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1、公司基建項目工作程序管理規定附合同呈報表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、項目申報集團公司或各基地根據發展需要提出建設項目申請，由建設單位填寫“建設工程項目立項申請表（附表一）”， 建設單位負責人簽字后，與工程概算書、施工圖或工程量計算說明書、施工方案及工期、材料供應方式說明等資料一并上報基建辦公室。申請表一般應在開工前兩個月申報。特殊情況例外。 申請表需填寫內容：項目名稱、建設規模、工程項目內容及規模、資金來源、施工方案、原材料供應、建設周期、市場及效益情況等。二、 項目受理（一）基建辦公室接到書面立項申請后，2、填寫“會簽會議登記表，予以初步審核，并出具初步審核意見。（二）審核工作完成后，與各基地及時溝通，匯總上報會簽委員會會議審查通過并由分管基建副總經理（總監）簽字，報總經理批準或總經理辦公會議研究決定。三、 項目立項（一）項目立項批準后下發至相關單位。（二）受理項目申請及相關人員在未立項前，必須對項目確立情況給予保密；否則一經發現，即按公司有關規定處罰。四、 項目經批準立項后，由基建辦公室負責組織相關基地及有關部門對項目進行規劃，并提交初步設計，報會簽委員會審核通過。五、 項目通過規劃方案后，由建設單位或基建辦公室委托設計單位（大型工程需要進行工程設計招投標）做施工圖等設計文件。由基建辦公室組織項3、目部，根據設計文件做工程預算，編制標底，進行工程招標。六、工程招標：成立招標委員會（5人以上奇數）（一） 建設單位編制并發放邀請招標通知書，投標單位小型工程不能少于三家，大型工程不得少于5家。（二） 按工程情況，編制招標文件，按招標程序統一發放到投標單位。（三） 成立評標委員會（5人以上奇數），組織開標、評標、議標、定標，確定施工單位。七、合同呈報（一）根據招標結果，與施工單位簽訂工程施工合同，經合作方簽字蓋章，建設單位委托代理人簽字后，填寫合同呈報表，連同中標單位投標文件、由招、評標委員會成員簽字的招標、評標情況說明、已批復的立項申請、工程合同、預算書等文件，報集團公司基建辦公室。（二）集團4、公司基建辦公室收到上述文件報法務部進行審核，基建辦公室審核后，報基建會簽委員會審批通過，并由總經理簽批，50萬元（含）以上至500萬元由董事長簽批，合同金額超過500萬元（含）報董事會批準。 （三）基建辦公室把經過批示的合同呈報表傳真（郵寄）至建設單位。（四）建設單位收到通過審批的合同呈報表后，在合同文本上蓋章，合同生效。（五）生效后的合同原件轉建設單位財務部門一份備案。八、項目實施（一）成立項目組項目經理根據項目規模、工期、質量、設備等要求組成項目組。項目組須具備下述資格： 具有與建筑活動相適應的法定執業資格的專業技術人員； 有從事相關建筑活動所應有的技術資料及應有的裝備；有相應的法律、法規5、文件及公司有關文件。（二）項目招標、邀標，嚴格按中華人民共和國招標、投標法執行。（三）工程施工嚴格按國家標準實施。（四）工程監理公司所有建設工程都實行監理制度。監理分外部委托監理和內部自行監理。不論外部委托監理還是內部自行監理都應嚴格執行建設工程監理規范。（五）工程付款：資金計劃。由各建設單位項目部或基建辦公室根據合同約定的付款方式和工程進度情況按進一步加強基建工程項目跟蹤報告填寫要求的通知填寫項目跟蹤報告（附表二），由基地財務經理、基地經理簽字后報集團基建辦公室登記匯總并審核。