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1、公司部門生產安全生產隱患排查及危險源治理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 安全生產隱患排查和治理制度（一）安全隱患排查治理制度1、目的：為落實執行安全生產事故隱患排查治理暫行規定（國家安監總局第16號令），落實本公司安全生產經營的主體責任，全面排查治理本公司存在的安全隱患，預防重特大事故的發生，特制定本制度。2、方針：本公司堅持“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針，按照國家法律法規、標準、行業標準的要求，結合本公司的實際，對本公司屬區域，加強事故隱患排查整改治理工作，預防本公司各類安全生產事故發生。3、排查流程2、：3.1本公司各部門采取安全隱患定期排查制度，隱患排查實行從下到上、逐級排查；3.2各部門將排查的安全生產隱患登記交安全辦匯總；3.3安全辦將匯總后的生產安全隱患根據隱患后果的嚴重性進行分類，分成一般隱患和重大隱患后報分管領導；3.4由分管領導（安全生產領導小組組長）召集安全辦和其他相關部門進行分析，從管理制度、人員素質、遵章守紀等方面深刻分析其原因制定整改計劃、措施、整改責任人，并配備相應的人力、物力資源。3.5會議形成安全隱患統計分析表，經本公司主要負責人簽字后，每季度上報街道辦一次。（存檔）4、排查內容：4.1安全出口、疏散通道等疏散設施；4.2消防設備設施的完好性；4.3原材料、產品的3、存放條件及存放的規范性；4.4作業過程勞動防護用品和器具的使用等。4.5設備設施上的安全裝置、電氣方面的安全保護裝置4.6危險化學品臨時存放的條件，存放的規范性；4.7危險化學品使用位置的防火防爆；5、排查周期。5.1各部門每季度進行一次安全事故隱患排查；5.2每季度上報街道安全辦一次；6、安全隱患整改和治理規定：6.1對安全檢查所查出的隱患制定整改措施及時組織整改，并對整改情況進行驗收。6.2對本公司無力解決的重大事故隱患，除采取有效的臨時防范措施外，應立即當地政府有關部門報告。6.3對不具備整改條件的重大隱患，采取應急防范措施，并納入計劃，限期解決或停產。6.4 對政府安全監管部門下達的整4、改指令書，落實整改經費、責任人、整改實效，并組織驗收。7、隱患整改和治理檔案管理對隱患排查和檢查過程中的安全排查記錄、隱患統計分析表、安全隱患治理整改記錄等資料由安全辦負責收集，歸檔備查。8、責任追究8.1對于不及時確定事故隱患排查的人員，未建立事故排查整改制度和應急救援預案的部門，本公司安全辦將給予通報批評，并責令限期整改。8.2因事故隱患排查不認真，報告不及時、整改不到位造成安全生產事故發生的，將嚴格按照國家法律法規和本公司管理制度規定追究有關責任人的責任。9、記錄 10.1.隱患匯總臺賬 附件8-110.2.隱患檢查記錄 附件8-210.3. 隱患整改通知書 附件8-310.4.各項檢查5、表（綜合、專業、季節性、節假日、日常） 附件8-410.5. 安全生產事故隱患排查治理情況統計分析季報表 附件8-510.6.事故隱患排查分析報告10.7. 報送安全監管部門的記錄、回執10.8. 安全檢查記錄 附件8-610.9. 防火巡查情況記錄 附件8-7九、重大危險源監控（一）重大危險源監控管理制度1. 目的為了加強對本公司重大、重要危險源的監督管理，預防事故發生，特制定本制度。2. 適用范圍本制度適用于公司內生產場所和儲存區的重大、重要危險源的辨識和管理。3. 相關術語定義3.1危險物質一種物質或若干種物質的混合物，由于它的化學、物理或毒性特性，使其具有易導致火災、爆炸或中毒的危險。6、3.2單元指一個(套)生產裝置、設施或場所，或同屬一個公司的且邊緣距離小于500m的幾個(套)生產裝置、設施或場所。3.3臨界量指對于某種或某類危險物質規定的數量，若單元中的物質數量等于或超過該數量，則該單元為重大危險源。