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1、公司安全生產事故隱患排查治理管理制度附表單編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 隱患排查治理管理制度1 目的為認真貫徹落實“安全第一，預防為主，綜合治理”的安全生產方針，強化隱患排查整改和治理，以實現“本質安全”為目標，防止和減少各類事故的發生。根據安全生產法、安全生產事故隱患排查治理暫行規定（安監總局第16號令）等法律、法規和規章，結合公司實際，制定本制度。2 適用范圍2.1本制度所稱安全生產事故隱患（以下簡稱事故隱患），是指不符合安全生產法律、法規、規章、標準、規程和安全生產管理制度的規定，或者因其他因素在生產經營活2、動中存在可能導致事故發生的物的危險狀態、人的不安全行為和管理上的缺陷。事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發現后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，造成系統全部或者局部停產停業，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。3 職責3.1廠主要負責人應對事故隱患排查和整改負全面的領導責任，應負責組織建立健全公司事故隱患排查治理的長效機制，保證安全資金的投入，逐步解決各類安全隱患。 3.2各車間領導為分管安全生產的第一責任人，對本車間事故隱患的排查和整改負主要責任。各班組長對所轄范圍3、的事故隱患排查和整改工作負責，每個職工對本崗位的事故隱患排查和整改負責，任何單位和個人發現事故隱患，均有權向制造部和廠領導報告。 3.3綜合部負責安全檢查表的編制，負責各種安全檢查，對查出的事故隱患進行登記，按照事故隱患的等級進行分類，建立事故隱患信息檔案，對各類隱患排查治理進行監督、檢查、考核；負責對事故隱患報告獎勵資金的匯總和發放等。 3.4 廠各職能部門按照職能分工對各自管轄范圍內的事故隱患進行排查并監控治理。 3.5財務部負責事故隱患報告獎勵資金和事故隱患治理資金的落實。 4 隱患排查范圍安全生產隱患排查的范圍包括：廠所有的生產場所、工程部各站點作業場所、生產環境、人員情況、設備設施的4、運行、各類生產活動及公司管理中存在的隱患，認真查找，及時整改，從而杜絕安全事故的發生。4.1、人的行為（人員情況）領導履行安全生產法定職責。領導按照企業標準開展各項安全工作。管理人員按照規章制度落實各項安全管理工作。崗位員工遵守崗位安全操作規程，正確佩戴合格的勞動防護用品，正確使用各類工器具。遵守特種作業的持證上崗規定。對生產作業現場潛在的安全風險認識到位，安全防范措施到位。不違反酒后上崗、疲勞上崗等管理規定。有職業禁忌癥的員工不得從事相關崗位。不違章指揮、不錯誤指揮。4.2.物的狀態（設備設施運行、各類生產活動）。鍋爐、壓力容器、吊車等特種設備的安全裝置配備和定檢情況。旋轉類設備及有尖銳菱角5、設備有無防護罩或防護不當。電氣線路不得裸露、漏電。危化禁忌品的存儲及管理符合要求。生產現場及庫房原材料、產成品的堆碼，作業場所及安全通道的規劃合理。安全標志醒目、現場照明及事故搶救設施齊全。對危險源監控管理到位。熔煉車間等的管理規范。存在職業病危害因素的場所（粉塵、化學性危害因素、物理性危害因素）的控制、管理其他行業性檢查.1施工用電、物料提升機與外用電梯、塔吊、起重吊裝和施工機具的檢查。.2消防檢查用火、用電有無違章情況，安全出口、疏散通道是否暢通，安全疏散指示標志、應急照明是否完好，消防設施、器材和消防安全標志是否在位、完整，重點防火崗位人員是否在崗，消防應急救援物資是否齊備。.3重大危險6、源現有安全防護裝置，監控、檢測、報警儀器儀表，重大危險源監控措施，危險源應急救援預案，責任人等情況，完善危險源管理方案，并確保各裝置及措施可行、可靠。.4其綜合性檢查內容由各單位自行制定，確保檢查效果，防止安全事故發生。