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1、公司安監處安全例會會議值班人員、隱患管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 為加強安監隊伍建設，規范內部管理，安監處對內部管理制度進 行了匯編，現予以發布實施。本次匯編的各項管理制度，是安監處內部管理的基礎性文件，安 監處全體員工要進一步提高依制管理的意識，自我約束，自我管理， 認真遵照執行。目錄1、安監處安檢科工作分工12、安監處安全信息工作分工53、安監處安全例會會議制度64、安監處安監處安全碰頭會會議制度85、安監處值班人員管理制度106、安監處規程措施管理制度117、安監處安監員剛性規定138、安監處安全隱患處理程序149、安監處掛（摘）停止作業牌制度1610、安監處事故調2、查、分析及處理程序1811、安監處技術分析會議制度20安監處安檢科工作分工1 安檢科工作分工11副處長：代宜利全面負責安監處安檢科，對安監處處長負責。12副科長：徐森林負責全礦“一通三防”、地測防治水安全監督管理工作，分管現 場組、“一通三防”（地測防治水）安全監督管理小組，對安監處副處 長負責。1.3副科長：張秀宏負責全礦頂板安全監督管理工作，分管安全質量信息站（以下簡 稱“信息站，）、“三違”學習班（以下簡稱“學習班”）、頂板安全監 督管理小組，對安監處副處長負責。負責安監處“兩規范”包保單位的日常督導工作?！局x發 2009 20號關于進一步強化機關部門“兩規范”包保工作的邀P】1.4副科3、長：孫東坡負責全礦機電運輸、礦山救護安全監督管理工作，分管輔助救護 分隊、機電運輸（礦山救護）安全監督管理小組，對安監處副處長負 責。負責安監處值班人員的日常管理工作。1.5技術主管：張清華負責安監處技術管理工作，分管技術組、糾察隊，對安監處副處 長負責。3. 安檢科下設機構工作分工2.1技術組2-1.1金衛青，負責安監處采煤、掘進技術管理工作，對技術主 管負責。周 磊，負責安監處開拓、修護、機電運輸、礦山救護技 術管理工作，對技術主管負責。裴拙勤，負責安監處“一通三防”、地測防治水技術管理 工作，對技術主管負責。2.2現場組組 長：陳 偉，負責現場組各項工作（包括技術管理）, 對分管科長負責4、。副組長：劉志柱，負責安監員考核、值班人員管理、收報 尺等工作，對組長、分管科長負責。2.2. 3副組長：金永利，負責安監員安全教育培訓等工作，對組 長、分管科長負責。值班人員：負責現場組值班期間的各項工作，對副組長、 組長負責。2. 3輔助救護分隊2. 3.1隊 長：負責輔助救護分隊各項工作，對分管科長負責。分隊長：協助隊長負責小分隊的各項工作，對隊長、分管 科長負責。2. 4信息站站 長：負責信息站各項工作，對分管科長負責。3 4. 2副站長：協助站長負責信息站的日常管理工作，對站長、 分管科長負責。信息員：負責信息站值班期間的各項工作，對副站長、站 長負責。2.5 “三違”學習班負責人：5、負責“三違”學習班各項工作，對分管科長負責。26糾察隊隊長（兼）：武學峰，負責糾察隊各項工作，對分管領導 負責。2. 6. 2成員：陳偉、劉志柱、金永利2.6. 3 X作職責：督查對象重點：安監處安監員（包括管技人員）。督查主要內容：查工作作風、勞動紀律、履行職責情況。糾察隊不固定時間、不固定地點、不固定方式，每天必須進行井 下或地面督查（每周井下督查不少于三次），尤其是加強中夜班、雙 休日的督查。對發現的違規違紀人員一律不得姑息遷就，并及時進行通報。