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1、重工公司基建項目安全環境及質量控制管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1目的確?；椖吭趯嵤┻^程中，質量、成本、進度、安全的管理得到有效控制。2適用范圍集團所有基建項目。3職責3.1基建總部每季度負責對各項目部在項目實施過程中, 基建流程執行情況、現場質量與安全文明施工進行檢查，提交檢查報告與下發整改通知，對現場人員進行績效考核，公布考核成績。負責核查、配合處理各區域各項目實施過程中，重大安全與質量事故。3.2基建本部3.2.1每月負責本區域在建項目的基建流程執行情況、質量與安全文明施工進行檢查，并于每月202、日前提交檢查報告至基建總部。3.3.2每月檢查在建項目，是否按已審批的施工進度計劃橫道圖組織施工，對于進度異常的及時在基建本部內部進行通報，進度滯后嚴重的，應及時上報集團主管基建領導，并報基建總部備案。3.3.3工程技術支持部與預算部，負責對項目工程變更及簽證進行嚴格把關、審核。負責轄區內各項目實施過程中一般安全與質量事故的處理；重大事故24小時內向總部備案。3.3基建本部項目部3.3.1提交基建工程開工報告并按照審批權限，通過審批之后組織項目實施。 (C類項目由基建本部總監審核批準；A/B類項目由區域基建分管領導批準）3.3.2組織召開項目啟動會，必要時邀請集團主管基建領導參加；組織施工單位3、監理單位進場。3.3.3組織施工單位、設計單位、監理及基建本部相關人員進行圖紙會審，并形成會議紀要。3.3.4審批監理部提交的隱蔽驗收計劃與施工單位提交的施工組織設計與專項施工方案；施工組織設計與專項施工方案通過審批后方可動工。3.3.5組織業主代表、設計單位及監理單位與施工單位進行現場交接，將市政臨時水電接口、水準點及其他現場信息資料移交給施工單位。3.3.6督促施工單位認真落實安全文明施工管理，對施工單位進行公司6S宣傳教育，施工現場按已審批通過的現場施工平面布置圖布置，不能違背我司6S要求。負責項目準備階段文件以及項目實施過程中與其他單位的往來函件、工程技術審批單及工程經濟簽證單等資料4、的收集、整理，并分類進行編號，使文件資料具備連續性和可追溯性。3.4項目監理部3.4.1參與圖紙會審，并簽署審核意見。3.4.2編制監理綱要、監理實施細則與隱蔽驗收計劃；審批通過后，組織施工單位、基建項目部召開專題會議，明確項目質量關鍵控制節點。3.4.3審查施工單位提交的施工組織設計與專項施工方案。每周組織項目部、施工單位召開周例會，對項目實施過程中質量、安全、進度情況進行通報。3.4.5負責組織項目實施過程中分部分項工程驗收（如樁基工程等），并出具驗收報告。3.2.6按實際情況填寫監理日志，對施工現場存在安全或質量問題全面記錄，問題嚴重的，應向基建本部總監報告。負責項目實施過程中監理文件與5、施工文件的收集、整理，項目竣工后移交給基建本部檔案室。4管控要求4.1質量控制基建本部項目部及監理部對項目實施的全過程進行全面質量控制。4.2.2工程建設中所使用的原材料、半成品、構件和生產用的機電設備等，以及施工過程中隱蔽工程驗收，是形成工程實體質量的基礎，控制材料、構配件以及工程用品的質量規格、性能特性是否符合設計規定標準與及時進行隱蔽工程驗收，是確保工程質量的關鍵所在。4.2進度控制4.2.1為確保項目工期計劃能夠順利執行，項目經理在編制施工進度計劃橫道圖時，應與使用部門、IT總部、行政總部等相關部門進行充分溝通，明確進度關鍵控制節點。 