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1、公司安全生產(chǎn)事故隱患排查與治理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 目 錄1.目的12.適用范圍13.定義與隱患分級14.職責(zé)15.隱患排查治理工作程序26.附件61. 目的：為指導(dǎo)和規(guī)范安全生產(chǎn)事故隱患排查治理工作的深入開展，防止意外的發(fā)生、消除潛在的安全環(huán)境風(fēng)險，根據(jù)安全生產(chǎn)法、安全生產(chǎn)事故隱患排查治理體系建設(shè)實(shí)施指南等有關(guān)法律法規(guī)要求，制定本制度。2. 適用范圍：本制度適用于xx公司管轄范圍內(nèi)的事故隱患排查治理工作的管理。3. 定義與隱患分級1.2.3.3.1. 安全生產(chǎn)事故隱患：安全生產(chǎn)事故隱患（以下簡稱隱患2、事故隱患或安全隱患），是指違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為、工作環(huán)境的風(fēng)險及管理上的缺陷。3.2. 隱患排查：指生產(chǎn)經(jīng)營單位組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員和其他相關(guān)人員對本單位的事故隱患進(jìn)行排查，并對排查出的事故隱患，按照事故隱患的等級進(jìn)行登記，建立事故隱患信息檔案。3.3. 隱患治理：隱患治理就是指消除或控制隱患的活動或過程。對排查出的事故隱患，應(yīng)當(dāng)按照事故隱患的等級進(jìn)行登記，建立事故隱患信息檔案，并按照職責(zé)分工實(shí)施監(jiān)控治理。對于一般事故隱患，由于其危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)3、后應(yīng)當(dāng)由有關(guān)人員立即組織整改。對于重大事故隱患，由公司主要負(fù)責(zé)人組織制定并實(shí)施事故隱患治理方案。3.4. 四個清單：根據(jù)遼寧省安委會發(fā)布的關(guān)于嚴(yán)格安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查清單管理的意見，事故隱患排查應(yīng)明確監(jiān)督檢查任務(wù)清單、隱患和問題清單、整改工作清單、復(fù)查驗(yàn)收清單。 “四個清單”是貫穿檢查全過程的主要工作見證。3.5. 隱患分級：隱患的分級是以隱患的整改、治理和排除的難度及其影響范圍為標(biāo)準(zhǔn)的，根據(jù)這個分級標(biāo)準(zhǔn)，公司將隱患分為班組級、部門級、公司級直至安委會級，其含義是在相應(yīng)級別的組織中能夠整改、治理和排除。根據(jù)不同的隱患級別對應(yīng)的整改難度，隱患又分為一般事故隱患和重大事故隱患兩類。一般事故隱患，是指危4、害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。4. 職責(zé)：4.4.1. 公司總經(jīng)理：是公司隱患排查治理工作的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)親自定期組織和參與檢查，及時準(zhǔn)確把握情況，發(fā)出明確的指令。4.2. 分管副總：負(fù)責(zé)組織制定分管部門隱患排查治理的具體內(nèi)容，將有關(guān)情況上傳下達(dá)，做好主要負(fù)責(zé)人總經(jīng)理的幫手。4.3. 安全部：4.3.1. 負(fù)責(zé)組織公司級的事故隱患檢查排查、下達(dá)整改指令、驗(yàn)證整改效果。4.3.2. 負(fù)責(zé)通過監(jiān)督方式對各部門和有關(guān)單位及所有5、員工在隱患排查治理工作方面的履職情況進(jìn)行了解，納入考核，全力推動隱患排查治理工作的全方位和全員化。4.3.3. 負(fù)責(zé)對各類隱患排查過程中的問題進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計，并在公司HSE會議進(jìn)行通報、討論。4.4. 各部門：4.4.1. 負(fù)責(zé)部門范圍內(nèi)的隱患排查治理工作開展，并跟蹤落實(shí)部門的事故隱患整改及復(fù)查驗(yàn)收情況。4.4.2. 負(fù)責(zé)及時、如實(shí)匯報部門范圍內(nèi)的隱患排查治理數(shù)據(jù)及有關(guān)情況。4.5. 