4 安檢科安全監督管理小組工作分工 3.1 “一通三防”（地測防治水）安全監督管理小組 組長：徐森林；成員：李岡X王樹勛、裴拙勤32機電運輸（礦6、山救護）安全監督管理小組：組長：孫東坡；成員：齊凱、王懷平、王啟飛、周磊33頂板安全監督管理小組組長：張秀洪；成員：岳翠軍、楊文治、金衛青34工作職責負責分管專業安全隱患的督辦和跟蹤閉合管理工作。負責分管專業事故的追查處理、統計分析工作?，F場發生分管專業事故或出現異常情況時，必須立即趕赴現場進 行調查（分析原因、制定措施）。發生重傷及以上事故、重大非死亡 事故的，分管專業組長負責牽頭對事故責任單位進行全面剖析和重點 監管。各專業小組每周至少進行一次動態督察，檢查結束后督 察筆錄及時交信息站。3. 4.4各專業小組每月至少對礦井分管專業安全狀況全面排查一 次，重點頭面每周至少全面排查一次。3.47、. 5各專業小組每周對本專業安全工作進行一次小結，提交本 專業本周現場檢查主要隱患及下周安全重點。4安檢科“兩規范”（“手指口述”）監督管理小組 第一組組長：徐森林；成員：李 岡U、王樹勛；負責“一通三防” 口。第二組組長：孫東坡；成員：齊凱、王懷平、王啟飛；負責機運口。第三組組長：張秀洪；成員：岳翠軍、楊文治；負責生產準備口。第四組組長：武學峰；成員：陳偉、劉志柱、金永利；負責生產口。2.4. 5 X作職責：各小組每周至少地面、井下各進行一次動態督察，檢查結束后督察筆錄及時交信息站。安監處“安全信息”工作分工1. 安全質量信息站1.1每天18: 00前，負責將當日安全隱患整改四定表經站 長、8、分管副科長（副處長）審核后，予以發布。1.2每天18: 00前，負責將安全信息日報，經站長、分管科 長審核后，報送各專業組組長、副處長。1.3每天18: 00前，負責對當天較大安全威脅隱患（包括處理 情況）經分管副科長或副處長審核后，通過手機短信發送給安監處處 長、副處長、副科長（技術主管）、現場組組長、信息站站長。1.4對于安全事故、掛牌等情況，在接到礦調度、處值班人員、 現場組值班人員通知后，必須立即進行核實，并通過手機短信發送給 安監處處長、副處長、副科長（技術主管）、現場組組長、信息站站 長。1.5每周日18: 00前，負責將上周到期未整改隱患經站長、 分管科長審核后，報送技術組、副處9、長。1.6負責全礦中層管理人員下井反饋情況的統計、篩選工作，并 落實整改。2. “三違”學習班每周日18: 00前，負責將本周自送“三違、礦查“三違”情 況經分管副科長審核（簽字）后，報副處長。3安監處值班人員、現場組值班人員接到“安全事故”信息后， 必須立即通知信息站。安監處“安全例會”會議制度1 會議時間：每周一、周四下午16: 30。2. 參加會議人員：安監處、現場組值班人員；現場組組長（副組長）；安全質量信 息站、“三違”學習班、全質辦、救護隊負責人；全體管技人員。3 會議程序：安監處副處長主持會議，特殊情況，安監處副處長指派專人負責 主持。3.1安監處副處長：貫徹、學習有關會議、文件10、精神。32值班人員匯報：安監處值班人員：匯報值班期間主要工作完成情況（包括 各類事故追查、處理情況等）。現場組值班人員：匯報值班期間主要工作完成情況（包括 井下各頭面安全狀況、主要安全隱患；工傷、“三違”、掛牌情況等）。33分組匯報3. 3.1匯報順序：現場組組長（副組長）一安全質量信息站負責人一“三違”學習 班負責人f全質辦負責人f救護隊負責人f技術員3. 3.2匯報內容：3. 3.2. 1匯報上周分管范圍內的工作開展、完成情況。4. 分析、提醒業務范圍內的安全重點和存在問題（隱患） 等。