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1、公司安全檢查與隱患排查治理管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 公司名稱 安全檢查與隱患排查治理管理制度1 總則為了深入貫徹和執行“安全第一、預防為主、綜合治理”方針，落實安全生產責任制，發現安全隱患，識別潛在危險，堵塞安全漏洞，對危險源實施監控，強化安全管理，有效預防安全事故的發生，實現安全生產的長效機制，確保公司安全、健康、穩定發展，特制定本制度。本制度適用于本公司關于在長沙縣公路局非標項目內所有生產經營活動場所的安全生產檢查與隱患排查治理管理工作。2 規范性引用文件下列文件中的條款通過本制度引用而成為本制度2、的條款，凡是未注明日期的引用文件，其最新版本適用于本制度。安監總局令16號 安全生產事故隱患排查治理暫行規定3 術語與定義3.1 安全生產事故隱患（以下簡稱事故隱患），是指生產經營單位違反安全生產法律、法規、規章、標準、規程和安全生產管理制度的規定，或者因其他因素在生產經營活動中存在可能導致事故發生的物的危險狀態、人的不安全行為和管理上的缺陷。3.2 一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發現后能夠立即整改排除的隱患。3.3 重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產停業，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。4 職責4.13、項目經理部負責對公司安全生產運行情況、隱患查處、整改及預防措施落實等進行監督、考核管理。4.2 項目部內各班組負責其所屬范圍（區域）安全生產運行情況、隱患查處、整改及預防措施落實等實施具體業務工作。5 管理程序5.1 安全檢查堅持全面、專業、及時的原則。5.1.1 全面（1）安全檢查內容全面；（2）安全檢查范圍應全面。5.1.2 專業（1）安全檢查計劃制定應規范、專業；（2）安全檢查應配備專業人員；（3）安全檢查標準、支持記錄應專業。5.1.3 及時（1）安全檢查時機把握應及時；（2）隱患內容、整改要求傳達及時；（3）隱患整改落實應及時；（4）復查、驗收應及時。5.2 安全檢查分類5.2.1 4、按檢查時機分為：計劃性安全檢查和非計劃性安全檢查。5.2.2 按檢查形式分為：（1）綜合性安全檢查（含政府主管單位檢查）；（2）專業性安全檢查；（3）季節性安全檢查；（4）節假日（前、后）安全檢查；（5）日常安全檢查；（6）單位自查。5.3 安全檢查分級及常規對應檢查形式：5.3.1 公司級。對應檢查形式有：綜合性安全檢查、專業性安全檢查、季節性安全檢查、節假日（前、后）安全檢查；5.3.2 單位（項目）級。對應檢查形式有：綜合性安全檢查、專業性安全檢查、季節性安全檢查、節假日（前、后）安全檢查、單位自查、日常安全檢查。5.3.3 班組級。對應檢查形式有：日常安全檢查。5.4 安全檢查范圍5.5、4.1 公司級安全檢查范圍：公司直屬職能單位、各在建工程項目單位。5.4.2 單位級安全檢查范圍：公司直屬職能單位、各在建工程項目單位按照各自項目內管理范圍確定；5.4.3 班組級安全檢查范圍：生產（管理、業務）班組實際生產作業范圍確定。5.5 安全檢查工具：5.5.1 公路工程施工安全技術規程（JTJ076-1995）。5.5.2 季節性安全檢查表；5.5.3 節假日（前/后）安全檢查表；5.5.4 綜合性安全檢查表；5.5.5 專業性安全檢查標準；5.5.6 日常安全檢查表等。各班組自行制定各類、各級安全檢查表。檢查表作為專業性支持文件，應根據各自生產經營特點，依據國家相關法律法規、技術標6、準制定。5.6 安全檢查方法：訪談、查閱文件和記錄、現場觀察、儀器測量。5.7 檢查要求5.7.1 檢查內容要求：（1）綜合性安全檢查：落實崗位安全責任制為重點，各專業共同參與的全面檢查。（2）專業性安全檢查：電氣裝置、機械設備、實體工程、安全設施等內容。（3）季節性安全檢查：根據當地的地理和氣候特點對防火防爆、防雨防洪、防雷電、防暑降溫、防風及防凍保暖等內容進行預防性季節檢查。（4）節假日（前、后）安全檢查：春節、國慶、五一等國家法定節假日前后進行的全面安全檢查。（5）項目自查：對項目內部安全管理進行有計劃按頻次的自查自糾。（6）日常檢查：分為崗位工人檢查和管理人員巡回檢查。崗位工人上崗應認7、真履行崗位安全生產責任制，嚴格執行交接班檢查和班中巡回檢查，各級管理人員應在各自的業務范圍內定期或不定期的進行檢查。5.7.2 檢查時間要求（1）綜合安全檢查檢查頻率：每季度不少于1次。（2）專業性安全檢查頻率：每半年不少于1次。（3）季節性安全檢查頻率：1次/季度，春、夏、秋、冬每季按當年氣候情況確定檢查時間。（4）節假日（前、后）安全檢查頻次：國家法定節假日前、后開展。（5）項目自查頻次：每月不少于1次。