其他設備設施缺陷。4.3環境因素(作業場所環境)室內作業場所環境（包括室內地面是否濕滑、作業場所是否狹窄、場所是否雜亂、安全通道是否暢通、采光照明是否良好等）室外作業場地環境不良（包括惡劣氣候與環境、作業場地和交通設施情況、作業場地溫度、濕度、氣壓是否適合、安全通道是否暢通、作業場地光照情況等）其他環境因素4.4安全管理（管理） 職業安全衛生組織機構職業安全衛生責任制落實情況職7、業安全衛生規章制度制定情況職業安全衛生投入按國家標準執行編制事故應急預案、培訓、演練并修訂。各級安全管理部門及相關專項檢查組織查人員落實安全檢及檢查原始記錄。各工種、崗位操作人員安全教育培訓、考核發證及登記。特種作業人員辦證及復審情況。其他管理因素5隱患排查的方法實現隱患排查治理制度化，是以安全檢查為手段，以消除隱患為目的的一項系統性工程。重點是通過日常的有效檢查，及時發現和消除各類事故隱患和安全生產工作中存在的問題與缺陷，提升安全生產的保障程度，避免各類事故的發生。安全檢查的形式主要分為：綜合檢查、專業檢查、季節性檢查、節假日檢查、日常檢查和定期檢查。5.1 綜合檢查。廠級綜合檢查由各部門主8、管領導帶隊，各相關成員參加檢查。廠級檢查，每月不少于1次。5.2 專業檢查分別由廠及各車間的專業部門的主管領導組織人員進行，每年不少于2次。檢查內容主要是對鍋爐及壓力容器、危險物品、電氣裝置、機械設備（包括起重設備、電梯等）、能源介質(氬氣、氧氣等)、建（構）筑物、運輸車輛、安全裝置以及防火防爆、防塵防毒等進行專業檢查；專業安全檢查要有專業工程技術人員參加，事先制訂安全檢查表或檢查內容，做到定量評價、識別危險、評價危險、控制危險。5.3季節性檢查分別由廠各職能部門和單位的主管領導，根據季節氣候特點，組織相關人員對防洪渡汛、防雷電、防暑降溫等工作進行預防性季節檢查。5.4 廠和各車間在國家法定節9、假日節前、節后及節日期間的安全檢查，檢查的主要內容是廠及各車間的危險源、重要的設備設施等方面的安全管理和隱患排查治理情況及節日期間的中夜班檢查、勞動紀律檢查； 長假期間安全檢查.1 本標準規定長假期間是指春節、國慶假期。.2管理要求及檢查要點。各車間安全管理機構要召開專題會議部署工作，放假前3天落實好長假期間的安全工作計劃，做好節日期間的安全教育和安全檢查，公司制造部組織節前安全檢查，對各單位落實情況進行督促和檢查。.2.1 工業安全a、堅持長假期間廠級領導及安全管理人員值班及現場巡查制度，節日前3日內將節日值班人員名單報公司行政部。值班人員確保24小時通訊暢通。b、認真開展假前檢查，各部門由10、主管領導帶隊，組織制造部成員、廠級安全領導小組成員開展節前安全檢查，重點檢查廠級、班組對節日期間安全工作的布置、落實情況，生產作業現場設備設施安全防護，鍋爐、壓力容器、壓力管道、易燃易爆、危化品、消防設施等特種設備、設施的安全良好運行情況，及時整改存在的問題，落實有效的防護措施，并做好檢查記錄。c、節日期間生產的單位，由單位主管領導、廠長帶隊，分別組織制造部成員、廠安全領導小組成員開展至少2次安全檢查和勞動紀律檢查，有中夜班生產的單位還要組織1次中夜班安全檢查，督促廠級、班組節日期間安全工作的開展落實，及時整改存在的問題，將檢查結果記錄在案。d、節日期間，重點工程建設、檢修項目的施工單位和建設11、單位都必須落實現場安全監管人員，督促落實施工安全技術防護措施，避免出現重大安全隱患，杜絕“三違”，防止事故發生。e、加強對零星、分散作業人員監督檢查。f、各單位要對本單位事故應急預案響應保障情況進行確認檢查，確保應急組織機構人員、應急各項資源等落實到位。