提報會簽委員會討論通過，由主管基建副總經理（總監）簽批后，報集團財務部。各付款申請單位根據經審批的項目跟蹤報告辦理付6、款業務。總部工程由基建辦公室填報 。分期付款。由各項目部填寫支出憑單，寫明合同號、收款人全稱、付款內容、合同總金額、本次付款金額等內容，附經審批的項目跟蹤報告及合同呈報表，經工程項目經理、基地財務經理、基地經理簽字后，支付工程款。支付工程尾款時，（質保金除外）還需附工程竣工驗收報告和結算呈報表。一次性付款的工程直接附經審批的合同，可不附項目跟蹤報告。 (六)其他事項：涉及增加工程造價的簽證，項目組任何人員不得隨意簽署。嚴格按建設工程現場簽證及設計變更管理規定呈報，經批準后，填寫“工程洽商記錄”（附表三），按建筑、結構、給排水、電氣、通風空調等專業分別填寫工程洽商記錄，寫明工程名稱、專業名稱、提7、出單位名稱、洽商內容、時間等，經建設單位、監理單位、設計單位、施工單位簽字，報集團基建辦公室審核后方可實施。工程洽商記錄由建設單位、監理單位、施工單位、城建檔案館各保存一份。項目經理負責項目責任書確認的工程項目管理，對立項、報建到合同簽訂、施工監理、竣工驗收、結算、付款、辦理房產證件等整個流程全面跟蹤管理，直至一切辦理完畢。出現任何問題，項目經理都是第一責任人，根據簽署的責任書追究項目經理終生責任。九、竣工結算與驗收工程完工后，由建設單位辦理工程竣工結算、驗收事項，嚴格按工程結算審計制度、關于工程竣工驗收有關規定 辦理。對報建項目填報單位（子單位）工程質量竣工驗收記錄（附表四），由建設單位、監8、理單位、施工單位、設計單位負責人簽字并蓋章。對非報建項目填報工程竣工驗收報告（附表五），由建設單位、施工單位、集團基建部負責人簽字并蓋章。工程項目整體完工后，需填報整體工程竣工驗收報告（附表六），由基建工程部負責人簽字、建設單位、使用單位負責人簽字并蓋章。此報告應交各相關單位財務部門一份做賬務處理。十、本規定自下發之日起執行。 二一年七月六日附件2：工程項目概算、預算、竣工決算管理制度（試行）工程造價管理工作，須保證緊跟公司的發展。為了使工程項目建設在各個階段的造價控制規范化、合理化，保證有效的控制造價，根據工程項目預算，實施責任制，特制定本管理制度。一、工程造價管理人員（或項目負責人員）須嚴9、格遵守公司的內部管理制度。二、工程造價管理人員（或項目負責人員）必須遵紀守法，秉公辦事，對玩忽職守、濫用職權、營私舞弊者，按照公司內部管理制度進行處理，觸犯刑律的由司法機關依法追究其刑事責任。三、計價工作完成后，須將資料整理完整、目錄清晰，歸檔。四、投資估算 (一)工程造價管理人員（或項目負責人員），編制投資估算時,嚴格根據估算指標，認真負責、實事求是,絕對不可有意高估冒算,以免積壓和浪費資金，或故意壓價少估,而后進行投資追加,打亂基建投資計劃，影響公司決策。 （二）通過網絡查詢、電話咨詢、實地考察等方式，做好建設地的地方材料考察，材料價格的準確率控制在95%以上。（三）積極與建設地相關部門進10、行溝通，搜集工程地址及水文地質資料，并做好實地分析工作，降低投資費用。（四）根據領導戰略決策及項目實施周期，考慮時間差等不可預見因素，綜合平衡的進行項目估算，同時認真做好風險分析，提高工程項目方案實施的安全性。（五）須嚴格按照公司規定的時間完成估算工作，不得隨意拖延工作時間。五、設計概算（一）認真跟進設計全過程，與設計單位及時溝通，避免設計人員隨意加大安全系數,出現肥梁、胖柱、粗鋼筋、高標號、深基礎、重屋頂等現象及部分設計人員責任心不強,缺乏深入地調查研究,閉門造車,產生的錯、漏、碰現象。