3. 3. 2. 3匯報本周主要工作安排及打算。34分管領導發言發言順序：技術主管一“一通三防”監管組組11、長-頂板監管組組長-機運監管組組長-質標監管組組長匯報內容：3. 1對值班匯報、分組匯報的管內問題，進行安排落實。3.4. 2. 2對安排工作落實情況進行匯報。5 3對本周分管專業主要安全隱患（包括整改措施、整改情 況）、下周安全監督管理重點進行匯報。3.4.2. 4管內主要工作安排。6 5安監副處長發言：總結安監處上周主要工作，安排部署本周 或下一步主要工作，并提出具體要求。36安監處長發言（指示）。4 相關規定：7 1參加會議人員應提前10分鐘進入會議室（簽到），關閉手機、 通訊工具或調到振動，不準在會議室內接打，不得遲到或缺席。特殊 情況，必須提前向安監處副處長或主持人請假。42會議秩序12、井然，嚴禁隨意走動，不準交頭接耳。43遲到人員必須喊“報告”，經主持人同意后方可進入。4.4參加會議人員必須認真準備管內工作的匯報材料，并做 好會議筆記，對會議精神認真貫徹執行。匯報內容必須“簡明扼要， 重點突出，條理清晰”。會后，將匯報材料報技術組。45技術組負責安監處安全例會記錄的記錄和存檔工作。會 后，形成安監處“安全例會”會議紀要報安監處副處長。安監處安監科“安全碰頭會”會議制度1 會議時間：每天下午17: 00。1 參加會議人員：安監處、現場組值班人員；現場組、安全質量信息站、“三違” 學習班負責人；管技人員。8 會議程序：安監處值班副科長（副處長）主持會議。31值班人員匯報：2 113、. 1安監處值班人員：匯報值班期間主要工作完成情況（包括 各類事故追查、處理情況等）。3. 1. 2現場組值班人員：匯報值班期間主要工作完成情況（包括 井下各頭面安全狀況、主要安全隱患，工傷、“三違”、掛牌情況）。32分組匯報：匯報順序：安全質量信息站負責人T “三違”學習班負責人一現場組組長 （副組長）T技術員匯報內容：3. 2. 2.1匯報分管范圍內當天工作完成情況。3. 2. 2. 2分析.提醒管內的安全重點和存在問題、隱患等。32. 2. 3匯報第二天主要工作安排及打算。3. 3處領導發言：對值班匯報、分組匯報的管內問題進行安排落實。9 3. 2對管內的安全問題和隱患的落實提出具體要求14、。安排部署第二天工作，并提出具體要求。10 相關規定：11 1參加會議人員應提前10分鐘進入會議室（簽到），關閉手機、 通訊工具或調到振動，不準在會議室內接打，不得遲到或缺席。特殊 情況，必須提前向安監處副處長或主持人請假。3 2會議秩序井然，嚴禁隨意走動，不準交頭接耳。5. 3遲到人員必須喊“報告”，經主持人同意后方可進入。4.4參加會議人員必須認真準備管內工作的匯報材料，并做 好會議筆記，對會議精神認真貫徹執行。匯報內容必須“簡明扼要， 重點突出，條理清晰”。會后，將匯報材料報現場組。45現場組負責安監處“碰頭會”會議記錄的記錄，并落實 有關工作。安監處值班人員管理制度1 值班人員：安監處15、處直人員。2值班時間：24小時，每天16: 30交接班。12 工作要求：3.1接班人員負責參加礦調度會（接班當天）。對調度會有關安排，要認真做好記錄，并及時傳達匯報。（周五、周六17： 00的調度會由副科級以上管理人員參加）32對停送電措施、燒焊措強等認真履行審批手續。33做好各類措施、文件資料的簽收、整理、登記工作，嚴格執 行xx煤礦安監處規程措施管理制度。34認真接聽值班電話，做好電話記錄，及時上傳下達。35參與值班期間的事故追查。