3.4重大危險源長期地或臨時地生產、加工、搬運、使用或儲存危險物質，且危險物質的數量等于或超過臨界量的單元。3.5生產場所指危險物質的生產、加工及使用等的場所，包括生產、加工及使用等過程中的中間儲罐存放區及半成品、成品的周轉庫房。3.6儲存區專門用于儲存危險物質的儲罐或倉庫組成的相對獨立的區域。4. 職責4.1公司主要負責人全面負責公司重大、重要危險源的安全管理與監控工作，保7、證重大、重要危險源安全管理與監控所需資金的投入。4.2安全辦4.2.1負責組織各相關單位對重大、重要危險源及一般危險源進行辨識、傳遞和建檔。4.2.2負責組織對重大、重要危險源及一般危險源進行定期評估，對重大、重要危險源進行定期檢查、監控及監督管理，發現問題督促有關部門及時解決；重大問題應及時向公司報告。4.2.3負責制定重大、重要危險源應急救援預案并傳遞至各相關部門和員工。4.2.4協助人力資源部對重大、重要危險源相關從業人員進行應急救援知識的培訓。4.2.5負責組織應急救援預案的演練并對演練效果進行評價，形成演練和評價記錄。4.2.6負責將重大危險源形成報告，報送安全生產監督管理部門和有關8、部門備案。4.3行政人事部4.3.1負責在與員工簽訂勞動合同時對危險危害因素進行告知；4.3.1負責組織對重大、重要危險源相關從業人員進行應急救援知識的培訓。4.4各部門4.4.1各部門負責人對重大、重要危險源負直接管理責任。負責對本單位的重大、重要危險源進行檢查、監控，發現問題及時提出解決措施并組織落實，不能解決的問題應當及時報告公司及辦公室。4.4.2組織對員工進行重大、重要危險源方面的安全教育，使員工能識別事故征兆并掌握應急處理的知識和技能。5. 工作程序5.1重大、重要危險源的辨識5.1.1根據GB182182009重大危險源辨識中危險物質的界定，本公司的XX屬于應進行重大危險源辨識的9、危險物質。5.1.2安全辦組織相應的部門，對存在危險物質的生產場所和儲存區進行計算單元的劃分，并對各單元進行最大儲存量計算。5.1.3安全辦根據各單元的計算結果，按危險物質臨界量值對重大危險源或一般危險源進行辨識評估。最大儲量超過臨界量的單元為重大危險源；未達到臨界量的單元為一般危險源，對于未達到臨界量的單元，但是又具有重大風險，且一旦發生事故可能導致一次死亡1人以上或一次重傷2人以上或造成直接經濟損失30萬元以上或這些情況組合的危險源應列為重要危險源。5.1.4安全辦應對重大、重要危險源形成評估報告。危險源的評估報告應包括：安全評估的主要依據、重大危險源的基本情況、危險、有害因素辨識、可能發10、生的事故種類及嚴重程度、重大危險源等級、防范事故的對策措施、應急救援預案的評價、評估結論與建議等。5.2重大、重要危險源的管理5.2.1報告與告知重大危險源應按規定向有關部門上報，重要危險源應列入公司重點監控對象。5.2.1.1安全辦根據危險源辨識及其風險評價的結果，對重要、重大危險源建立臺帳（見附表1）。臺帳中應注明重要、重大危險源的名稱、所屬單位、所在地點、潛在的危險危害因素、發生嚴重危害事故可能性、發生事故后果的嚴重程度、危險源級別、應采取的主要監控措施、單位責任人、管理人員等。重大重要危險源臺帳應發到各部門（車間），并由部門（車間）負責人簽字保存。5.2.1.2通過辨識確定的危險源（點11、），各部門（車間）要造冊登記、繪制一覽圖上墻，告知員工。5.2.1.3安全辦應將公司的重大危險源形成報告，報市安全生產監督管理部門和有關部門備案。重大危險源報告應包括重大危險源的詳細情況、可能產生的事故類型、安全措施與預防措施、應急預案等。5.2.2重大、重要危險源的變更5.2.2.1凡進入臺帳的重大、重要危險源，未經過危險源辨識、風險評價與風險控制的評審不得撤帳或降級。任何單位和個人無權擅自撤消已確定的危險源（點）或者放棄管理。5.2.2.2在對危險源辨識、風險評價與風險控制進行評審時，應同時評審重大、重要危險源。公司應當至少每3年對重大危險源組織進行一次安全評估。