（二）積極配合設計單位，隨時做好設計概算。要求設計單位按照批準的投資估算控制初步設計,按照批準的初步設計控11、制施工圖設計,同時各專業在保證達到使用功能的前提下,按分配的投資限額控制設計質量,嚴格控制施工圖設計的不合理變更。（三）保證最終確定的設計方案，概算總額相對于投資估算額的準確率達到90%以上。六、施工圖預算（一）嚴格按照招標文件規定的報價方式及風險范圍進行預算，如發現招標文件規定內容存在不合理因素，須及時與相關人員進行溝通、更正，不得私自改變。（二）嚴格按照國家的法律法規及相關工程造價的管理規定進行預算。（三）熟悉工程圖紙，及時發現圖紙中的不合理因素，并與相關單位或個人進行溝通、更正后，嚴格按圖紙進行工程量計算，不得私自改變。（四）認真掌握建設地的工程預算定額及有關政策規定，嚴格按照規定的工程12、量計算規則及相應的取費標準等相關規定，進行預算編制，不得故意抬價、壓價及附加不合理條件。（五）對部分可變因素，如地材價格等，須通過網絡查詢、電話咨詢、實地考察等方式，做好考察，材料價格的準確率控制在95%以上。（六）須嚴格按照公司規定的時間完成預算工作，不得隨意拖延工作時間。（七）施工圖預算的準確率須達到95%以上。七、協助招標（一）對標底絕對保密，否則，按照按照公司內部管理制度進行處理。（二）開標后，根據開標情況，按照招標文件要求，對投標單位提報的標書預算進行詳細審核，要重點做到四審，達到四防：審查工程量，防止多算錯算或故意少算；審查分項工程內容，防止重復計算或故意漏算；審查分項工程單價，防13、止錯算錯套或故意套高；審查取費費率，防止高取多算。（三）根據標底及招標文件規定，公平、公正、準確的進行評標工作，確保工程造價合理。（四）協助簽訂施工合同，保證合同條款準確合理，不得留下使雙方推諉扯皮的漏洞。八、施工過程中的預算（一）審核各項目部上報的設計變更及現場簽證，發現不合理因素時，須及時與相關人員進行溝通，杜絕因設計變更及現場簽證方案不合理造成損失。須按照規定時間審核完成。（二）按照合同約定結算方式，進行設計變更及現場簽證的預算，須做到先預算后變更。預算準確率須達到95%以上。及時上報預算額，不能耽誤公司審批時間。（三）根據需要，對合同約定內容及設計變更、技術簽證進行現場跟蹤、監督、復核14、，保證復核項目的施工內容在尺寸、做法等準確無誤，準確率達到100%。（四）根據需要，深入現場，配合項目部共同對工程建設項目進行管理，嚴格按照合同約定質量標準及現行施工規范進行監督。如出現降低施工標準、偷工減料等違規現象，視情節輕重，按照公司內部管理制度進行處理或由司法機關依法追究其刑事責任。（五）掌握施工過程中的變化因素（如：當地政府下發的因雪災造成的損失賠償規定等），并根據合同約定，及時采取措施，保證公司不受損失。(六)根據需要，協助對項目跟蹤報告中，申請的進度款額進行審核，保證進度款準確無誤，須在規定時間內完成。九、竣工結算（一）嚴格按照公司規定的竣工結算流程，進行計價工作。否則按照公司內15、部管理制度進行處理。（二）嚴格按照施工合同或施工協議書約定的結算方式進行結算。如因特殊情況，須報公司批準后方可變更結算方式，否則按照損失大小，進行相應處罰。（三）檢查復核工程竣工報告、竣工圖及竣工驗收單設計交底及圖紙會審記錄資料；設計變更通知單及現場施工變更記錄；簽證認可的施工技術措施、技術核定單；預算外各種施工簽證或施工記錄；合同中規定的定額，材料預算價格，構件、成品價格等結算依據。發現不合理因素，及時進行糾正，保證以上資料完整無缺、準確率達到100%、符合審批流程等所有規定。