輕重程度，責(zé)任部門（人）認(rèn)為處罰額較大需減免的，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 產(chǎn)品出廠后，如發(fā)生退貨或返包質(zhì)量事件，由品管部在5天內(nèi)直接對出廠檢驗(yàn)員、檢驗(yàn)主管、品管部負(fù)15、責(zé)人進(jìn)行考核。 產(chǎn)品返包結(jié)束后，分廠在3天內(nèi)填寫“質(zhì)量損失計(jì)算表”，損失費(fèi)用5萬元以下（含5萬元）由品管部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，損失費(fèi)用在5萬元以上由總經(jīng)理批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后的損失表作為質(zhì)量處罰的依據(jù)。所有未下線的產(chǎn)品返工按工序返工進(jìn)行計(jì)算，取3倍材料費(fèi)用或10倍人工費(fèi)（按返包實(shí)際所需工時(shí)來計(jì)算人工費(fèi)）的最高額，但不得低于500元。（計(jì)算后少于500元，但認(rèn)為需上模塊的質(zhì)量信息，一律按500元計(jì)算）成品返工進(jìn)行計(jì)算方法：成品產(chǎn)值在5000元以下的，損失控制器按15元/臺、電機(jī)按5元/臺、四通閥10元/臺計(jì)算；成品產(chǎn)值在5000元以上的，損失控制器按30元/臺、電機(jī)按10元/臺、四通閥20元/臺計(jì)算。5.2.616、分廠返工結(jié)束后3天內(nèi)計(jì)算質(zhì)量損失，經(jīng)生產(chǎn)制造部審核，審批領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后報(bào)品管部歸檔。5.3 質(zhì)量事故責(zé)任劃分原則 品管部（分廠進(jìn)貨檢驗(yàn)）按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，但由于設(shè)計(jì)原因或檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)制訂不合理，品管部（分廠）承擔(dān)30%損失額。 品管部出廠檢驗(yàn)沒有按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)而發(fā)生質(zhì)量問題，品管部承擔(dān)100%損失額。分廠進(jìn)貨檢驗(yàn)沒有按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)而發(fā)生質(zhì)量問題，分廠承擔(dān)100%損失額。 產(chǎn)品放行后，出現(xiàn)質(zhì)量問題，如果不能提供證據(jù)證明責(zé)任是其它部門的，則由品管部承擔(dān)100%損失額。5.3.4因設(shè)計(jì)原因或檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)制訂不合理，則分廠承擔(dān)100%損失額。 分廠未按照工藝文件、圖紙等要求生產(chǎn)而發(fā)生的質(zhì)量問題由分廠承擔(dān)1017、0損失額。 不屬上述原因且屬次要責(zé)任的部門，則各須承擔(dān)30%-50%損失額。 集團(tuán)公司內(nèi)部配套供方（分廠）如有責(zé)任品管部在5天內(nèi)通知各責(zé)任部門并按“質(zhì)量補(bǔ)償協(xié)議”對其進(jìn)行處罰，分廠負(fù)責(zé)人承擔(dān)分廠罰款額的10%。外協(xié)單位如有責(zé)任，品管部在15天內(nèi)按“質(zhì)量補(bǔ)償協(xié)議”對其進(jìn)行處罰（處罰額度必須在信息模塊中列入）。5.4 發(fā)生質(zhì)量損失相關(guān)部門不按上述規(guī)定辦理或處理不及時(shí)，總經(jīng)辦發(fā)現(xiàn)后除按獎(jiǎng)罰細(xì)則對相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人處罰外，對此起質(zhì)量事件的罰款提成歸總經(jīng)辦所有。5.5 公司下屬各部門（分廠）對內(nèi)、外部質(zhì)量損失有爭議的，則由公司總經(jīng)理仲裁。5.6 品管部按外部質(zhì)量損失額和對責(zé)任部門罰款總額的5%、責(zé)任人罰18、款總額的20%提取作為月度分配獎(jiǎng)金；品管部按內(nèi)部質(zhì)量損失對責(zé)任部門罰款總額的5%、責(zé)任人罰款總額的20%提取作月度分配獎(jiǎng)金，獎(jiǎng)金由部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分配（自罰不作提成）。