屬于安全事故的，必須認真記錄“事故經過并分析“事故原因”，“追查記錄”必須經專業組長審 核（簽字）后，報技術組存檔，事故追查不清楚的，退回重新追查。36負責安監16、處、會議室、值班室的環境衛生和熱水供應。3.7交班人員負責參加安監處“安全碰頭會”、安全例會，并匯 報值班期間工作情況。38做好交接班工作。當班工作處理完后，方可向下一班進行交 待。特殊情況，必須經分管科長（安監處副處長）同意。13 相關規定：41值班期間，值班人員必須24小時在崗，嚴禁脫崗。特殊情 況，必須經分管副科長（安監處副處長）同意，并找他人替崗。4. 2值班期間，值班人員必須認真做好各項記錄，并及時傳達匯 報。43值班人員手機必須24小時開機。安監處規程措施管理制度hi1 規程措施的審批11必須堅持“現場會”制度。作業規程或重要的安全技術措施，必須由分管礦長或 副總工程師牽頭組織召開17、“專題現場會”，安監處技術主管以上管理 人員參加。1.1.2 般性的安全技術措施，必須由主審科室副科級以上人員 組織召開“現場會J安監處技術人員或精通業務的一般管理人員參 加。參加“現場會”的人員上井后，必須立即將現場會要點和 對規程措施的針對性意見書面提交技術組。12必須堅持“集體會審”制度。作業規程或重要的安全技術措施，采區（工作面） 設計、技術方案必須由總工程師主持會審。14 般性規程措施由分管副總工程師主持會審。1.2. 3嚴禁“傳簽“措施。13必須堅持“定期審批”制度。原則上，每周二、周四審批規程措施，規程措施按規定時 間提前上傳網頁預審。急用措施，必須由分管副總工程師或總工程師通知18、，并經 技術主管或安監處副處長同意。否則，一律不予審批。3.4.2. 規程措施的接收2.1規程措施原則上由安監處值班人員負責接收，并做好接收 記錄；必須“一式兩份”（現場組、技術組各一份），并附電子版， 否則不予簽收。2. 2接收的規程措施，安監處值班人員應立即分別報送現場組和技術組。23技術組接收規程措施后，必須立即對規程措施中的“現場安 全檢查要點”進行摘錄，書面提交現場組值班人員進行貫徹，以提高 現場安全監察的針對性；并進行登記、編號、歸檔，供處直人員查閱。1. 4現場組值班組長接收規程措施后，必須立即進行登記、編號、 歸檔，供現場組安監員學習、查閱。2. 規程措施貫徹3. 1現場組接收19、規程措施后，值班人員應主動了解施工單位生產 動態，對在用規程措施及時進行貫徹，重點強調“現場安全檢查要點”。32規程措施不得漏貫，當班“被貫徹人數”必須與“當班實際 出勤人數”、班前會記錄“互聯保簽字”人數相一致。3.3貫徹的規程措施應在貫徹記錄表上逐一填寫有關事項, “被貫徹”欄應由“被貫徹人”本人簽名，嚴禁代簽、漏簽、涂改。3.4.3. 4所有參加貫徹的人員，應對規程措施的“現場安全檢查要點， 詳細掌握，值班人員應加強規程措施的班前隨機抽考。安監處安監員剛性規定1. 安監員不按規定地點現場交接班或不按班前規定檢查路線檢 查的。2. 安監員虛報、假報、瞞報檢查數據或安全（處罰）信息的。3. 20、符合安監處五項“掛牌”剛性規定，安監員未掛“停止作 業”牌的。4安監員不服從工作安排或威脅、打罵（安檢科）班組長的。15 安監員睡崗的。6安監員利用職務之便以權謀私，吃拿卡要的。7對“三違”行為視而不見或為“三違”人員講情的。8因個人作業行為不規范，被礦查“三違”或發生輕傷以上事故 的。9抵毀安監隊伍形象，破壞內部團結或影響穩定隊伍的。本規定適用于安監處所有人員。凡違反剛性規定的一律送“三 違”學習班學習直至離崗培訓、調離安監處。（受本單位處理后，不 包括礦另行處理）安監處安全隱患處理程序1. 