全體員工：負(fù)責(zé)按照安全生產(chǎn)責(zé)任制、相關(guān)規(guī)章制度和操作規(guī)程，對所在崗位日常的各項(xiàng)工作中，隨時發(fā)現(xiàn)和處理各種隱患和事故苗頭，及時進(jìn)行檢查及整改，自己不能解決的及時上報，同時采取臨時性的控制措施。5. 隱患排查治理程序56、.5.1. 隱患排查計劃與目標(biāo)5.1.1. 每次開展隱患排查工作前，應(yīng)由隱患排查實(shí)施主體制定排查計劃，形成監(jiān)督檢查任務(wù)清單（附件1），任務(wù)清單中應(yīng)明確隱患排查的范圍、類別、實(shí)施人、排查內(nèi)容及采取的排查方法。每日均開展的崗位級隱患排查及班組安全檢查表檢查為日常檢查內(nèi)容，不需制訂檢查計劃。5.1.2. 隱患排查工作應(yīng)列入年度安全工作計劃和安全目標(biāo)責(zé)任書中。5.2. 隱患排查方法5.2.1. 隱患排查可采用自檢互檢法、安全檢查表法、文件審核法、危險源評價法等方法開展。5.2.2. 自檢互檢法指日常工作中運(yùn)用安全常識、基本規(guī)范的要求，開展工作崗位及作業(yè)區(qū)域的日常性隱患排查方法，通常由排查人自主開展或由7、他人協(xié)助排查的一種隱患排查方法。5.2.3. 安全檢查表法是依據(jù)相關(guān)的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范，對工作場所存在的危險類別、設(shè)計缺陷以及與一般工藝設(shè)備、操作、管理有關(guān)的潛在危險性和有害性進(jìn)行的隱患排查。安全檢查表編制的主要依據(jù)為以下四個方面的內(nèi)容：1) 國家、地方的相關(guān)安全法規(guī)、規(guī)定、規(guī)程、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)、企業(yè)的規(guī)章制度、標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)安全生產(chǎn)操作規(guī)程。2) 國內(nèi)外行業(yè)、企業(yè)事故統(tǒng)計案例，經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。3) 行業(yè)及企業(yè)安全生產(chǎn)的經(jīng)驗(yàn)，特別是本企業(yè)安全生產(chǎn)的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，引發(fā)事故的各種潛在不安全因素及成功杜絕或減少事故發(fā)生的成功經(jīng)驗(yàn)。4) 系統(tǒng)安全分析的結(jié)果，如采用事故樹分析方法找出的不安全因素，或作為防止事故控制8、點(diǎn)源列入檢查表。5.2.4. 文件審核法指通過內(nèi)審、管理評審及文件與記錄的評審等排查事故隱患的一種方法，主要用于識別管理缺陷類的事故隱患。5.2.5. 危險源評價法是結(jié)合危險源辨識與評價制度，對工作場所客觀存在的風(fēng)險進(jìn)行定性及定量評價的一種隱患排查方法，對不同的作業(yè)場所和內(nèi)容，應(yīng)根據(jù)危險源辨識與評價制度的要求采取不同的評價方法。5.3. 隱患排查的實(shí)施5.3.1. 隱患排查分為定期和不定期兩種形式。5.3.2. 定期隱患排查的內(nèi)容及要求見表5.3.2。表5.3.2定期隱患排查的要求排查級別排查類別排查實(shí)施人排查方法排查頻次公司級總經(jīng)理安全檢查 總經(jīng)理組織的排查小組，一般由總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工9、程師、安全部、被檢部門負(fù)責(zé)人組成安全檢查表法、文件審核法每季度一次公司安全檢查安全部組織的檢查小組，一般由主管安全副總經(jīng)理、安全部及被檢部門負(fù)責(zé)人組成安全檢查表法、文件審核法、危險源辨識與評價法每月不少于一次，或有針對性的專項(xiàng)檢查年度危險辨識排查安全部組織排查小組，各部門參與危險源辨識與評價法每年至少一次部門級部門級隱患排查公司各職能部門負(fù)責(zé)人及安全員，必要時可由安全部參加安全檢查表法、文件審核法、危險源辨識與評價法根據(jù)部門需要組織開展，每月不少于一次班組級場站班組級隱患排查場站及調(diào)度站等負(fù)責(zé)人及現(xiàn)場班組安全管理人員，必要時可由主管部門負(fù)責(zé)人及安全部有關(guān)人員參加安全檢查表法、文件審核法根據(jù)班組10、安全檢查表開展，每日一次崗位級日常安全檢查各崗位有關(guān)工作人員自檢互檢法、安全檢查表法每日隨時開展5.3.3. 