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1、公司車間生產(chǎn)規(guī)程事故隱患報(bào)告管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 事故隱患報(bào)告管理制度1. 目的和范圍1.1 為認(rèn)真貫徹“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，落實(shí)各級(jí)各類人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制，加強(qiáng)公司安全管理，切實(shí)做好事故隱患報(bào)告與獎(jiǎng)勵(lì)工作，為實(shí)現(xiàn)“零傷害，零疾病，零污染，零隱患”的四零目標(biāo)，特制定本制度。1.2適用于規(guī)范公司各部門、車間各級(jí)員工在生產(chǎn)活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)存在的事故隱患的報(bào)告、記錄和獎(jiǎng)勵(lì)。1.3本制度適用于在公司范圍內(nèi)的承包商以及非公司人員的有關(guān)活動(dòng)。2.規(guī)范性引用文件下例文件中的條款通過本程序的2、引用而成為本規(guī)程的條款。2.1中華人民共和國安全生產(chǎn)法2.2企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基礎(chǔ)規(guī)范2.3安全生產(chǎn)事故隱患排查治理體系建設(shè)實(shí)施指南國家安監(jiān)總局2.4企業(yè)職工傷亡事故調(diào)查分析規(guī)則 GB 6441-863.術(shù)語和定義3.1安全生產(chǎn)事故隱患：是指生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中違反國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和集團(tuán)安全標(biāo)準(zhǔn)、公司安全管理制度，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。3.2管理上的缺陷隱患：管理上的缺陷是事故的間接原因，是事故直接原因得以存在的條件。包括：任務(wù)流程、操作指引和職責(zé)不明確，勞動(dòng)組織不合理； 教育培訓(xùn)不夠，工作人員不懂操作技術(shù)、知識(shí)或3、經(jīng)驗(yàn)不足，缺乏安全知識(shí)等等。3.2.1沒有有效執(zhí)行變更管理安全審核制度，對(duì)“人、機(jī)、物、法、環(huán)、測”變化過程中可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析與評(píng)價(jià)，并制定出防范措施；3.2.2國家和地方法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的頒布或更新條款與我司現(xiàn)行制度存在沖突，沒有進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析與評(píng)價(jià)，沒有依法建立建全管理制度、規(guī)程和指引；3.2.3制定出的管理制度、規(guī)程和作業(yè)指引不清晰或沒有得到有效執(zhí)行。3.3物的不安全狀態(tài)隱患：是設(shè)備、設(shè)施和物品保存或放置狀態(tài)不符合國家、地方政府法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、不符合公司5S管理的要求，處在一種不穩(wěn)定的危險(xiǎn)狀態(tài)。例如：設(shè)備和裝置的結(jié)構(gòu)不良，材料強(qiáng)度不夠，零部件磨損和老化；存在危險(xiǎn)物、有害物；工作場所的面4、積狹小或有其它缺陷；安全防護(hù)裝置失靈；缺乏防護(hù)用品或有缺陷；物品的堆放、整理有缺欠；工藝過程不合理，作業(yè)方法不安全等等。