如發現問題不匯報、不溝通、不及時糾正，按照損失大小，進行相應處罰。（四）嚴格按照已復核完成的結算依據及合同約定，核算16、工程量。工程量的準確率須達到98%以上。（五）嚴格按規定時間完成竣工結算，如因特殊情況，需延長工作時間，須按照公司規定辦理手續。否則按公司內部管理制度進行處理。（六）竣工結算的準確率須達到97%以上。（七）協助項目部，辦理結算呈報，保證結算呈報資料完整無缺、準確率達到100%。（八）根據需要，協助外部審計工作。與審計單位積極配合，保證審計工作高效，審計后的結算真實、準確、嚴肅。如因配合不當，造成損失，根據實際情況進行相應處罰。 十、本制度自下發之日起執行。 附件3：工程竣工結算審計制度（試行）為規范工程管理，對建設工程竣工結算審計制定下列制度，望各建設單位和項目部遵照執行。一、工程竣工后，項目17、經理要求施工單位提報工程結算書、竣工圖及有關設計變更、簽證資料、材料認價單等。并確認工程已經驗收合格。二、項目經理對施工單位提報的全部文件進行初審，要確保資料齊全，對工程結算書以外的各類資料進行審核，并對資料的真實、有效性負責。三、基建辦公室在收到項目部竣工結算申請后，10個工作日內派出結算小組（二人以上），對各個單位工程、單項工程進行工程竣工結算。并在20日內完成結算審核工作。四、工程結算審核，要按照合同約定的結算方式，人工費、材料費調整方法，讓利比例等進行結算，對合同外增加的工程量及造價，要審核是否有經過總部批準的立項或簽呈。沒有經過審批的，要責成項目經理寫出書面說明，并按有關規定提出處理18、意見后，方可進行結算。五、對審核后的工程結算書要包括下列內容：（一）建設工程結算呈報表；（二）建設工程合同呈報表（復印件）；（三）工程竣工驗收報告；（四）單位工程竣工結算書（如土建工程、電氣工程、給排水工程等）；（五）單項工程竣工結算書；（六）經總部批復的工程量變更及設計變更的文件（復印件）；（七）竣工結算說明書。六、根據總部統一安排，對內審的工程竣工結算，有必要進行中介機構審計的工程項目，由財務部牽頭，建設單位與中介機構簽訂工程審計協議書，由中介機構進行審計。也可進行多個中介機構重復審計。七、對最終的工程竣工審計結果，由建設單位按工程結算書主要內容的順序，裝訂呈報總部審批。八、基建辦公室收到19、工程竣工結算呈報資料后進行登記，由基建辦公室負責人審核并出具意見，報總經理審批。基建辦公室存檔。九、本制度自公布之日起執行。 附件4：建設工程現場簽證及設計變更管理規定（試行）為規范建設工程項目管理、有效地控制工程成本，對各公司的基本建設項目的現場簽證及設計變更等事項做如下規定，望各建設單位及基建辦公室嚴格遵照執行。一、隱蔽工程：牽涉到工程量增加的現場簽證，基建項目經理有權對造價2000元以下的項目進行現場收方簽證；2000元以上的隱蔽工程，要在項目發生時做好收方記錄，并在簽證項目完成后3日內向總部基建辦公室呈報。審批隱蔽工程的簽證單必須有基建項目經理和基地經理及其他指定人員的簽字。二、其他工20、程：工程量增加的現場簽證，基建項目經理有權對2000元以下的項目進行簽證，2000元以上的工程簽證，要在項目發生前向總部基建辦公室呈報審批。簽證單必須有項目經理等二人以上簽字方可生效。三、設計變更：對工程項目的設計變更，首先由設計部門出具設計變更文件，由基地經理以上人員簽字確認，再由項目經理簽字，在變更工程未實施前報總部基建辦公室審批。設計變更簽呈的文件組成為：請示簽呈、變更文件、工程量清單及預算書。