6 質(zhì)量信息傳遞一覽表類別質(zhì)量信息內(nèi)容傳遞部門傳遞期限傳遞范圍各部門、分廠總經(jīng)辦品管部負(fù)責(zé)人總經(jīng)理總裁內(nèi)部質(zhì)量信息內(nèi)部損失500元以上5萬元以下分廠、品管部事后二天內(nèi)內(nèi)部損失5萬元以上20萬元以下內(nèi)部損失20萬元以上外部質(zhì)量信息外部損失0.1萬元以上2萬元以下（用戶原因除外）品管部事后三天內(nèi)外部損失2萬元以上30萬元以下連續(xù)出現(xiàn)同類質(zhì)量問題3次連續(xù)出現(xiàn)同類質(zhì)量問題4次以上外部損失30萬元以上曝光信息（在電視、報(bào)紙等媒體曝光）缺件安19、全事故一般性安全事故重大安全事故（致人殘廢、死亡） 備注：符合質(zhì)量信息傳遞一覽表?xiàng)l件的質(zhì)量信息必須上質(zhì)量信息模塊。7 獎(jiǎng)罰細(xì)則 質(zhì)量信息OA模塊獎(jiǎng)罰細(xì)則序號類別內(nèi) 容責(zé)任人獎(jiǎng)罰額（元）執(zhí)行部門1填報(bào)不規(guī)范a、質(zhì)量信息瞞報(bào)或應(yīng)在質(zhì)量信息模塊中傳遞而書面?zhèn)鬟f的，每發(fā)現(xiàn)一次，扣責(zé)任部門責(zé)任人100總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人50部門500b、“質(zhì)量信息單”未按制度規(guī)定的傳遞范圍進(jìn)行傳遞，每發(fā)現(xiàn)一個(gè)部門未傳遞到，扣責(zé)任部門責(zé)任人100負(fù)責(zé)人50c、各權(quán)限簽名及上報(bào)要規(guī)范、不能越權(quán)，每發(fā)現(xiàn)一處不規(guī)范，扣責(zé)任人50d、退回要有退回原因，無原因退回的，每發(fā)現(xiàn)一次，扣責(zé)任人50e、外部質(zhì)量信息填報(bào)部門為銷售部，越權(quán)填寫的，每20、發(fā)現(xiàn)一次，扣責(zé)任部門負(fù)責(zé)人100f、各項(xiàng)工作任務(wù)沒有明確完成時(shí)間的，每發(fā)現(xiàn)一次扣責(zé)任人50g、除品管部外，發(fā)現(xiàn)其它部門對質(zhì)量信息模塊中傳遞的信息作出處罰決定的，每次扣責(zé)任部門負(fù)責(zé)人100h、違反質(zhì)量信息管理制度、及信息模塊其他操作程序或要求的，每發(fā)現(xiàn)一次扣責(zé)任人50i、責(zé)任部門（人）拒絕在“傳遞單”上簽字的每次扣責(zé)任人50責(zé)任部門負(fù)責(zé)人50J、未將“傳遞單”反饋給責(zé)任部門的每次扣責(zé)任人20責(zé)任部門負(fù)責(zé)人202原因分析a、質(zhì)量信息原因分析不到位的，每發(fā)現(xiàn)一次扣責(zé)任人100負(fù)責(zé)人503糾正措施a、糾正措施制訂不到位的，每發(fā)現(xiàn)一次扣責(zé)任人100負(fù)責(zé)人50b、糾正措施驗(yàn)證（包括效果驗(yàn)證）結(jié)果不真實(shí)、無21、依據(jù)的，每發(fā)現(xiàn)一次扣責(zé)任部門責(zé)任人100c、對采取的措施未履行監(jiān)督、驗(yàn)證義務(wù)的每次扣責(zé)任人20責(zé)任部門負(fù)責(zé)人204損失評估a、質(zhì)量損失沒有按質(zhì)量信息管理制度的計(jì)算方法計(jì)算的，每發(fā)現(xiàn)一次扣責(zé)任部門責(zé)任人100負(fù)責(zé)人505責(zé)任分解a、質(zhì)量問題陳述時(shí)沒有填寫責(zé)任部門和責(zé)任人的，每發(fā)現(xiàn)一次扣（除暫時(shí)無法確定，要注明。）責(zé)任人100負(fù)責(zé)人50b、質(zhì)量問題責(zé)任分解不到位，每發(fā)現(xiàn)一次，扣責(zé)任部門責(zé)任人100負(fù)責(zé)人506效率類a、質(zhì)量信息不按時(shí)上報(bào)及信息處理不及時(shí)的，每延遲一天扣責(zé)任部門責(zé)任人20部門200b、外部損失評估后，品管部未在15天內(nèi)將責(zé)任進(jìn)行分解，每延遲一天扣品管部責(zé)任人20總經(jīng)辦部門200c、分22、廠客戶服務(wù)組收到品管部責(zé)任分解名單后，未在三天內(nèi)進(jìn)行處罰的，每延遲一天扣分廠客戶服務(wù)組責(zé)任人20總經(jīng)辦部門200d、品管部未在內(nèi)部損失評估后5天內(nèi)對責(zé)任部門、責(zé)任人進(jìn)行處理，每延遲一天扣品管部責(zé)任人20部門200e、返工結(jié)束后，分廠未在3天內(nèi)將批準(zhǔn)后的損失統(tǒng)計(jì)表交品管部，每延遲一天扣分廠責(zé)任人20品管部分廠