3.4人的不安全行為隱患：一是員工違反操作規(guī)程、違反勞動(dòng)紀(jì)律和負(fù)責(zé)人違反操作規(guī)程指揮員工進(jìn)行作業(yè)的“三違”行為；二是不用、不正確佩戴個(gè)人防護(hù)用品。例如：未經(jīng)許可進(jìn)行操作，忽視安全，忽視警告；危險(xiǎn)作業(yè)或高速操作；人為地使安全裝置失效；使用不安全設(shè)備；用手代替工具進(jìn)行操作或違章作業(yè)；不安全地裝載、堆放、組合物體；注意力分散，嬉鬧、恐嚇、醉酒等等；但是也有一些行為是因?yàn)樯砣毕荨⑦^度疲勞而產(chǎn)生的。3.5安全預(yù)警指數(shù)：企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營狀況及隱患排查治理情況，采用技術(shù)手段、儀器儀表及5、管理方法等，建立安全預(yù)警指數(shù)系統(tǒng)。3.6隱患等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)3.6.1 “C級(jí)”隱患：對(duì)人身造成傷害的機(jī)會(huì)很小、以及傷害的后果明顯不會(huì)入院就珍的“不安全行為”或“物的不安全狀態(tài)”，或者在班組資源內(nèi)可以自行解決治理、排除的隱患。3.6.2 “B級(jí)”隱患：違反公司管理制度，對(duì)人身造成傷害的機(jī)會(huì)較大、以及傷害的后果有可能入院救珍、救治的“不安全行為”，或“物的不安全狀態(tài)”；或者普遍存在的“C級(jí)”不安全行為和超過三個(gè)班的“C級(jí)”不安全狀態(tài)；或者在班組資源內(nèi)無法解決治理、排除的和需要部門支援或跨部門協(xié)商解決的隱患。3.6.3 “A級(jí)”隱患：不符合國家、地方安全生產(chǎn)法律法規(guī)，不符合國家、集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)和公司安全管理制度6、(SOP)的，或者明顯會(huì)對(duì)人身造成嚴(yán)重傷害的 “人的不安全行”或“物的不安全狀態(tài)” 或“管理上的缺陷”，必須由相關(guān)部門或者安全部直接負(fù)責(zé)跟進(jìn)的隱患。3.7自查與外查的區(qū)分：凡是由部門、車間和班組組織的檢查活動(dòng)，事故案例分析活動(dòng)屬于“自查”，活動(dòng)次數(shù)以及發(fā)現(xiàn)隱患數(shù)量可記錄在自查類別中；凡是由非部門組織的檢查活動(dòng)、事故案例分析活動(dòng)，活動(dòng)次數(shù)以及發(fā)現(xiàn)隱患數(shù)量記錄在外查類別中；例如：公司專項(xiàng)小組、安全部或安全部組織的檢查或事故分析活動(dòng)；3.8治理行動(dòng)：為消除事件根本原因和減輕事件后果，為減小事件重復(fù)發(fā)生可能性以及為提高事件相關(guān)工作過程的質(zhì)量所采取的行動(dòng)。 4.職責(zé)4.1 安全部是本制度的管理部門，負(fù)責(zé)7、制定、修訂本制度及推廣培訓(xùn)工作，負(fù)責(zé)制作與本制度相關(guān)的培訓(xùn)教材，匯總分析各部門上報(bào)的安全數(shù)據(jù)，將公司月隱患分析治理績效表展示在公司安全宣傳欄上；組織評(píng)選公司年度安全生產(chǎn)先進(jìn)車間、班組和個(gè)人；依法建立公司的紙質(zhì)、電子安全臺(tái)帳。4.2各級(jí)員工應(yīng)按要求對(duì)本崗位的事故隱患，認(rèn)真排查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)處理、及時(shí)報(bào)告。4.3各班科文依據(jù)隱患排查目標(biāo)組織人員對(duì)責(zé)任區(qū)域進(jìn)行檢查，及時(shí)治理C類隱患。4.3.1在本班組設(shè)立兼職安全員，確保作業(yè)現(xiàn)場在生產(chǎn)中及發(fā)生事故時(shí)，都有一名“安全員”配合科文做好現(xiàn)場安全生產(chǎn)工作。每周要對(duì)收集到的安全資料進(jìn)行分析處理，制定班組的整改計(jì)劃、措施。