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1、公司業(yè)務(wù)費用報銷管理制度附禮品領(lǐng)用單編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一章 總則第一條、為了有效控制公司的業(yè)務(wù)費用支出，節(jié)約成本費用，公司對業(yè)務(wù)招待費進行統(tǒng)一管理，特制定本制度。第二條、本規(guī)定適用于業(yè)務(wù)部門所有招待活動。第二章 費用報銷理第一條、招待費用報銷原則（1） 報銷事項須合法、合理，報銷金額為憑票實報實銷，提供的票據(jù)為稅務(wù)局認可的票據(jù)，不允許用假票、白條等報銷(特殊費用除外)。第二條、業(yè)務(wù)費用報銷范圍（1）招待客人、客戶的煙、茶葉、水果、飲料；宴請客人、客戶的用餐、食品、酒水等費用；（2）辦理公司業(yè)務(wù)過程中2、發(fā)生的來去回交通、需在外因公留宿、住宿等費用；（3）贈送客戶的禮品等費用。第三條、費用報銷流程（1）用于接待宴請客人、贈送客戶發(fā)生的餐費、茶、煙、酒、水果、飲料物品等費用（贈送禮品購買原則上是由公司統(tǒng)一購買、保管、發(fā)放，如遇特殊情況需要單獨購買的需提前向本部門、上級申請），報銷時填寫“費用報銷單”并注明招待或贈送的事由、公司名稱、具體人員姓名、人數(shù)及發(fā)生金額，與發(fā)票附貼在一起，由部門領(lǐng)導(dǎo)審核后呈總經(jīng)理批準（按正常財務(wù)報銷制度報批）；（2）公司業(yè)務(wù)人員在辦理公司業(yè)務(wù)過程中發(fā)生的來回交通、需在外因公留宿、住宿等費用，報銷時填寫“費用報銷單”并注明公司名稱、事由、人員姓名、時間、人數(shù)及發(fā)生金額，與發(fā)3、票附貼在一起，由部門領(lǐng)導(dǎo)審核后呈總經(jīng)理批準（按正常財務(wù)報銷制度報批）；（3）如報銷單據(jù)不符合本規(guī)定及財務(wù)制度的，一律不予報銷，單據(jù)退回報銷人，重新填寫、重新報批，報銷有效最長時間為一周內(nèi)，過期無效）（4）招待費用報銷單據(jù)不得含有“足浴”“洗浴”“休閑娛樂”“按摩”等字樣。第四條、費用報銷發(fā)票管理規(guī)定（1）餐票等定額發(fā)票印章要清晰可識別，印章不清的不予報銷，未中獎的發(fā)票必須保持兌獎區(qū)完整，不可隨意撕毀，不完整的發(fā)票不予報銷。（2）手工開具的發(fā)票必須如實填寫，不得提供套開、虛開的發(fā)票，發(fā)票填寫必須規(guī)范，發(fā)票內(nèi)容必須完整，不符合規(guī)定開具的發(fā)票不予報銷。（3）如遇特殊情況，不能提供正式發(fā)票的，需向上級4、說明具體情況。（4）原則上不允許用餐票代替其他單據(jù)報銷，遇特殊情況，報總經(jīng)理審批后特殊處理。 第三章 招待用餐申報程序第一條 、業(yè)務(wù)招待用餐申報程序( 1 ) 各業(yè)務(wù)員確認需公務(wù)招待客人、客戶用餐時，由當事人事先交遞客戶用餐申請表，有組長復(fù)核，總經(jīng)理審批，特殊情況時可致電向上級或總經(jīng)理申請，經(jīng)部門或總經(jīng)理批準后按用餐標準自行處理，并以報銷前補上用餐申請表。第四章 招待標準的管理第一條、公務(wù)用餐招待標準: （1） 由業(yè)務(wù)員招待的,每人35元/次;由部門領(lǐng)導(dǎo)參加招待的,每人45元/次;由副總經(jīng)理級及以上參加招待的,每人60元/次(公司提昌：提倡吃工作餐，嚴禁大吃大喝，鋪張浪費)；（2）公務(wù)招待用餐5、不包括長住人員接待用餐，長住人員用按每人每天25元標準；（3）公務(wù)招待用餐標準指招待客人時，在酒店開支的整個費用的人均水平（其中不包括煙、酒）。（4）特殊情況，經(jīng)公司主要領(lǐng)導(dǎo)批準，可適量提高就餐標準。第二條 、住宿招待標準：（1） 由業(yè)務(wù)員招待的,每人100元/晚;由部門領(lǐng)導(dǎo)參加招待的,每人150元/晚;由副總經(jīng)理級及以上參加招待的,每人230元/晚；第五章 罰則第一條、 接待人多報就餐人數(shù)或用餐標準，除退回報銷超標準部分金額外，另罰款50100元。第二條、凡公司員工弄虛作假，借業(yè)務(wù)招待之名行私人招待之實，且到公司報銷的，一經(jīng)查實,除退回報銷金額外，對經(jīng)辦人和當事人罰款100元200元，情節(jié)惡6、劣的給予辭退。第六章 其它有關(guān)規(guī)定管理第一條、公務(wù)招待客人、客戶用餐的陪同以“業(yè)務(wù)員對口接待”為原則，每桌陪同人員限定不超過2人，陪同人員超過2人的須經(jīng)部門或以上領(lǐng)導(dǎo)同意。第二條 、經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)的業(yè)務(wù)招待標準，可享受該領(lǐng)導(dǎo)招待標準。第三條 、經(jīng)總經(jīng)理批準的特殊招待費用據(jù)實報銷。第四條 、費用報銷流程：經(jīng)辦人填單組長復(fù)核行政課審核總經(jīng)理批準 第五條 、本規(guī)定經(jīng)總經(jīng)理批準后施行。附表：公司一般禮品領(lǐng)用單 編號：領(lǐng)用課室/市場部日 期備注禮品1數(shù) 量禮品2數(shù) 量禮品3數(shù) 量用 途領(lǐng)用人課長/市場部經(jīng)理行政課課長總經(jīng)理審批*此單用于單價200元以下禮品的領(lǐng)用 公司貴重禮品領(lǐng)用單 編號： 用途： 領(lǐng)用部門：序號禮品名稱數(shù)量單價總額備注123*此單用于單價超過200元以上禮品的領(lǐng)用 部門負責人： 領(lǐng)用人：總經(jīng)理審批： 行政課課長： 經(jīng)辦人：戰(zhàn)略客戶用餐申請表： 審批號:申請部門客戶管理課申請人用餐時間用餐 地點客戶單位名稱客戶類別預(yù)計用餐客戶人數(shù)人預(yù)計陪同人數(shù)人預(yù)計用餐總?cè)藬?shù)人陪同領(lǐng)導(dǎo)姓名用餐 標準元/人預(yù)計用餐金額元市場部業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)員 費用承擔大客戶 費用承擔備注部門審批費用審核-深圳貞利達電子有限公司用餐表： 審批號:申請部門申請人用餐時間用餐 地點實際用餐客戶人數(shù)人實際陪同人數(shù)人實際用餐人數(shù)人實際用餐金額元綜合課 審核經(jīng)辦人簽字總經(jīng)理 審批備注