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1、企業質押業務監管員工作交接管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1.0 目的 該制度規定了監管員工作交接的內容和過程，用以規范工作交接環節和手續，保證交接工作的順利完成和監管工作的正常開展。2.0 適用范圍 2.1 適用于質押監管業務中監管員調配、離職等工作交接的過程。3.0 職責3.1 監管員管理部負責本制度的起草和修訂，物流金融事業部總經理負責本制度的審核。3.2 監管員管理部綜合管理員負責本制度的推進實施。3.3 監管員管理部、業務部、風控部負責本制度的執行。3.4 監管員管理部經理負責執行的監督。3.5 2、其它部門負責協助完成本制度規定的相關內容。4.0 工作交接類別及定義：4.1 輪崗交接：在一家店連續工作時間超過3個月以上的監管員，在接到總部派遣（調往另一家店）的通知后，需要與接任的監管員進行工作交接的過程。4.2 調崗交接：因業務發展或突發事件的調配需求，監管員接到總部派遣（調往另一家店）的通知后，需要與接任的監管員進行工作交接的過程。4.3 離職交接：因監管員辭職或被辭退，且經公司審批同意離職，需要與接任的監管員進行工作交接的過程。4.4 停崗（待崗）交接：因業務發展或突發事件的調配需求，監管員接到總部派遣的通知后，需要與接任的監管員進行工作交接的過程。5.0 交接前的準備5.1 當監管3、員（離任和接任）接到總部調配通知后，需做好工作交接的準備，將未處理完事項及時處理完畢，以免影響工作交接。5.2 接任監管員到店后由總部相關人員通過工作QQ發送監管員工作交接書表單（以下簡稱為交接書），并負責填寫交接內容，離任監管員配合執行。6.0 輪崗交接與調崗交接均按以下規定執行：6.1 業務交接： 內容：主要包含質押監管車輛臺賬（電子版）、手工臺帳、接車明細、監管確認書、釋放申領書、庫存核對清單、監管車輛合格證、車輛鑰匙、換證申請、移動申請、釋放申領單、釋放通知單、銀行承兌匯票項下發車明細（包括未收到或者未收全的車輛明細）、店方授權委托書及其它與業務相關的需要移交的資料。 流程：.1交接監4、管員雙方到庫盤查在庫車輛，接任監管員做查庫記錄。6.1.2.2出現誤差、有遺留事項或其它問題時，參照本制度中“6.1.4條”進行處理；核實無誤或問題處理完畢則將信息填入交接書內，雙方在“問題說明”一欄中簽字確認。.3業務交接完成后，進行其它各項交接工作。 業務交接過程中可能遇到的問題、風險：.1 臺帳與實物不符：即有私自移動車輛情況或臺帳未做更新造成的帳物不符；.2 車輛合格證（進口車為商檢單及海關進口證明書）缺失或有造假嫌疑：即有私自放證的情況。.3 車輛鑰匙缺失：可能收車時未收全（除店方保留的1把鑰匙以外）。 問題處理方法：.1出現以上問題時，接任監管員應立即要求離任監管員說明問題原因，同5、時接任監管員應立即報告品牌專員，由業務部給予具體指示。重大問題由業務經理報告上級處理。.2問題處理完畢后，接任監管員將出現的問題及處理結果詳細記錄于監管員工作書交接的“問題說明”中（可加附件說明），交接雙方確認簽字。6.2 辦公設備交接： 內容：主要包括電腦及保修卡說明書、保險柜、耳麥、攝像頭、工作QQ、工牌、質押標示等辦公設備及用品。 流程：.1業務交接完畢后，進行此項交接，以保證保險柜密碼及電腦密碼做有效更改。.2接任監管員需檢查監管設備和用品的性能狀況，無問題則在交接書中簽字確認。.3接任監管員在完成各項工作接收后，更改電腦、保險柜、QQ及監管操作系統等的密碼，并保證密碼無外泄。 交接中6、可能遇到的問題、風險：.1離任監管員未交接工作QQ。.2電腦無法正常使用、耳麥損壞、攝像頭、保險柜鑰匙不足等情況。 