不定期隱患排查主要包括重大節(jié)日前的隱患排查、各類突擊檢查、異常天氣預(yù)警前排查及事故發(fā)生后的隱患排查等不定期隱患排查每次開展前由組織部門負(fù)責(zé)制訂排查計劃，形成監(jiān)督檢查任務(wù)清單，并編制相關(guān)的安全檢查表，運(yùn)用安全檢查表法與文件審核法等多種方法開展檢查。5.3.4. 在各種形式隱患排查中發(fā)現(xiàn)所有不安全的狀況、習(xí)慣或程序，應(yīng)記錄在隱患和問題清單（附件2）中，并通知到隱患責(zé)任部門及有關(guān)責(zé)任人。5.3.5. 隱患責(zé)任部門及有關(guān)責(zé)任人對排查發(fā)現(xiàn)的隱患應(yīng)立即處理，不能處理的，制定整改措施、時間，形成整改11、工作清單并實(shí)施整改，整改完成后及時將整改情況反饋到隱患排查執(zhí)行人員，隱患排查執(zhí)行人員對整改的實(shí)施及進(jìn)度作出復(fù)查，對整改措施有效的填寫復(fù)查驗(yàn)收清單，確保隱患消除。5.3.6. 日常安全檢查發(fā)現(xiàn)的作業(yè)崗位安全隱患，可現(xiàn)場立即整改的不需要形成記錄，不能立即整改的，需報班組或部門安全員，按照流程納入各級安全檢查“四個清單”記錄中跟蹤整改；如發(fā)現(xiàn)重大隱患，應(yīng)立即報告部門分管副總，并通知公司安委會核實(shí)，確定屬于重大隱患的，執(zhí)行重大隱患的整改流程。5.4. 隱患的治理5.4.1. 一般事故隱患的治理1) 現(xiàn)場立即整改：有些隱患如明顯的違反操作規(guī)程和勞動紀(jì)律的行為，這屬于人的不安全行為式的一般隱患，排查人員一12、旦發(fā)現(xiàn)，應(yīng)當(dāng)要求立即整改。有些設(shè)備設(shè)施方面的簡單的不安全狀態(tài)如安全裝置沒有啟用、設(shè)備異常狀態(tài)、現(xiàn)場混亂等物的不安全狀態(tài)等一般隱患，也可以要求現(xiàn)場立即整改。2) 限期整改：有些隱患難以做到立即整改的，但也屬于一般隱患，則應(yīng)限期整改。限期整改由排查人員或排查主管部門對隱患所屬單位發(fā)出隱患和問題清單，內(nèi)容中需要明確列出如隱患情況的排查發(fā)現(xiàn)時間和地點(diǎn)、隱患情況的詳細(xì)描述；隱患存在部門應(yīng)對隱患發(fā)生原因的進(jìn)行分析、并明確隱患整改責(zé)任的認(rèn)定、隱患整改負(fù)責(zé)人、隱患整改的方法和要求、隱患整改完畢的時間等內(nèi)容，填寫整改工作清單。3) 限期整改需要全過程監(jiān)督管理，除對整改結(jié)果填寫復(fù)查驗(yàn)收清單進(jìn)行“閉環(huán)”確認(rèn)外，也要13、在整改工作實(shí)施期間進(jìn)行監(jiān)督，以發(fā)現(xiàn)和解決可能臨時出現(xiàn)的問題，防止拖延。5.4.2. 重大事故隱患的治理1) 每個重大隱患應(yīng)制定專門的治理方案。由于重大隱患治理的復(fù)雜性和較長的周期性，在沒有完成治理前，還要有臨時性的措施和應(yīng)急預(yù)案。治理完成后還有書面申請以及接受審查等工作。2) 重大事故隱患治理方案及整改工作清單中應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容： a) 治理的目標(biāo)和任務(wù)； b) 采取的方法和措施； c) 經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)； d) 負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員； e) 治理的時限和要求； f) 安全措施和應(yīng)急預(yù)案； g) 安全監(jiān)管監(jiān)察部門提出的有關(guān)要求（如有）。3) 重大隱患隱患治理過程中，應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措施，14、防止事故發(fā)生。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用；對暫時難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲存裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)維護(hù)和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生。 5.4.3. 隱患治理理論方法5.4.3.1. 