四、按上述管理規定程序辦理的簽證，方可進入工程結算。否則，在工程結算時對未按上述規定辦理的簽證視為無效，不予辦理工程結算，由此造成的一切后果，由基建項目經理負責。五、處罰規定：未按上述規定辦理的工21、程簽證，一經發現，要追究當事人的責任，對責任人處以100300元不等的罰款。六、本規定從下發之日起執行。附件5：關于規范基建工程項目跟蹤報告填寫的規定（試行）為規范基建工程付款流程，完善付款記錄及核對工作，確保工程款項的準確支付，現將基建工程項目跟蹤報告及其填報要求規定如下：一、認真如實填寫基建工程項目跟蹤報告。基建工程項目跟蹤報告是支付基建工程款的依據，填寫的是否具體真實將直接影響著基建工程款批復的效率，為保證呈報內容的準確性，減少重復了解調查的次數，提高工作效率，各單位要認真真實地填寫基建工程項目跟蹤報告。二、完善工程進度內容。填寫跟蹤報告時，必須詳細填寫工程形象進度，注明已完工程量所占總22、工程量比例（或總造價）的比例。臨時停工的說明原因，完工的附加竣工驗收報告，并計算出按進度應付工程款金額（累計數）。材料占較大比例的鋼構工程、裝飾工程等要標明材料進場價款，以便掌握需要支付的工程款是否合理。三、詳盡列明已付款記錄。對該項工程已付款情況，項目經理和建設單位財務人員要有詳細的記錄，并在跟蹤報告上詳細列明，以實物抵付工程款的要在表下注明，以便領導隨時掌握付款情況。四、強化第一責任人（基地/項目部）責任。基建工程各單位第一責任人必須親自抓，嚴把工程質量和資金支付關，對上報集團的基建工程項目跟蹤報告要負責地簽署意見。五、加強財務審核力度。建設單位財務負責人要根據工程進度和合同付款方式審核工23、程付款是否屬實準確，對不符合要求的申請堅決拒絕上報，對不負責任者將嚴肅處理。六、慎重支付質量保證金。合同約定的質保金是在質保期內工程質量保證的約束，只有在質保期滿經驗收工程質量確無質量問題時上報集團工程部批準后才可支付，堅決杜絕未經批準私自支付質保金（包括以實物抵頂）的行為發生，一經查出嚴肅處理。七、審批程序：經辦人提報付款申請建設單位財務部審核建設單位第一責任人審批集團基建辦公室審核集團財務部門審核總經理批示建設單位執行。八、罰則。對不按要求認真如實填寫跟蹤報告者，一次扣罰責任人100元，扣罰建設單位財務經理200元，第一責任人500元；對于弄虛作假為施工單位多支工程款的，一次扣罰責任人5024、0元，扣罰建設單位財務經理1000元，第一責任人2000元，情節嚴重或造成損失的集團另行處理。九、本規定自下發之日起執行。 附件6：建筑材料認價管理制度為保證建設工程順利進行，為工程結算提供完整資料，對建筑材料認價制定本制度，望建設單位遵照執行。一、 建設工程合同中約定的可調價格合同，以及精裝飾的工程項目，對主要材料要進行材料認價。對總包合同要對材料進行質量認定。二、材料認價、認質范圍：磚、瓦、砂子、石子、建筑鋼材、水泥、線纜、燈具、配電箱、衛生潔具、面飾材料、門窗及其他主材。三、材料認價要有項目經理、建設單位供應部經理等二人以上詢價、認價，詢價單位不得少于三家，詢價單要保存完整。四、詢價后，25、填寫建筑材料認價單，經施工單位及詢價人員確認簽字后，附詢價單報總經理簽批，并報集團基建辦公室備案。五、本制度自公布之日起執行。 附件7：建筑材料認價單項目名稱：經甲乙雙方市場詢價，共同確認下列材料價格，供工程結算時采用。材料名稱規格型號品牌廠家單位單價備注說明：甲方認價人： 乙方認價人： 年 月 日 年 月 日附件8：關于工程竣工驗收的有關規定（試行）為了規范工程管理，對建設工程竣工驗收制定下列管理規定，望各建設單位和項目部遵照執行。