安全檢查人員入井必須檢查沿途及施工頭面存在的安全隱 患。對查出的隱患，必須現場落實跟班人員或當班班長21、進行整改，并 按規定進行處罰。2對于重大安全隱患，安全檢查人員必須立即向現場組、安監 處值班人員、礦調度匯報，并按安監處掛（摘）“停止作業牌”制 度掛牌整改。16 安全檢查人員升井后，必須立即向信息站、現場組反饋隱患 信息，信息內容包括：檢查時間及班次、檢查單位及地點、存在問題（標明“隱患” 顯著位置）、整改措施及期限、現場落實責任人、處罰建議等。17 安全檢查人員入井檢查出的隱患信息，經信息站篩選后下發 四定表（當班信息員負責篩選、站長負責審核）。對有較大安全威脅的隱患，必須以手機短信形式發送給安監處 處長、副處長、副科長（技術主管）、現場組組長、信息站站長。18 對于到期隱患，信息站負責書22、面通知現場組值班人員安排專 人進行復查驗收，現場組“復查結果J連同“書面通知單”必須當 班報信息站進行閉合。6對于未按期整改的隱患，由信息站統計、匯總，報分管科長、 安監處副處長審核后，再次下發到期未整改隱患四定表，并按礦 安全1號文規定進行處理，分管專業組長負責到期未整改隱患的跟 蹤、督辦。7屬于較重大隱患或施工單位無力解決的隱患，信息站（當班 信息員）必須立即向分管科長、安監處副處長匯報，通知技術組下發 安全隱患整改通知書落實整改，分管專業組長負責督促隱患整改 和復查驗收銷案工作?！皬筒椋ㄕ模┙Y果”及時報信息站、技術組 進行閉合。8施工單位無力解決的隱患或延期報告，必須附確保安全的“防范23、措施”，由單位主要領導簽字（加蓋公章），經相關職能科室鑒 定（簽字），分管副總或口長同意（簽字）后，報分管專業組長（安 監處副處長）審核簽字后，交信息站備案。安監處掛（摘）“停止作業牌”制度1安全檢查人員必須嚴格執行安監處“掛牌”五項剛性規定。1.1直接威脅現場安全或暫無法整改的隱患（指各類設備及物的 不安全狀態），必須掛牌停止作業，進行處理。1.2規程措施中關鍵性”安全技術措施執行不到位的，必須掛 牌進行整改。19 3質量標準化工作嚴重退化或現場存在重大質量問題的，必須 掛牌進行整改。14安全檢查人員聯系的問題不整改或到期隱患未整改，且無延 期報告的，必須掛牌進行整改。1.5現場存在違章行為24、（該類行為有可能導致事故的），且安全 檢查人員制止不聽的，必須掛牌停止作業。20 現場被掛牌后，必須嚴格執行“安監處掛（摘）牌處理程序”; 特殊情況需要臨時摘牌的，必須經安監處副處長同意。3采煤工作面“掛牌”要停工作面或超前一部鏈板機（處理隱患 或問題需要出煤的除外），掘進工作面“掛牌” 一律掛到迎頭。4安監處掛（摘）牌處理程序：41安全檢查人員發現問題，符合安監處“掛牌”五項剛性規 定的，必須掛“停止作業牌”，并將現場情況詳細向現場組值班人 員、礦調度匯報，現場組值班人員認真做好記錄。4. 2采掘工作面“掛牌”停頭的，必須向安監處副處長或分管科 長詳細匯報。安監處副處長或分管科長接到電話后，25、必須明確指出要 不要“掛牌”，如果不掛牌必須針對現場檢查匯報的問題，制定明確 的處理方案。3.4.4. 3現場組值班人員負責安排專人對現場存在問題的整改情況進 行“監控J對有較大安全威脅的隱患，必須安排專人現場督促整改。4. 4現場組值班人員負責通知信息站下達安監處“掛牌”整改 通知書，并由信息站立即以手機短信形式發送給安監處處長、副處 長、副科長（技術主管）、現場組組長、信息站站長。4.5責任單位整改完畢后，寫出摘牌申請（必須寫清被掛牌 原因、整改情況等），經安監處副處長或分管科長批準后，由現場組 值班人員安排對掛牌隱患進行復查。