4.2.2項目經理必須按照通過審批的橫道計劃安排施6、工，及時掌握進度狀況,如有變更，應及時向基建本部總監及相關領導匯報。 4.3成本控制4.3.1項目部應嚴格控制工程成本，對于確實要發生的工程變更及簽證，必須按照基建設計變更及簽證管理制度執行，違反該規定的變更及簽證無效。4.3.2項目經理根據進度計劃及現場實際進度情況，編制下個月資金計劃提交至基建財務部。4.4安全、環境管理4.5.1環境及安全具體措施參照公司新、改、擴建項目環境和安全管理程序執行。5.其他要求5.1商務部、IT總部、行政總部及使用部門等應該積極參與項目建設，在基建項目經理編制施工進度控制計劃時應充分參與，并提出意見，進度計劃通過審批后應認真執行。5.2在施工過程管理中，各地基7、建本部項目部同其他部門提出協調問題時候，除緊急情況外，應通過OA系統或者書面報告，否則，其他部門有權拒絕。項目部在協調內容中務必明確合理的時間節點及完成標準，各相關部門對于基建本部提出的協調問題應該在規定時間節點處理完成。5.3商務部在簽訂基建合同時候，應規定所有施工單位必須使用的產品（不能生產的除外，施工單位購買或者租賃均可），對于未按照合同要求，使用其他產品的單位，我部發現后將對施工單位按照1000元/天處罰。5.4開工報告，必須以OA或電子郵件形式通知基建監察?；ūO察部對甲方項目部和監理在整個過程中進行監督與檢查，發現項目部管理行為及監理的監理行為有舞弊、發現施工流程有疏漏、施工質量有8、問題的應及時下達書面整改通知單給相關單位并勒令其整改，視情節嚴重程度進行處罰，不直接指揮和干預具體的基建工作。6.激勵與措施6.1項目部與監理部應切實履行好職責，對于質量、進度、成本、安全文明出現問題，或者未按制度要求組織開工，將處罰相關責任20100分；6.2若項目完工，且無重大質量、成本問題，將按照誠信績效合約予以獎勵；6.3施工單位在施工中偷工減料，使用不合格的材料，監理工程師、基建工程師應積極處理，為公司挽回損失。問題責任人罰分20100分。對于建設方損失5萬及以上的，視損失情況和整改程度給予責任人200500元的季度績效獎的處罰。（項目經理/總監理工程師減半處罰）。6.4 施工單位必9、須按照規范進行施工，對于違反制度流程的,我方將依據合同對施工單位進行索賠。7.附加說明7.1本制度由基建總部制訂并負責解釋和歸口管理，各基建本部門等同執行。7.2提請開工報告前需達到當地政府報批要求的開工條件，如土地證、用地規劃許可證、工程規劃許可證以及施工許可證、環評報告等。7.3項目實施過程中擬用材料進場與驗收，按基建材料進場驗收制度執行。7.4隱蔽工程驗收，按基建隱蔽工程驗收制度執行。7.5所有相關資料的整理、歸檔按基建檔案管理制度執行。7.6基建總部與本部對在建項目現場安全與質量檢查祥見附表。8.流程圖9.流程說明步驟工作事項責任崗位事項說明流程時間01移交中標合同商務部招標工程師1.10、商務部簽訂總包合同后，將總包合同、中標清單、中標單位資料、過程文件等資料移交給基建本部。1天02提交開工報告基建本部資料員/基建項目經理1.基建本部資料員將總包合同、中標清單、中標單位資料存檔，并復印轉交基建項目部與監理部；2.基建項目經理提交基建工程開工報告，并將立項報告、施工合同、施工進度計劃橫道圖作為附件一并提交。3天03批準C類項目基建本部總監1.審核C類項目是否具備開工條件與是否投資，是則批準的開工報告；2.審核A/B類項目是否具備開工條件，條件具備報區域基建分管領導批準。2天04批準A/B類項目區域基建分管領導1.確定A/B類項目是否進行投資，是則批準開工報告。2天05召開項目啟動11、大會基建項目經理1.