問題處理方法：.1未交付工作QQ號碼、密碼或更改密碼的“設置問題”，不影響整體交接情況，只需接任監管員在交接書中注明，并及時聯系總部綜合管理員，領用新工作QQ即可。原QQ號碼作廢。.2其它問題應立即報告綜合管理員，由綜合部給予具體指示。同時將問題情況及處理結果記錄在交接書的“問題說明”中。重大問題由監管員管理部經理報告上級處理。6.3 住房交接： 內容：主要指外派監管員所租房屋、租房協議（原件）、房租繳納收據及交付情況完整交付接任監管員。 流程：.1離任監管員將房屋交接事宜提前告7、知房東。.2接任監管員向房東確認，然后與離任監管員交接相關資料。 交接時可能遇到的問題： 離任監管員交付的房租未到報銷時間。 問題處理方法： 房租報銷事宜可咨詢總部綜合管理員。6.4 經銷店有關事項交接： 內容：包括向店方借用的物品或欠款清算事項。 流程：.1離任監管員主動歸還借用經銷店的物品及欠款。.2接任監管員向經銷店有關負責人確認離任監管員歸還財物的情況。由店方在交接書中簽字確認并加蓋公章，如需出具書面材料，可加附件。6.5 審批程序： 交接書填寫并簽字確認后，由接任監管員傳真至總部，進行業務交接內容的審核，業務部經理審批通過后將交接書傳遞至監管員管理部。6.5.2 監管員管理部負責辦公8、設備及租房管理的綜合管理員審核相關項目，綜合部負責人審批通過后將交接書傳遞至監管員管理部調配專員處。6.5.3 風控部經理進行風險評估，審批通過后將交接書傳遞至監管員管理部。6.5.4 監管員管理部調配人員通知監管員交接審批結果。若審批合格，則交接工作完成，準許離任監管員離店。 調配人員將交接書交于監管員管理部檔案專員，負責存檔備查。7.0 離職交接規定：7.1 離職人員需經公司批準離職后方可辦理離職交接手續。7.2 離職人員的工作交接內容與本制度中輪崗交接及調崗交接的內容相同（參照第6條中各項規定）。7.3 審批程序參照本制度“第6條”中的審批程序，并增加財務部審核及物流金融系統負責人批準程9、序。7.3 物流金融系統負責人批準后，離職人員方可離店。8.0 監管員交接責任：8.1 離任監管員負責在交接前將遺留問題處理完畢。8.2 離任監管員有責任積極配合接任監管員的工作接管的各項流程，及問題解答，并協助接任監管員理清待處理事項，確保無遺漏，無偏差。8.3 交接過程中，接任監管員有權向離任監管員提出疑問，并有權要求其做詳細解答。8.4 交接過程中及審批程序辦理時間內，監管工作仍由原監管員負責，接任監管員負責協助。8.5 在交接完畢后，一切工作中的問題由接任監管員負責，不得以交接不到位為由拒絕負責。8.6 在監管員管理部調配專員下達交接完畢指令前，離任監管員不得私自離開工作崗位，應繼續履10、行交接職責，直到指令下達后方可離開。9.0 處罰：9.1 由于離任監管員應告知但未告知接任監管員相關工作交接的內容，致使公司有經濟損失的，離任監管員負主要賠償責任，公司有權向其追償經濟損失及法律責任。9.2 接任監管員因交接不慎（非離任監管員導致的情況），致使公司有經濟損失的，接任監管員負主要賠償責任，除賠償公司全部經濟損失外，公司將對其做辭退處理。9.3 離任監管員交付的辦公設備或用品如有丟失或毀損，需按公司財務相關規定賠償，罰款在其工資中扣除。9.4 監管員未做交接而擅自離崗或不到崗的，視為嚴重違反公司制度，公司有權解除其勞動關系，扣除當月工資，有權向離職監管員追償經濟損失并追究其法律責任。9.5 拒不服從工作調配而未進行交接，或以QQ等形式發布不良言論的，視為嚴重違反公司制度，公司將對其做辭退處理，扣除當月工資。10.0 通則無11.0 附件無12.0 保存期限12.1 本程序文件于XX年10月執行12.2 保存期限三年