一、總部基建辦公室成立竣工驗收組，全面負責各項工程的竣工驗收工程。二、工程完工，由建設單位申請工程竣工驗收事項，報基建辦公室審核、備案，由基建辦公室同建設單位共同26、確定具體驗收時間、參加人數等事項。三、對報建工程項目，由建設單位組織包括由建設單位、監理單位、施工單位、設計單位參加的工程竣工驗收。建設單位要有下列人員參加：建設單位主要負責人（基地總經理）、生產主管、財務主管、基建項目部、總部基建工程部驗收小組。四、對報建項目填報單位（子單位）工程質量竣工驗收記錄（附表以）驗收記錄按要求填寫，由建設單位、監理單位、施工單位、設計單位負責人簽字并蓋章。五、對非報建項目填寫工程竣工驗收報告（附表二）驗收報告要求填寫由基建項目部負責人填寫，由建設單位、施工單位、集團基建辦公室負責人簽字并蓋章。六、本規定自下發之日起執行。表格填寫說明建設工程項目立項申請填寫說明一、27、申請單位：填寫申請單位全稱。二、項目主題：填寫項目全稱。三、預算金額：按單位元填寫。四、工程項目內容及規模：填寫項目建設規模，項目建設的主要內容，及資金計劃、工程進度計劃。五、可行性分析：（一）建設用地及相關規劃。（二）資源利用及能源耗用分析。（三）對經濟效果分析。（四）對環境影響分析。建設工程合同呈報表填寫說明一、建設單位：填寫建設單位全稱二、項目名稱：填寫項目全稱，注意與施工圖、立項等名稱一致，如某工程分項呈報，要標明，如：土建工程、鋼結構工程、裝飾工程等。三、合作方：填寫合作單位全稱，要與立項保持一致。四、合同編號：呈報單位不填寫，由總部職能部門統一編號。五、合同金額：單位為元，按：，、28、填寫。六、工程內容及合同履行期限：此工程為（項目名稱）（土建、鋼結構、裝飾等）工程，建筑面積為 平方米（或建設規模），工程內容（按合同中工程內容填寫）。付款方式（按合同約定填寫）。合同履行期限：自合同生效之日期到質保期滿，工程款結清為止。七、談判人說明談判過程：本工程采取（招標方式、議標方式），共有 家單位參加投（議）標，投標報價分別為：公司 元，經由、等組成的招標小組進行評標、議標，確定單位中標，合同價為 元。本合同采取（固定、可調）價格，簽訂本合同為本工程施工、結算及保修等提供依據。八、經辦人：須簽名，合同呈報人須簽名。九、合同呈報文件組成：（一）合同呈報表（二）建設服務協議書（三）工程立29、項審批表（四）招標報告（五）合同（六）工程預算書（七）反商業賄賂協議書十、設計合同、監理合同等參照本說明填寫。 工程竣工驗收報告填寫說明一、工程名稱：與合同、施工圖、工程立項等文件中保持一致，并填寫全稱。二、建設單位：填寫建設單位全稱。三、施工單位：填寫施工單位全稱。四、施工內容：按合同中施工內容填寫。五、簽字欄：驗收意見填寫完畢后，凡項目部成員要有2人以上簽字，加蓋建設單位、施工單位公章。建設單位負責人、施工單位代表簽字。六、該報建工程要求填寫單位（子單位）工程質量驗收記錄工程結算呈報表填寫說明一、建設單位：填寫建設單位全稱。二、工程結算呈報表上“附件三”呈報時不打印。三、項目名稱：填寫建設30、項目全稱，注意與合同中的工程項目名稱保持一致，如果某項工程分項呈報，項目名稱填寫時要標明，如：土建工程、鋼結構工程、裝飾工程等。四、合作對方：填寫合作對方單位全稱，要與合同中名稱保持一致。五、經辦人：需填寫經辦人姓名。六、交易總金額（元）：注意單位為元，格式為：，、七、工程結算內容：填寫此工程為（工程全稱）工程，建筑面積為（）平方米（或建筑規模），按結算書順序填寫結算內容。