（6）日常檢查頻次：項目安全、生產人員每天進行日常檢查，其余各級管理人員應在各自的業務范圍內定期或不定期的進行檢查；崗位工人每日安全巡查。5.7.3 計劃性安全檢查應在檢查前47天通知（微8、信信息平臺、電話）檢查組人員，告知檢查的相關事宜（時間、地點、內容）以及準備工作（資料、器具等），非突擊性檢查還應通知被檢查單位、單位。檢查組組長（負責人）應提前做好相關協調、準備工作（計劃、通知、檢查表、車輛、檢查器具等）。（1）檢查人員要求檢查人員接到通知后，按時間要求到指定地點參與檢查。受檢查班組成立以班組領導和各專業人員組成的檢查小組，參加檢查。（2）檢查人員紀律參加檢查人員不得遲到、早退和無故缺席。檢查人員必須認真負責、公平、公開、公正的開展檢查工作。每次檢查完畢與受檢單位進行檢查結果交流。如實填寫安全檢查記錄。安全檢查記錄作為安全生產管理檔案予以保存備查。5.8 隱患整改5.8.19、 安全檢查組對查出的內容要逐項研究，進行原因分析，并與受檢單位進行交流溝通，在檢查結束后立即簽發工作檢查及問題整改通知單，對存在違章違紀情況及違反公司安全生產獎懲管理制度的問題，應立即簽發處罰通知單或現場違章處罰告知書。5.8.2 事故隱患治理過程中，責任單位應當采取相應的安全防范措施，防止事故發生。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應當從危險區域內撤出作業人員，并疏散可能危及的其他人員，設置警戒標志，暫時停產停業或者停止使用；對暫時難以停產或者停止使用的相關生產儲存裝置、設施、設備，應當加強維護和保養，防止事故發生。5.8.3 對于一般事故隱患，由責任班組負責人或者有關人員立即組織10、整改。5.8.4 對于檢查（含自查）出的重大安全隱患隱患，應當立即停止作業，向責任班組簽發停工通知書，責任班組應當及時向公司安全管理單位和其他有關單位報告，并由責任單位主要負責人組織制定事故隱患治理方案，積極實施整改。（1）重大事故隱患報告內容應當包括：隱患的現狀及其產生原因；隱患的危害程度和整改難易程度分析；隱患的治理方案。（2）重大事故隱患治理方案應當包括以下內容：治理的目標和任務；采取的方法和措施；經費和物資的落實；負責治理的機構和人員；治理的時限和要求；安全措施和應急預案。停工整改完畢，責任單位經向公司及其項目經理部、監理單位復驗可以重新開工的，責任單位在接到復工通知及相關手續后，方可11、復工。5.8.5 公司項目經理部根據整改情況，負責及時向公司遞交檢查情況分析報告以及考核意見。6 其他凡違反本制度相關規定的，將根據公司安全生產獎懲管理制度安全生產責任、管理目標管理及考核制度進行獎懲與考核。 年 月 日項目部工作檢查整改通知單編號：接受檢查單位工程名稱檢查執行單位檢查時間參加檢查人員：檢查情況記錄： 簽發人： 年 月 日整改要求：接受檢查單位代表簽字： 年 月 日復查驗證情況： 復查驗證人： 年 月 日本表一式二份，項目部、接受檢查單位各一份。 項目部工作檢查處罰通知單編號：接受處罰單位工程名稱處罰執行單位處罰時間被處罰事由： 簽發人： 年 月 日接受處罰單位代表簽字： 年 12、月 日公司項目經理部領導審核意見： （簽章） 年 月 日本表一式二份，項目部、接受檢查單位各一份。 停 工 通 知 書 停字xx第 號 ： 你班組承建的 項目工程， 施工存在重大安全隱患，現責令你班組對該工程項目的 于 年 月 日起暫停施工作業。接此通知后，請你班組務必對 等重大安全隱患進行整改，并將整改情況書面報告項目經理部整改驗收。在未接到整改合格復工通知之前，不得擅自施工。違者將按制度嚴格處罰。特此通知經辦： 審核： 簽發： （簽章） 年 月 日抄送： 施工現場違章處罰告知書目的：在于改進 （安）字：xx年 號工程名稱 責任班組經查，你（班組）以下行為違反了公司安全生產獎懲管理制度的規定13、，依據公司安全生產獎懲管理制度4.6處罰規定，擬對你（班組）作出如下處罰： 1.施工現場未（正確）佩戴安全帽： 人100.00元/人= 元； 2.高處臨邊作業未（正確）系安全帶： 人200.00元/人= 元； 3.未按規定佩戴防護鏡（面、口罩）： 人50.00 元/人= 元； 4.未與工人簽定（完善）勞動合同： 人200.00元/人= 元； 5.未進行（完善）“三級”安全教育： 人200.00元/人= 元； 6.未進行安全技術教育（交底）： 人200.00元/人= 元； 7.特種作業未持證上崗（作業）： 人400.00元/人= 元； 8.其它： 以上處罰合計金額: 元（大寫: 萬 仟 佰 拾元整）。 希你（班組）加強對作業現場內作業人員正確使用勞動保護用品、現場防護的日常監督檢查工作，認真做到“預防”第一，確保作業人員的人身安全和公司財產安全。如對以上處罰有異議，根據 安全生產管理制度相關規定，你（班組）有權在三日內向公司項目安全生產委員會進行申辯。扣分情況： 簽發人（簽章） ： 簽收人（簽章）：審查意見 年 月 日審核意見 年 月 日審批意見 年 月 日備注：處罰告知書一式二份，項目部、被處罰單位各執一份。