5.2.2.3重大、重要危12、險源出現下列情形時應當由辦公室組織相關部門對風險控制進行評審并對重大、重要危險源報告進行修訂并報告相關部門：（1）生產過程、材料、工藝、設備、防護措施和環境等因素發生重大變化；（2）國家有關法律、法規、標準發生變化時。5.2.3重大、重要危險源實行掛牌管理5.2.3.1對所有危險源（點）必須懸掛警示牌并保持警示牌完整無損。5.2.3.2公示內容包括：設備（設施）名稱、級別、公司級負責人、部門級負責人、現場負責人；潛在的主要危險、監控措施；公司級負責人、部門級負責人、現場負責人的檢查周期等。因工作需要調整危險源（點）負責人，應在警示牌上及時更正。5.2.4重大、重要危險源的檢查與整改5.2.4.13、1重大、重要危險源應列為各級安全檢查的重點，各級負責人應當定期開展檢查，及時填寫檢查記錄（見表2），發現問題及時解決，暫時不能解決的應及時采取臨時措施，并向上級管理部門反映情況。5.2.4.2各級人員對重大、重要危險源檢查周期（1）公司級負責人每月檢查1次，填寫檢查記錄后交辦公室；（2）部門級負責人每月檢查2次，檢查記錄在月后2日內交安全辦；（3）現場級負責人每周檢查1次，檢查記錄在月后2日內交本單位負責人審閱并留部門安全員處保存。5.2.4.3重大、重要危險源的日常安全檢查應符合“三定”要求（即：定檢查時間、定檢查內容、定檢查責任人）。“三定”的具體內容由部門負責人組織有關技術人員、班組制訂14、并報辦公室備案。5.2.4.4重大、重要危險源的事故隱患整改管理，要堅持實行閉環監控，做到：有書面通知，有整改期限，有跟蹤反饋，有驗收手續。5.2.4.5 重大、重要危險源的監控及設備運行、維修等環節的工作，要做好書面記錄，做到記錄準確、完整、清晰、可追溯。安全辦定期（根據國家對設備規定的檢測周期）對重大危險源的主要設備、安全設施和強檢儀表進行檢測，并將檢測報告復印件及時傳遞至辦公室。5.2.5應急救援的演練5.2.5.1重要危險源所屬單位應制定相應的重要危險源應急救援處置方案，并報辦公室審核和備案。安全辦應制定重大危險源應急救援預案，經公司領導批準后發至各單位并上報上級主管部門備案。安全辦、15、各部門每年應制定重大危險源應急救援演練計劃，計劃應包括演練時間、地點、人員。重大危險源應急救援演練每年至少進行一次。5.2.5.4安全辦、保衛部、各部門負責人在演練前應組織對參加演練的人員進行重大危險源應急預案培訓。安全辦和保衛部對演練過程進行記錄，參加演練的人員和觀摩人員對演練過程進行評估，辦公室將演練及評估情況做好記錄。安全辦和保衛部根據演練的評估情況，及時對重大危險源應急救援預案進行修訂。5.2.6應急資源管理5.2.6.1各單位應成立應急救援隊伍，并加強應急救援隊伍的應急知識培訓，做好培訓記錄安全辦和保衛部根據應急措施計劃，合理配置足夠的應急器材，建立應急救援器材管理臺帳。5.2.6.16、3各單位應急器材應定人保管并進行經常性的維護、保養，保持應急器材完好。發現應急器材不完好，應及時報告安全辦和保衛部。5.2.7檔案管理安全辦、保衛部和有重要、重大危險源的部門，應建立并定人保管危險源管理檔案。5.2.7.2管理檔案包括以下內容：（1）重要、重大危險源臺帳：（2）重要、重大危險源管理方案；（3）事故應急預案的演練方案和記錄；（4）公司級負責人、部門負責人檢查記錄（辦公室保管）；（5）現場負責人檢查記錄（部門保管）；（6）培訓教育記錄；（7）評審資料（8）重大危險源的報表等。6. 附則6.1 本制度自批準之日起實施。7. 記錄7.1危險源辨識表 (企業自行制定) 附件9-17.2危17、險源清單 附件9-27.3危險源檢查表 附件9-37.4危險源辨識與風險評價調查登記表 （檔案） 附件9-47.5 危險、危害因素辨識及預防一覽表 附件9-5（二）危險源辨識管理制度為了加強安全生產管理,推進危險源識別、評價及監督管理制度的實施,提高對事故的防范能力和對重大危險源的控制力,有效防范重特大事故的發生,消除事故苗頭，特制定本制度。1.公司總經理負責危險源識別與風險評價的領導工作，并對確定的重大危險源審核批準。2.安全辦及保衛部負責排查、識別所轄范圍內的危險源并實施和管理。