收到經批準的開工報告后，組織使用單位、監理單位、施工單位等相關部門召開項目啟動大會，必要時邀請集團主管基建領導參加；2.啟動大會后，組織施工單位、監理單位進場。5天06圖紙會審基建項目經理1.組織施工單位、設計單位、監理單位及基建相關人員進行圖紙會審； 3天07編制方案施工單位技術負責人/專業監理工程師1.施工單位編制施工組織設計（含現場施工平面布置圖）與專項施工方案；2.監理部編制監理綱要、監理實施細則與隱蔽驗收計劃，明確質量控制節點。7天08審批方案總監理工程師1.審批監理綱要、監理實施細則與隱蔽驗收計劃；2.審批施工單位提交的施工組織設計與專項施工方案，并簽署意見。512、天09審批方案基建項目經理1.審批施工單位提交的施工組織設計與專項施工方案；2.審批監理部提交的隱蔽工程驗收計劃。2天10組織施工施工單位項目經理1.根據批準的施工組織設計與專項施工方案組進行工程施工； 按合同工期11全過程管控基建項目部/監理部1.按國家規范與基建關鍵流程制度對施工全過程全面管控。12申請分部分項工程驗收施工單位技術負責人1.申請分部分項工程驗收，提交驗收資料。完工13分部分項工程驗收監理部/基建項目部 1.監理部審查施工單位提交的分部分項工程驗收資料，合格后通知項目部相關人員現場驗收，并出具驗收報告。14申請竣工預驗收施工單位項目經理1.申請竣工預驗收。竣工10.開工報告格13、式及附件請示 工程項目部簽發人： 關于 工程開工的請示尊敬的 ：根據公司基建管理制度， 工程已經完成前期各項流程，具備開工條件，現特此向公司提出開工申請。妥否？請領導指示！附件：1、基建工程開工報告及相關附件；2、立項報告及領導審批的意見。 基建本部 年 月 日主題詞： 請示送： 11.開工報告附表基建工程開工報告編號： 日期： 年 月 日工程名稱立項報告編號設計單位建筑面積結構形式招標預算價合同總價擬開工日期計劃工期監理單位分 項合同金額工程工期施工單位負責人合同編號基礎工程主體工程裝修工程配套工程項目總計填報人 ： 審 批 意 見項目經理基建本部總 監區 域 基 建分 管 領 導商 務 本14、 部（簽 收）監察總部（簽 收）注：1、分項工程必須如實填寫，并盡可能詳細。2、開工報告必須填寫與之對應的立項報告的編號，必須將立項報告、施工合同作為附件一并提交。3、開工報告必須附有整體項目重點節點控制圖（開工竣工階段），即橫道圖（或網絡圖）。 4、審批流程按基建本部審批權限報相關領導審批。5、項目開工報告審批完，必須抄送基建監察、監理備案，必要時抄送基建總部。6、開工報告提交需達到國家政策文件規定的開工條件，比如土地證、用地規劃許可證、工程規劃許可證、施工許可證等辦理完成。11.現場安全文明施工檢查表安全文明施工管理檢查表 項目名稱： 檢查時間：序號檢評項目評 分 標 準標準分扣減理由實得15、分1安全管理體系1.無安全管理體系與安全管理制度,扣5分;2.安全管理人員職責不清楚,人員未到位扣5分;3.人證不符或無證上崗,扣5分。152措施方案專業性較強、危險性較大的(腳手架搭拆、模板專項方案、塔吊、提升機、施工電梯安裝與結構吊裝方案、臨時用電專項方案、爆破方案等)分部分項工程未編制專項安全方案扣5分;編制后未按程序報批與備案,扣5分;現場未按批準方案實施扣5分。153三寶四口五臨邊防護安全帽、安全網、安全帶不到位者，扣5分；樓梯口、電梯井口、預留洞口、通道口防護不到位，扣5分；未安裝欄桿的陽臺周邊，無外架防護的層面周邊，框架工程樓層周邊，上下跑道及斜道的兩側邊，卸料平臺的側邊等臨邊防16、護不到位，扣5分，基坑周邊及管道井與溝槽深度大于2m未作防護的，扣5分。