（現場組負責摘牌申請存檔）3. 6安全檢查人員確認隱患整改完畢26、后，向現場組值班人員匯報, 得到允許后方可“摘牌”。對不具備“摘牌”條件的，不予“摘牌”， 并追究相關人員的責任。4.7 “摘牌”人員上井后，在摘牌申請上簽字確認。安監處事故調查、分析及處理程序為規范事故管理，特對安監處事故調查、分析及處理作如下規 定。1.2.2 事故調查11發生事故后，安監處值班人員、現場組值班人員負責通知各 專業組組長、技術主管、安監處副處長和信息站。按事故分類，專業 組組長（技術主管、安監副處長）必須立即勘查現場，掌握事故現場 情況。12現場勘查結束后，專業組組長（技術主管、安監處副處長） 必須立即組織相關職能科室、事故責任單位相關人員召開追查會，安 監處值班人員負責做27、好調查記錄。對事故過程簡單，責任容易判定的，可采取集體追查的方 式進行事故調查，并填寫損工事故調查表。對事故過程復雜，責任難以判定的，應采取單獨談話的方 式進行事故調查，參加調查人員不少于兩人，并形成調查取證筆錄。必要時，應立即調取事故責任單位班前（后）會記錄、 規程措施、管理制度等相關資料進行核查。1.2.3 事故分析及處理2.1事故調查結束后，專業組組長（技術主管、安監處副處長） 負責牽頭，對事故發生的原因進行仔細分析，并提出防范措施和初步 處理意見，形成事故調查報告報安監處副處長，經審閱后下發事 故通報，并報送技術組備案。須行文的報送安監處長，按規定程序 審批。2. 2安監處值班人員負責28、收集損工事故調查表、輕微傷事故 單位呈報單、調查取證筆錄，并在一日內報安監處副處長審閱后, 報送技術組備案。2. 3發生工傷事故，傷者需治療或停工休養的，事故單位必須于 1日內向安監處提交工傷申請報告單，否則安監處不予審批。2. 4事故單位填報的工傷事故報告單必須經安監處副處長簽 字后，安監處工傷管理人員方可加蓋安監處公章，加蓋公章前必須進 行登記。2. 5事故單位必須于1日內將簽字蓋章齊全的工傷事故報告單 反饋至安監處工傷管理人員，否則不予辦理工傷證明書。安監處技術分析會議制度21 會議目的：全面了解、掌握施工隊伍及頭面狀況，明確安全監察重點，提 高安全監察的針對性和準確性。22 召開時間與29、頻度：會議時間：周三下午3: 00。會議頻度：每兩周召開一次。3. 參加人員：現場組班長、信息站站長、全體管技人員，根據需要應出席的 其他人員。4會議內容：分析施工隊伍概況、規程措施、施工現場、工傷及三違、班前 會情況等。4. 實施程序：5. 1準備：分析會議召開前一周，技術主管負責擬定將要分析的頭 面。5 2技術組收集將要分析頭面的規程措施，并報送有關領導進 行傳閱審查。5.1. 3分管副科長牽頭對被分析頭面進行現場勘查。3.4.5. 1. 4其它相關人員做好匯報內容的分析調研工作。5.2議程：5. 2. 1技術組介紹所分析頭面的基本概況。5. 2. 2技術組匯報規程措施審查及貫徹情況。5. 2. 3信息站匯報施工單位基本情況及班前會召開情況。5.2. 4統計人員匯報分析施工單位工傷、三違情況。5. 2. 5頂板監管小組負責人分析工作面頂板情況。5. 2.6機電運輸監管小組負責人分析工作面機電運輸情況。5.2.7 “一通三防”監管小組負責人分析工作面“一通三防，情 況。5. 2. 8全質辦分析工作面質量標準化情況。5. 2. 9現場組匯報工作面隱患情況。安監處處領導綜合點評。6. 有關要求6.1匯報人員會前認真準備，會后向技術組提交書面匯報材62技術組負責安全技術分析會議的記錄，并整理形成會 議紀要，分別報送有關領導及被剖析單位。