200f、發(fā)生內(nèi)外部質(zhì)量損失后，內(nèi)部配套分廠或車間如有責(zé)任，品管部必須在5天內(nèi)按“質(zhì)量補(bǔ)償協(xié)議”或相關(guān)制度對其進(jìn)行處罰，每延遲一天扣品管部責(zé)任人20總經(jīng)辦部門200g、發(fā)生內(nèi)外部質(zhì)量損失后，外協(xié)單位如有責(zé)任，品管部必須在15天內(nèi)按“質(zhì)量補(bǔ)償協(xié)議”或相關(guān)制度對其進(jìn)行處罰，每延遲一天扣品管部責(zé)任23、人20部門200h、對互相推卸責(zé)任，品管部負(fù)責(zé)人仲裁后確定責(zé)任部門的每次扣責(zé)任部門負(fù)責(zé)人100責(zé)任部門500i、“傳遞單”上的糾正措施未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成的每天扣責(zé)任人20品管部責(zé)任部門負(fù)責(zé)人20j、“傳遞單”未及時(shí)傳遞至品質(zhì)管理部每次扣責(zé)任人20責(zé)任部門負(fù)責(zé)人20k、對沒有在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成現(xiàn)場處理方案的，每超1小時(shí)扣責(zé)任部門100責(zé)任部門負(fù)責(zé)人20注：1、總經(jīng)辦指定專人監(jiān)控質(zhì)量信息模塊；2、集團(tuán)總師辦可對該項(xiàng)工作進(jìn)行隨時(shí)抽查，若發(fā)現(xiàn)總經(jīng)辦監(jiān)督工作不符要求，總師辦可根據(jù)上述處罰細(xì)則對總經(jīng)辦及相關(guān)責(zé)任部門（人）再進(jìn)行處罰；3、若遇上節(jié)假日，考核日期順延；8 相關(guān)記錄8.2 現(xiàn)場信息傳遞單 . 8.24、3 質(zhì)量損失計(jì)算表 3 附表1質(zhì)量信息單 編 號：填報(bào)部門報(bào)告時(shí)間信息類別信息種類信息主題發(fā)生時(shí)間部門、地點(diǎn)銷售方向公司名稱產(chǎn) 品型 號生產(chǎn)年月故障現(xiàn)象主要部件封存(返工)數(shù)量退貨數(shù)量重復(fù)次數(shù)質(zhì)量問題陳述陳述人：預(yù)計(jì)損失損失備注填報(bào)部門負(fù)責(zé)人意見簽名簽名日期傳遞范圍品管部負(fù)責(zé)人（品管部）處理意見簽名簽名日期損失評估員需要處理無需處理責(zé)任部門人配合部門人完成日期附件責(zé)任部門原因分析選擇原因類別圖紙標(biāo)準(zhǔn)工藝方法檢驗(yàn)規(guī)程作業(yè)指導(dǎo)書檢測器具設(shè)備工裝工位器具運(yùn)輸安裝人為因素其他分析人：責(zé)任部門糾正措施簽名簽名日期責(zé)任部門領(lǐng)導(dǎo)意見簽名簽名日期品管部負(fù)責(zé)人（品管部）審批意見簽名簽名日期驗(yàn)證人：續(xù)表：糾正措施25、驗(yàn)證簽名簽名日期驗(yàn)證人：驗(yàn)證審核簽名簽名日期實(shí)際損失評估簽名簽名日期損失金額 元責(zé)任分解簽名簽名日期開罰單簽名簽名日期相關(guān)信息附表2現(xiàn) 場 信 息 傳 遞 單 0： 發(fā)現(xiàn)地點(diǎn)發(fā)現(xiàn)人報(bào)告時(shí)間信息描述問題陳述： 陳述人： 時(shí)間： 年 月 日 時(shí)現(xiàn)場原因分析問題分類：人、機(jī)、料、法、環(huán)簽收人： 簽收時(shí)間： 具體情況圖紙標(biāo)準(zhǔn)工藝規(guī)程檢具設(shè)備工裝運(yùn)輸人為其它 分析人： 時(shí)間： 年 月 日 時(shí)現(xiàn)場處理方案現(xiàn)場處理人： 年 月 日 時(shí) 驗(yàn)證人： 年 月 日 時(shí)品管部意見歸檔 糾正預(yù)防 形成信息報(bào)告 報(bào)送品管部負(fù)責(zé)人 其他意見： 負(fù)責(zé)人（日期）：責(zé)任部門糾正預(yù)防措施： 責(zé)任人/日期： 負(fù)責(zé)人/日期：品管部負(fù)責(zé)人意見簽名（日期）：品管部監(jiān)督、驗(yàn)證 監(jiān)督、驗(yàn)證人（日期）：發(fā)送生產(chǎn)制造部、生產(chǎn)分廠、責(zé)任部門附表 3質(zhì)量損失計(jì)算表質(zhì)量信息編號發(fā)生時(shí)間發(fā)生地點(diǎn)信息主題項(xiàng)目損失情況金額備注工序返工3倍材料費(fèi)用產(chǎn)品拆裝所發(fā)生的材料報(bào)損費(fèi)用10倍人工費(fèi)按工序定額計(jì)算成品返工產(chǎn)值5000元以下：80 元產(chǎn)值5000元以上：150元損失計(jì)算人： 審核： 批準(zhǔn)：