八、結算人說明結算過程：填寫按合同約定的結算辦法，按結算書順序填寫結算金額，并注明合同內容、變更簽證等，結算人簽字。九、結算呈報文件組成：（一）結算呈報表（二）合同呈報表（復印件）（三）工程竣工驗收報告（四）結算書（五）已批31、復的工程量增減或設計變更簽呈附：建設工程使用表格建設工程項目立項申請表申請單位負責人項目主題預算金額 元工程項目內容及規模（簽字）： 年 月 日可行性分析 （簽字）： 年 月 日工程部審核意見 （簽字）： 年 月 日總經理審批 （簽字）： 年 月 日董事長（會）批示（簽字）： 年 月 日報表說明：此表與下列附件一起呈報 工程概算書；施工圖或工程量計算說明書；施工方案及工期；材料供應方式說明。合同呈報表呈報單位填寫呈報單位合同編號合同總頁數項目名稱合作對方交易總金額（元）交易方式及履行期限 經辦人簽字： 年 月 日呈報單位審批人意見 簽字（蓋章）： 年 月 日 法務部意見 簽字 ： 年 月 日總32、經理組織會簽意見簽字 ： 年 月 日董事長（會）批示 簽字: 年 月 日工程竣工驗收報告工程名稱建設單位施工單位工程地點開工日期竣工日期驗收日期施工內容驗收結果及意見 建設單位（公章）設計單位（公章）監理單位（公章）施工單位（公章）建設單位負責人：基建負責人：年 月 日（項目）負責人：年 月 日總監理工程師：年 月 日施工單位代表：年 月 日單位（子單位）工程質量竣工驗收記錄表D-4工程名稱結構類型建筑面積施工單位技術負責人開工日期項目經理 項目技術負責人竣工日期序號項 目驗 收 記 錄驗 收 結 論1分部工程共 分部，經查 分部，符合標準及設計要求 項。2質量控制資料核查共 項，經審查符合要33、求 項，經核定符合規范要求 項。3安全和主要使用功能核查及抽查結果共核查 項，符合要求 項，共核查 項，符合要求 項，經返工處理符合要求 項。4觀感質量驗收共抽查 項，符合要求 項不符合要求 項。5綜合驗收結論 參加驗收單位建設單位（公章）監理單位（公章）施工單位（公章）設計單位（公章）單位負責人：總監理工程師：單位負責人：單位負責人： 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日基建工程項目跟蹤報告申請單位： 工程項目名稱付款申請人 項目合作對方項目總金額合同約定的付款方式工程形象進度（完工的附竣工驗收報告）按總進度應付工程款金額 該項目已付款記錄 年 月 日，金額： 元； 年 月 日，金34、額： 元； 年 月 日，金額： 元； 年 月 日，金額： 元； 年 月 日，金額： 元； 年 月 日，金額： 元 累計付款金額 元。 本次申請付款金額系本工程 第 次付款申請單位財務審核意見 簽字： 年 月 日申請單位負責任人審核意見 簽字： 年 月 日基建工程負責人 意見 簽字： 年 月 日集團財務部門意見 簽字： 年 月 日 總經理意見 簽字： 年 月 日 董事長（會）審批 簽字： 年 月 日說明：每次付款前必須將項目進展情況填寫清楚，并提供合同呈報表； 支付工程質保金要提供結算呈報表、合同呈報表和竣工驗收報告等相關資料。工程洽商記錄編 號表C2-4工 程 名 稱專業名稱提出單位名稱日 期內 容 摘 要序 號圖 號洽 商 內 容簽字欄建設單位監理單位設計單位施工單位本表由建設單位、監理單位、施工單位、設計單位各保存一份。涉及圖紙修改的必須注明應修改圖紙的圖號。 不可將不同專業的工程洽商辦理在同一份洽商上。“專業名稱”欄應按專業填寫，如建筑、結構、給排水、電氣、通風空調等。