3.安全辦負責組織危險源的識別、匯總、分析、評價和確定，各相關部門協助實施。4.危險源識別范圍：4.1本公司在生18、產和服務活動中存在或可能發生的危險源。4.2所使用的產品或服務中存在或可能發生的危險源。4.3識別危險源應充分考慮常規、非常規兩種活動狀態和過去、現在、將來三個時態。5.危險源識別方法危險源的識別采用現場排查法，由安全檢查人員同其他相關人員在現場進行識別、觀察。6.風險評價采用LEC評估辦法，它綜合考慮各個環節發生事故的可能性，人員暴露在這些環境的頻率以及一旦發生事故所產生后果的嚴重性等三方面因素，采取“評分”的辦法和對比的手段，根據總的危險分值簡易評價作業環境的潛在危險性。7.辦公室、各職能部門及車間安全員根據本程序的規定組織有關人員對所轄場所的危險源進行評分評級，確定重大危險源并實施控制。19、8.重大危險源管理：8.1各職能部門分別建立重大危險源安全管理體系和識別監控小組，明確相關人員的職責。8.2各職能部門分別制定重大危險源識別監控管理制度。8.3各職能部門由安全第一責任人負責組織本單位有關人員對該生產過程進行危險源辨識、評價，列出一般危險源和重大危險源，確定監控時間和監控巡查時間。8.4各職能部門分別建立重大危險源識別監控臺帳。各職能部門及車間每月進行重大危險源辨識評價，每月分別向辦公室、安全生產領導小組上報一份臺帳。8.5各職能部門對識別出的重大危險源要單獨編制安全專項生產方案和應急救援措施及監控責任制度，報安全辦，總經理審批。8.6各職能部門對確定的重大危險源作業前必須進行20、專項安全技術交底，并要求進行現場公示。8.7各職能部門必須設置專人對重大危險源進行監控檢查，并留有監控檢查紀錄。各職能部門由主管每周組織一次安全檢查，并留有檢查紀錄。8.8各職能部門成立以部門主管為主的救援搶險隊伍，生產現場配備所需的應急救援物資和設備。（三）重大危險源安全管理制度總 則1、目的為貫徹國家安全生產法，落實“安全第一、預防為主”的方針，加強重大危險源的管理，杜絕重特大事故發生，確保公司安全生產局面的穩定，特制定本辦法。2、定義本規定所指重大危險源分為國家規定的重大危險源、公司規定的重大危險源。國家規定的重大危險源指：長期或者臨時生產、搬運、使用、或者儲存危險品，且危險品的數量等于21、或超過臨界量的場所和設施，以及其它存在危險數量或超過臨界量的場所和設施。按照重大危險源辯識（GB18218-2009）的規定，以及國家安全生產監督管理局安監管協調字200456號文件規定，屬于申報登記范圍內的特種設備、設施、場所、危險品等。公司規定的重大危險源指：除國家規定的危險源以外，可能造成重大人身傷亡和公司財產損失的其他特種設備、設施、場所、危險品等。3、范圍本規定適用于公司各部門。4、管理機構職責4.1、公司的安全管理職責1）組織全系統貫徹落實國家有關重大危險源管理的法律、法規及國家標準；2）制定公司重大危險源管理規定；3）建立健全公司重大危險源管理系統，嚴格劃分范圍，不斷完善預測、預22、警、預案工作；4）部署、組織制定重大事故應急預案及開展演練，組織重大事故的應急救援；5）組織或參加重大危險源造成事故的調查和處理；6）對直接監督管理的重大危險源做到可控備案。4.2、各部門的安全管理職責1）組織所屬單位認真貫徹落實國家重大危險源管理的法律、法規和公司的規章制度；2）根據公司規定，督促各車間、部門做好預測、預警工作，建立重大危險源的檔案登記、檢測評估、監控管理，對存在的問題落實技術方案和資金，并限期整改；3）完善本單位重大事故應急救援預案，定期開展演練，落實重大事故應急救援工作；4）協助或參加重大事故的調查和處理；5）重大危險源管理必須責任到人，完善規章制度，規范日常管理，對本單23、位的重大危險源做到可控在控。5、登記、評估和備案5.1、各部門分別建立重大危險源檔案，應定期或及時審核所屬車間重大危險源臺帳，并負責上報公司安全生產委員會。5.2、各部門要按照國家、公司的要求，認真完成國家規定的重大危險源普查登記，按規定至少每兩年進行一次重大危險源的安全評估工作。