若事故應急預案中涉及的人員、資源（如應急車輛等）、通訊等發生變化，必須提前予以變更和通知，保證響應有效。g、長假期間要生產的廠級、班組，要合理組織安排勞動力資源, 避免崗位缺員或臨時補充非本崗位、本工種人員頂崗，班組必須正常開展各項安全活動。h、嚴格執行“崗位十不準”不準酒后上崗和班中飲酒；不準脫崗、串崗、私自協商換崗作業；不準班中干私活；不準12、過度娛樂，疲勞上崗；不準帶小孩上班；不準將與工作無關的人員帶入廠區、生產施工現場游逛參觀；不準在工作崗位上接待私人來客；不準在廠內燃放煙花爆竹；不準在廠區內、崗位上嬉戲打鬧；不準在上班時間參與非生產（工作）性活動。.2.2 交通安全a、長假期間，實行節日通行證制度，各單位要嚴格控制節日期間的出車數量，確有生產任務的單位，車輛必須辦理節日通行證，嚴禁無通行證出車和跑私車行為發生。b、為確保節日期間出勤車輛性能保持良好，杜絕各類安全隱患，各單位要對本單位的車輛進行一次全面的自檢。對節日期間出勤的車輛，經檢車人、主管領導簽字后以書面形式上報公司行政部審批，行政部于節前3日內對節日期間出勤的車輛進行復13、檢，經復檢合格的車輛辦理節日通行證，對檢查不合格的車輛將按公司有關規定進行考核。c、抓好節前的交通安全宣傳教育工作。各單位節前要對本單位駕駛員進行節前教育，組織駕駛員學習有關交通安全的法律法規，讓駕駛員知法、懂法、守法，且依法規范道路交通安全各種行為，提高文明駕車的自覺性，并將教育和學習內容登記在安全教育臺帳上。d、對于節日期間不出勤的車輛，各單位要統一停在本單位停車場，實行封車。凡既未辦理節日通行證，又未停在單位停車場的車輛，一經查出按出私車處理（特殊情況除外）。e、節日期間對駐勤車輛要嚴格管理，落實跟蹤檢查措施，駐勤車駕駛員要遵守用車單位規定，聽從調度指揮，杜絕跑私車行為發生。F、制造部節14、日期間上路檢查，重點檢查無節日通行證、超速、跑私車及酒后駕駛等嚴重違章行為。 各單位主管交通安全的領導在節日期間至少上路檢查2次，并將檢查情況登記在冊。g、長途車輛按規定辦理手續，節日期間確有重要客戶臨時使用公車到市內各旅游景點的，必須經綜合部批準，否則按私車處理，并追究相關領導的責任。h、節日期間，外出旅游人員較多，交通流量較大，不安全因素增大，各單位要對本單位外出人員進行安全教育。經營管理者駕私車出長途旅游的，報公司制造部備案。.2.3環境保護安全a、長假期間，各單位要加大環保監督管理力度，由單位主管領導、廠長負責組織檢查。b、加強環保設施的運行檢查與維護，嚴格控制污染物排放，防止跑、冒、15、滴、漏和污染物超標排放現象出現，杜絕環境污染事故的發生，環保重點單位要對重要部位進行仔細的檢查，發現隱患及時整改。.2.4 消防安全a、各部門做好長假期間消防安全宣傳教育工作。b、各單位主管領導應組織有關部門，節前對本單位的消防設施、器材進行一次徹底檢查，如數量不夠或設施、器材不符合規定須及時補充、更換，確保安全。c、對生產、使用、儲存、劇毒藥品、易制毒化學品、?；?、爆炸物品的單位，需對各生產廠級庫房進行檢查，防止丟失、被盜。d、長假期間不生產的單位，應每日有廠領導值班，多組織巡查，防止生產設備被盜，影響企業的安全生產。.3 各級各類檢查要建立檢查記錄臺帳。 5.5日常檢查分崗位職工檢查和各16、級管理人員的巡回檢查。作業人員上崗應認真履行崗位安全生產責任制，進行交接班檢查和班中巡回檢查。各級管理人員應在各自的業務范圍內進行檢查。班組接班前要開好班前會，接班后作業前，要對所管轄的機械電氣設備及其安全防護裝置、工具、危險源點、作業環境、人員的身體狀況及勞動防護用品穿戴、使用等進行安全確認檢查，做到班班有檢查、有記錄。 各級安全管理人員要對生產作業現場開展日常巡回檢查，落實各項工作的開展。 其它涉及安全生產方面的檢查。