每月組織本班組同事回顧一次本班組安全生8、產(chǎn)情況，表?xiàng)畎踩a(chǎn)突出的個(gè)人，評(píng)選出班組安全衛(wèi)士。4.3.3按時(shí)向部門提交班組隱患分析治理績效表。4.4部門安全協(xié)調(diào)員依據(jù)部門隱患排查目標(biāo)巡查車間現(xiàn)場，審查安全文件；檢查各班組隱患排查記錄情況，發(fā)現(xiàn)偏離標(biāo)準(zhǔn)的記錄要及時(shí)指導(dǎo)與糾正；對(duì)發(fā)現(xiàn)的隱患及時(shí)制定計(jì)劃實(shí)整改； 每周要對(duì)安全系統(tǒng)記錄的事故隱患進(jìn)行檢查，每月回顧總結(jié)部門安全生產(chǎn)情況，按時(shí)填寫提交部門月隱患分析治理績效表，每季評(píng)選一次部門先進(jìn)班組和個(gè)人；將典型的事故隱患、圖片、分析結(jié)果和安全生產(chǎn)優(yōu)秀個(gè)人、班組，及時(shí)展示在部門安全宣傳欄上，依法建立部門的紙質(zhì)、電子安全臺(tái)帳。4.5各部門經(jīng)理、主管要積極協(xié)調(diào)人力、物力、財(cái)力資源對(duì)本部門存在的事故隱患9、及時(shí)整改，不能馬上整改的要制定防范措施，培訓(xùn)員工認(rèn)識(shí)危險(xiǎn)源，掌握防范知識(shí)；同時(shí)立項(xiàng)申請(qǐng)CEB資金有計(jì)劃進(jìn)行整改；對(duì)在安全生產(chǎn)活動(dòng)中貢獻(xiàn)突出員工及時(shí)給予獎(jiǎng)勵(lì)，激勵(lì)士氣。4.6公司各專項(xiàng)檢查小組組長應(yīng)按隱患排查目標(biāo)、計(jì)劃組織相關(guān)人員檢查各部門安全生產(chǎn)情況，及時(shí)按標(biāo)準(zhǔn)格式填報(bào)專用表格，輸入到安全系統(tǒng)上。5.管理程序5.1員工上班或下班時(shí)發(fā)現(xiàn)事故隱患時(shí)，應(yīng)立即向本班科文或區(qū)域主管匯報(bào)，由科文或主管初步判斷隱患影響的大小，及時(shí)糾正處理。5.2員工發(fā)現(xiàn)違章違規(guī)指揮、操作的現(xiàn)象，可“善意一叮”糾正當(dāng)事人，同時(shí)還可以直接向公司安全隱患排查治理工作小組（安全部）或公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。5.3科文應(yīng)把本班發(fā)現(xiàn)的事故隱患記10、錄在事故隱患排查治理計(jì)劃表上。對(duì)于本班可以治理的事故隱患必須及時(shí)治理，不留給接班同事；月底對(duì)本班組安全生產(chǎn)進(jìn)行回顧總結(jié)，填寫“匯總報(bào)表”上報(bào)部門安全協(xié)調(diào)員；評(píng)選出一名班組安全生產(chǎn)先進(jìn)個(gè)人；5.3.2每月組織一次安全活動(dòng)日（1小時(shí)），與本班同事分享上個(gè)月安全生產(chǎn)情況和安全知識(shí)，表彰工作突出的個(gè)人、小組。5.4部門安全協(xié)調(diào)員對(duì)班組上報(bào)的隱患進(jìn)行分析、治理，及時(shí)糾正不符合標(biāo)準(zhǔn)化記錄的問題。每周必須對(duì)本部門發(fā)生的事故隱患、排查中發(fā)現(xiàn)的隱患進(jìn)行分析、整理，制定治理計(jì)劃、填寫部門月隱患分析治理績效表上報(bào)安全部；5.4.1每發(fā)現(xiàn)一個(gè)被事故隱患（包括“善意一叮”問題）在分析中通常可以找到2個(gè)以上的間接原因，要11、求記錄并治理發(fā)現(xiàn)的所有“間接原因”（包括促成原因）。發(fā)現(xiàn)的事故隱患分為“自查”發(fā)現(xiàn)和“外查”發(fā)現(xiàn)兩大類。本車間/部門（包括本班組）隱患報(bào)告越多越好、發(fā)現(xiàn)的隱患等級(jí)越高越好，并按加分發(fā)現(xiàn)和治理隱患加扣分標(biāo)準(zhǔn)加分（參閱附件五）；外部檢查發(fā)現(xiàn)的隱患將按“隱患加扣分標(biāo)準(zhǔn)”被扣分。