204安全標志現場無安全標志總平面布置圖扣5分，現場未按總平面圖設置安全標志扣5分，升降機、氧氣乙炔以及探傷檢測等特種設備作業時未設置安全警示或防護措施扣5分。155現場形象現場臨時設施、臨時水電、材料堆放、加工區布置嚴重偏離規劃扣3分；現場五牌一圖不全，圖牌內容不全、不規范扣3分；圖牌、樓面形象不符合公司要求扣4分；主要材料未按平面圖分品種、分規格堆放，材料堆放不整齊或不符合安全要求（模板堆放高度不超過1.5米、鋼筋架空存放、砂石分開堆放、紅磚、箍筋存放不超過1.5米、鋼管存放擱置在架上）扣5分/處。156行為規范現場嚴17、禁打架斗毆，打牌賭博，未成年孩子在現場玩耍，否則扣5分；違反安全操作規程規定違章作業與違章指揮扣5分。107辦公生活設施施工作業區與辦公區、生活區設置未分開扣4分，工人食堂不符合衛生標準扣3分，生活垃圾不及時清理、宿舍內嚴禁私拉亂接電線，無接地接零保護和限流保護器扣3分。10合 計100 檢查組： 建設方： 監理方： 施工方：12.現場施工質量檢查表基建施工質量檢查表項目名稱： 檢查時間：序號檢評項目評分標準標準分扣減理由實得分1質量管理體系1、無質量目標、質量措施、組織機構與質量管理制度的，缺1項扣5分；2、施工單位、監理部門等單位管理人員的相關證件及相關人員（含項目經理、技術負責人、施工員18、專職質檢員、試驗員（取樣員）、資料員、現場監理員及總監等）未到位的，缺1項扣5分；3、電工、焊工等特殊工種無上崗證或人證不符的，缺1項扣5分。152措施方案1、施工組織設計與專項技術方案（如：防水工程、大體積砼澆筑、后澆帶砼澆筑等）未編制或不全的，缺1項扣5分；2、編制后未按程序審批與備案的，扣5分；3、現場未按批準方案實施的，扣5分。153質保資料1、施工原材料（包括：砂、石、磚、砌塊、水泥、石灰、外加劑、商品砼、鋼筋、焊條、防水材料、隔熱保溫、防腐材料、瀝青、幕墻材料、裝飾材料、門窗、玻璃、電線電纜、開關插座、燈具、配電箱（柜）、給排水管、預埋管等）出廠報告及合格證、復試試驗報告與匯總表19、。2、鋼結構工程連接用緊固標準件（主要有高強度大六角頭螺栓連接副；扭剪型高強度螺栓連接副；鋼網架用高強度螺栓；普通螺栓；鉚釘；自攻釘；拉鉚釘；射釘；錨栓；地腳錨栓；螺母；墊圈等）的復檢報告。鋼構材料檢測試驗報告、焊縫檢測報告、摩擦面系數檢測報告。3、施工試驗記錄與匯總表，包括：土壤(素土、灰土)干密度試驗與擊實試驗報告；砼、砂漿配合比通知單；砼、砂漿（試塊）抗壓強度試驗報告；鋼筋接頭（焊接）試驗報告；防水工程試水檢查記錄；樓地面、屋面坡度檢查記錄。4、電氣接地電阻、絕緣電阻、綜合布線、有線電視末端等測試記錄。5、給排水、消防、采暖、通風、空調、燃氣等管道的強度、嚴密性、試壓等試驗記錄。（注：每20、缺一項扣2分，最高扣分為15分。）154工程資料管理1、工程開工/復工申報表。2、各專業施工日志。3、設計變更、洽商記錄及工程變更單。4、施工現場測量控制網、工程定位資料。5、驗槽記錄和地基處理記錄、6、樁基工程施工記錄、樁靜荷載與低應變、抽芯或超聲波等試驗報告。7、鋼構螺栓偏差圖、冬施混凝土養護測溫記錄、沉降觀測記錄、工程竣工測量記錄。8、鋼結構吊裝記錄；9、隱蔽工程記錄；9、工程質量事故處理記錄。（注：每缺一項扣2分，最高扣分為15分）155現場檢查1、是否按圖施工（如：沒有變更圖紙，擅自施工；現場預埋件、構件尺寸與圖紙不符等），每發現1項扣510分；2、實體工程質量是否有明顯缺陷或質量隱患（如防水工程是否有滲漏現象，砌體結構通縫或裂縫、建筑構件開裂、地面下沉及裝飾外感質量差等），每發現1項扣510分；3、現場采用材料材質、品牌，與樣品不符合，每發現1項扣510分。40合計100檢查組： 建設方：監理方： 施工方：