評估工作應由有資質的機構進行，評估報告按地方政府要求進行備案。5.3、每年由公司組織開展定期重大危險源的檢查工作，各部門不定期自查，對檢查中發現的問題，公司將以安全檢查通報形式及時通報，要求限期整改。重大危險源安全檢查重點為：重大危險源基本情況、從業人員安全教育和技術培訓、重大危險源設備維修保養和檢測情況、可能發生的24、事故類型和嚴重程度、重大危險源等級、安全對策措施、應急救援措施等內容。5.4、重大危險源在生產過程、材料、工藝、設備、防護和環境等因素發生重大變化，或者國家有關法律、法規、標準發生變化時，應對重大危險源重新進行安全評估，并及時上報相關部門。5.5、對新設立或者新構成的重大危險源，應及時按當地行政主管部門的規定，到當地行政主管部門備案，并上報公司。對已不構成重大危險源的，應及時報告注銷。6、人員培訓與應急救援6.1對涉及重大危險源運行、檢修、維護及監督管理的人員，每年進行一次國家安全生產相關法律、法規、國家標準以及安全操作規程、防火防爆、機械和電氣、緊急應急救援等安全知識的培訓。6.2健全和完善25、現場應急救援預案，主要包括以下內容：1）應急救援機構及其職責；2）危險辨識與評價；3）報警系統；4）應急設備與設施；5）應急能力評價與資源；6）事故應急程序與行動方案； 7）保護措施程序； 8）事故后的恢復程序； 9）培訓與演練。 6.3各部門要定期開展現場應急救援預案的演練。7、監督管理7.1、構成國家規定的重大危險源，公司直接監督或授權各部門監督；公司規定的重大危險源，由各部門直接監督；要做好重大危險源的管理，對每個重大危險源要采取專業管理與重點監督相結合的方法，責任到人，做到科學化、制度化和規范化。7.2、構成國家、公司規定重大危險源的設備、設施、場所都要列入本單位重點部位，并落實保衛責26、任，嚴防外力破壞。7.3、嚴格遵守國家安全生產相關法律法規的規定，落實消防安全管理責任，做到消防設施、器材齊全有效，消防通道暢通，安全警示標志齊全，與其它建筑物的防火距離符合規程規定。易燃、易爆場所要做到防雷、防靜電設施齊全有效。7.4、各單位要按照要求，服從調度命令、做好檢查工作。7.5、嚴格執行鍋爐壓力容器安全監察暫行條例，加強對鍋爐、壓力容器及其它特種設備的監督管理，做到安全保護裝置齊全有效，認真開展定期檢驗，及時消除影響設備、系統存在的缺陷，操作、檢修、維護人員必須取得特種作業操作證。7.6、儲存或現場使用炸藥、雷管時，各部門要依據民用爆炸物品管理條例等法律、法規，嚴格管理和使用，儲存27、和使用環節做到“雙鎖、雙管、雙領、雙退” 。儲存應建立出入庫檢查登記制度，嚴禁庫區用火或無關人員進入，現場儲存量應低于國家規定的臨界量；使用中必須由專職人員按規程操作，并設立警戒區，完善領取、清退制度。7.7、加強現有放射性物質的管理。做好在用放射性物質的安全工作，相關工作人員要熟悉放射性物質的特性和防護知識，配備防護用品，淘汰的放射性物質必須移交環境保護部門。7.8、嚴格執行國務院危險化學品安全管理條例。部門要按照危險化學品的特性與易燃易爆等物品分開儲存，生產中設置自然通風和機械通風裝置，使用防爆電器，消防安全措施到位，并控制危險化學品的庫存量。7.9、除生產和現場的重大危險源外，如存在以下28、重大危險源，必須進行統一的監督管理，確保安全。1）接送員工休假、上下班的通勤車、運輸的貨車等駕駛員，必須經公安交通管理部門培訓，取得相應駕駛證、有一定駕駛經驗的人員擔任。車輛要定期檢修保養，確保狀況良好，滅火消防器材齊全有效。不得超員、超車、超載、酒后開車， 嚴格遵守道路交通安全管理的規定。2）危險化學品儲存庫要嚴格遵守國家安全管理的法律、法規及相關行業的設計、生產運行、操作、檢修維護的規定。落實防火、防爆的有關規定，做好消防安全預防措施，使易燃易爆物品的儲存量低于國家規定的臨界量。3）其它有可能產生重大人身傷亡、火災、爆炸及對社會產生重大影響的設備、設施、場所等，由各部門根據實際情況補充完善，并落實監督管理責任，確保安全。8、附則 本規定由公司安監處負責解釋。9、記錄放射物品使用許可證