5.4.3隱患治理工作如果影響到計(jì)劃生產(chǎn)、出貨，或治理過程中會(huì)涉及到跨部門協(xié)助的、需要較大資金和整改工程時(shí)間長的項(xiàng)目，要立即上報(bào)部門負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)事故隱患排查治理工作小組（公司安全部），5.4.4存在隱患的部門要主動(dòng)尋找承包商報(bào)價(jià)、制定排查計(jì)劃以及申請(qǐng)項(xiàng)目，同時(shí)將整改計(jì)劃輸入到安全系統(tǒng)里。5.4.5對(duì)于本部門發(fā)現(xiàn)并整改完成的12、事故隱患，必須在一周內(nèi)在安全系統(tǒng)上關(guān)閉，并通知安全部組織項(xiàng)目驗(yàn)收。5.4.6每月填寫部門月隱患分析治理績效表，并在下個(gè)月7日前向公司安全部報(bào)告（節(jié)假日自動(dòng)向后推遲）。 5.5安全部指定人員每月對(duì)安全系統(tǒng)記錄的事故隱患進(jìn)行匯總分析；每月抽查一定數(shù)量的整改完成的治理項(xiàng)目，復(fù)查整改效果；每月向公司安全委會(huì)通報(bào)我司“安全預(yù)警指數(shù)”水平，并將公司月隱患分析治理績效表和典型的隱患案例分析展示在公司宣傳欄上通造全廠員工。5.6對(duì)于我司周邊無法控制整改的重大事故隱患，安全生產(chǎn)事故隱患排查治理工作小組也可及時(shí)向安監(jiān)局舉報(bào)。5.7隱患整改治理與獎(jiǎng)勵(lì)5.7.1對(duì)于不影響生產(chǎn)、不需要停產(chǎn)治理，且治理過程不會(huì)涉及到申請(qǐng)13、資金的整改項(xiàng)目，各部門/車間、班組應(yīng)馬上自行治理，做到“班組不推到車間”；“車間不推到部門”；“部門不推到公司”。5.7.2對(duì)于報(bào)告A/B類隱患最多、以及合理化建議數(shù)量最多和參與隱患整改最多的班組和個(gè)人給予及時(shí)精神表彰、物資獎(jiǎng)勵(lì)，并做為做評(píng)選先進(jìn)班組、個(gè)人以及個(gè)人升職的加分因素。5.7.2.1發(fā)現(xiàn)并報(bào)告一項(xiàng)“A類隱患”得分?jǐn)?shù)值必須高于發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)“B類隱患”。5.7.2.2整改一項(xiàng)“A類隱患”得分?jǐn)?shù)值必須高于整改一項(xiàng)“B類隱患”。5.7.3對(duì)于因?yàn)楣S設(shè)施設(shè)備責(zé)任劃分的原因，而由系統(tǒng)自動(dòng)發(fā)出工票、由工程部跟進(jìn)處理的事故隱患，工程部一但承接整改項(xiàng)目，隱患整改的責(zé)作就轉(zhuǎn)移到設(shè)備工程部，必須在OE工程部的治理計(jì)劃表內(nèi)體現(xiàn)出來。但是，安全系統(tǒng)上的關(guān)閉工作仍由發(fā)票或隱患存在部門負(fù)責(zé)在整改完成一周內(nèi)關(guān)閉。5.7.4對(duì)于工程部也不能整改的項(xiàng)目，由事故隱患存在部門按照公司“變更管理”操作指引在系統(tǒng)上主動(dòng)立項(xiàng)，申請(qǐng)資金解決。5.7.5對(duì)于舉報(bào)違章違規(guī)指揮、操作的人員，一經(jīng)查實(shí)，公司將給予舉報(bào)人30元的獎(jiǎng)勵(lì)或通過部門的個(gè)人月度績效考評(píng)加30分的形式給予獎(jiǎng)勱。對(duì)于舉報(bào)其他事故隱患的，公司將視對(duì)安全生產(chǎn)影響的大小，給予一定的物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。相關(guān)記錄：附件一：安全生產(chǎn)事故隱患報(bào)告流程圖；附件二：事故隱患排查治理計(jì)劃表附件三：部門月隱患分析治理績效表；附件四：公司月隱患分析治理績效表附件五：發(fā)現(xiàn)和治理隱患加扣分標(biāo)準(zhǔn)