5.6定期檢查廠每月組織1次安委會、1次安辦檢查，半年、年終開展安全評比檢查，（有夜班的每月另外增加1次夜班檢查）由安委會辦公室主任、副主任組織，安委會辦公室成員部門參加。 17、各車間每周至少開展1次安全檢查，有夜班的單位每月另外增加2次中夜班檢查，其中，夜班檢查不少于1次，特別要重視交接班及凌晨4、5點時的檢查。由車間主任組織帶隊，車間安全生產領導小組成員參加。 各單位每月將違章違制考核、隱患整改、危險源點控制等情況報公司行政部。6 隱患排查分級安全生產隱患分為一般隱患和重大隱患。一般隱患，是指危害和整改難度較小，發現后能夠立即整改排除的隱患。重大隱患，是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產停業，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產、建設單位自身難以排除的隱患。7 隱患排查管理7.1事故隱患排查的主要任務是進行危險源識別，排查事故隱18、患，對所查出的隱患進行分級和原因分析，提出整改措施，確定整改時限，落實整改負責人，并對整改情況進行驗證。7.2法律法規、標準規范發生變更或有新的公布，以及公司操作條件或工藝改變，新建、改建、擴建項目建設，相關方進入、撤出或改變、年度檢修、緊急情況下的搶修以及每次系統開停車前、對事故、事件或其他信息有新的認識，組織機構發生大的調整的，應及時組織隱患排查，應由公司各相關職能部門和單位負責制訂安全檢查確認表，按照各自的安全管理職責進行安全檢查。7.3隱患排查前應制定排查方案，明確排查的目的、范圍，選擇合適的排查方法。排查方案應依據： 有關安全生產法律、法規要求； 設計規范、管理標準、技術標準； 企業19、的安全生產目標等7.4 任何人發現事故隱患，都應立即進行處理，并向本單位領導報告，或直接向廠安全科和有關職能部門報告。本廠對發現、排除和舉報事故隱患的有功人員，按有關規定予以獎勵。7.5對排查出的隱患進行治理，治理完成后，應對治理情況進行驗證和效果評估。7.6對于重大隱患公司應根據隱患排查的結果，制定隱患治理方案，對隱患及時進行治理。7.7本廠將生產經營項目、場所、設備對外發包、出租的，應當與承包、承租單位簽訂安全協議，并在協議中明確各方對事故隱患排查、治理和防控的管理職責，對承包、承租單位的事故隱患排查治理進行統一協調和監督管理。8 事故隱患排查報告和隱患建檔監控8.1 事故隱患排查應認真填20、寫安全檢查記錄表，并按相關程序逐級進行報告。8.2各級領導和相關職能部門接到事故隱患報告后，應立即進行處理。8.3 對綜合檢查、專業檢查、季節性檢查發現的隱患和問題，各相關職能部門應以簡報形式通知被檢單位；對嚴重威脅安全生產的隱患項目，應立即下達隱患整改通知單，限期進行整改。8.4廠級、車間均應建立隱患整改臺帳，對事故隱患進行有效監控，落實責任人。臺帳內容包括隱患名稱、檢查日期、原因分析、整改措施、計劃完成日期、實際完成日期、整改負責人、整改確認人、確認日期、隱患分級、整改效果評估、備注等項目內容。8.5本廠各部門和單位應定期對安全檢查和隱患治理情況進行統計分析，并向廠制造部報告。 班組每周對21、本班事故隱患排查理情況進行統計分析，并報告車間。車間每月對本單位事故隱患排查治理情況進行統計分析，并書面報告本單位的制造部。廠制造部每月對本單位事故隱患排查治理情況進行統計分析，向區安監局報送安全生產隱患排查治理情況統計表。對于重大事故隱患，除依照前款規定報送外，還應及時向公司安全主管領導和有關職能部門報告，由公司安辦匯總并存檔。重大事故隱患報告內容應當包括：a隱患的現狀及其產生原因；b隱患的危害程度和整改難易程度分析；c隱患的治理方案。廠安委會各成員單位，按照各自的安全管理職責，應在每月初將本部門上月安全隱患排查治理情況和下月的主要工作安排書面報告公司制造部。