隱患治理及其方案的核心都是通過具體的治理措施來實(shí)現(xiàn)的，這些措施大體上分為工程技術(shù)措施和管理措施，再加上對重大隱患需要做的臨時性防護(hù)和應(yīng)急措施。5.4.3.2. 隱患治理措施的基本要求a) 能消除或減弱生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的危險、有害因素；b) 處置危險和有害物，并降低到國家規(guī)定的限值內(nèi)；c) 預(yù)防生產(chǎn)裝置失靈15、和操作失誤產(chǎn)生的危險、有害因素；d) 能有效地預(yù)防重大事故和職業(yè)危害的發(fā)生；e) 發(fā)生意外事故時，能為遇險人員提供自救和互救條件。5.4.3.3. 工程技術(shù)措施工程技術(shù)措施的實(shí)施等級順序是直接安全技術(shù)措施、間接安全技術(shù)措施、指示性安全技術(shù)措施等；根據(jù)等級順序的要求應(yīng)遵循的具體原則應(yīng)按消除、預(yù)防、減弱、隔離、連鎖、警告的等級順序選擇安全技術(shù)措施；應(yīng)具有針對性、可操作性和經(jīng)濟(jì)合理性并符合國家有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計規(guī)范的規(guī)定。根據(jù)安全技術(shù)措施等級順序的要求，應(yīng)遵循以下具體原則：a) 消除：盡可能從根本上消除危險、有害因素；如采用無害化工藝技術(shù)，生產(chǎn)中以無害物質(zhì)代替有害物質(zhì)、實(shí)現(xiàn)自動化作業(yè)、遙控技術(shù)等；16、b) 預(yù)防：當(dāng)消除危險、有害因素有困難時，可采取預(yù)防性技術(shù)措施，預(yù)防危險、危害的發(fā)生；如使用安全閥、安全屏護(hù)、漏電保護(hù)裝置、安全電壓、熔斷器、防爆膜、事故排放裝置等。c) 減弱：在無法消除危險、有害因素和難以預(yù)防的情況下，可采取減少危險、危害的措施；如局部通風(fēng)排毒裝置、生產(chǎn)中以低毒性物質(zhì)代替高毒性物質(zhì)、降溫措施、避雷裝置、消除靜電裝置、減振裝置、消聲裝置等；d) 隔離：在無法消除、預(yù)防、減弱的情況下，應(yīng)將人員與危險、有害因素隔開和將不能共存的物質(zhì)分開；如遙控作業(yè)、安全罩、防護(hù)屏、隔離操作室、安全距離、事故發(fā)生時的自救裝置（如防護(hù)服、各類防毒面具）等；e) 連鎖：當(dāng)操作者失誤或設(shè)備運(yùn)行一旦達(dá)到危17、險狀態(tài)時，應(yīng)通過連鎖裝置終止危險、危害發(fā)生；f) 警告：在易發(fā)生故障和危險性較大的地方，配置醒目的安全色、安全標(biāo)志；必要時設(shè)置聲、光或聲光組合報警裝置。5.4.3.4. 安全管理措施安全管理措施能系統(tǒng)性地解決很多普遍和長期存在的隱患，這就需要在實(shí)施隱患治理時，主動地和有意識地研究分析隱患產(chǎn)生原因中的管理因素，發(fā)現(xiàn)和掌握其管理規(guī)律，通過修訂有關(guān)規(guī)章制度和操作規(guī)程并貫徹執(zhí)行來從根本上解決問題。5.5. 記錄及保存5.5.1. 對一般隱患，為簡化流程，提高效率，可采用簡化版本的一般隱患四個清單記錄表（附件5）進(jìn)行記錄，并按照隱患排查報告及記錄有關(guān)流程要求，由各相關(guān)責(zé)任人填寫記錄內(nèi)容并按要求存檔。5.18、5.2. 對整改周期較長難度較大的重大隱患，應(yīng)嚴(yán)格按照“四個清單”進(jìn)行記錄及跟蹤，并制定明確的整改計劃，采取切實(shí)有效的風(fēng)險管控措施，涉及到延期整改的問題應(yīng)做好后續(xù)的跟進(jìn)工作，相關(guān)整改方案及進(jìn)度直接由公司安委會組織跟進(jìn)，并由公司安委會領(lǐng)導(dǎo)作為復(fù)查驗(yàn)收清單的驗(yàn)收人員，以確保事故隱患得到有效管控，重大隱患有效整改。5.5.3. 事故隱患排查的“四個清單”及相關(guān)記錄應(yīng)至少保存三年。5.5.4. 部門級、班組級的一般隱患“四個清單”由部門統(tǒng)一存檔備查。5.5.5. 公司級事故隱患排查的一般隱患“四個清單”由安全部統(tǒng)一存檔。5.5.6. 各類檢查中發(fā)現(xiàn)的重大隱患的“四個清單”，由公司安委會辦公室統(tǒng)一存檔。6. 附件6.6.1. 監(jiān)督檢查任務(wù)清單（附件1）6.2. 隱患和問題清單（附件2）6.3. 整改工作清單（附件3）6.4. 復(fù)查驗(yàn)收清單（附件4）6.5. 一般隱患四個清單記錄（附件5）