8.6隱患整改及驗收本廠各部門和22、單位對查出的隱患和問題都要逐項分析研究，落實整改措施，限期進行整改。 對于一般事故隱患，由各車間立即組織整改。對嚴重威脅安全生產的隱患，本廠應下達隱患整改通知書，按照“四定”（定措施、定負責人、定整改完成期限、定驗收人）原則組織整治，應由本級整治的隱患不允許推給上級管理部門。各專業檢查和廠制造部檢查的隱患整改由廠制造部按照職責進行下達，由責任單位的安全主管領導簽收并負責處理；隱患整改后，將隱患整改通知書即時反饋到廠安全科，復查驗證后存檔備查。對于重大事故隱患，由廠制造部制定并實施事故隱患治理方案。重大事故隱患治理方案包括以下內容：a治理的目標和任務；b采取的方法和措施；c經費和物資的落實；d負23、責治理的機構和人員； e治理的時限和要求；f安全措施和應急預案。g各單位在事故隱患治理過程中，應當采取相應的安全防范措施，防止事故發生。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應當從危險區域內撤出作業人員，并疏散可能危及的其他人員，設置警戒標志，暫時停產或者停止使用有關設備設施；對暫時難以停產或者停止使用的相關生產儲存裝置、設施、設備，應當采取有效地安全防護措施，防止事故發生。如因物資、技術等原因暫時不具備整改條件的隱患，應采取切實可行的安全防范措施，并逐項納入計劃，限期整改或停產。對隱患和問題的整改情況，應進行復查（驗收），跟蹤督促落實，形成閉環管理。9 考核9.1對發現、排除和舉報事故24、隱患的有功人員，按本廠相關規定給予獎勵和表彰。9.2 隱患排查及項目整改完成情況，納入年度安全目標責任制考核，具體指標及獎勵細則另定。9.3違反本辦法，有下列行為之一的，按安全生產獎懲制度進行處罰。未按規定上報事故隱患排查治理統計分析表的；未制定事故隱患治理方案的；重大事故隱患不報或者未及時報告的；整改不合格或者未經廠安全科審查同意擅自恢復生產的。10 修訂本標準每3年修訂一次，如遇特殊情況及時修訂。11相關記錄1）安全檢查記錄表2）隱患整改通知單及回執單3）隱患匯總登記臺賬4）安全生產隱患排查治理情況統計表安 全 檢 查 記 錄 表 記錄人：檢查時間 年 月 日負責人（姓名/職務）檢查形式參25、加人員： 檢查內容： 檢查結果： 隱患整改通知單及回執單隱患整改通知單建立編號：受檢部門檢查部位通知書編號（ ）隱患第 號隱患內容建議措施整改時間年 月 日前整改完，在此之前立即采取有效措施，確保安全。簽發人檢查負責人檢查部門接收負責人第一聯 制造部存留 填寫人： 填寫時期： 年 月 日隱患整改通知單記錄編號：受檢部門檢查部位通知書編號（ ）隱患第 號隱患內容建議措施整改時間年 月 日前整改完，在此之前立即采取有效措施，確保安全。簽發人檢查負責人檢查部門接收負責人第二聯：整改單位存留 填寫人： 填寫日期： 年 月 日隱患整改回執單建立編號： ：（ ）隱患第 號隱患整改通知書所列整改整改項目：已26、于 年 月 日整改完畢，請驗收。 部門負責人（簽字）： 年 月 日整改措施（包括預防措施、教育）驗收人（簽字）： 年 月 日第三聯：整改完后返回制造部隱患匯總登記臺賬 年 月 日序號隱患名稱查出日期地點整改整改日期驗收隱患分級整改效果評估責任人措施驗收人時間安全生產隱患排查治理情況統計表( 年 月) 填報單位:隱患類別一般隱患重大隱患排查一般隱患其中已整改整改率排查治理重大隱患其中:列入治理計劃的重大隱患排查重大隱患其中:已整改銷號整改率列入治理其中:累計落實治理資金計劃的落實治理落實治理落實治理落實治理落實安全措重大隱患目標任務經費物資機構人員時間要求施應急預案(項)(項)(%)(項)(項)(%)(項)(項)(項)(項)(項)(項)(萬元)管理機械設備 用電 安全設施個人防護用品其他總計單位負責人: 填表人： 聯系電話: 填表日期: 年 月 日