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1、公司隱患排查治理安全檢查管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 1 范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了XX公司范圍內(nèi)的安全檢查的類型和各級安全檢查的標(biāo)準(zhǔn)等問題。2 術(shù)語2.1 安全檢查：指各部門/車間、科室/工段及班組和員工按公司各級安全檢查表上項目進(jìn)行的檢查。2.2 安全巡查：指公司領(lǐng)導(dǎo)、部門領(lǐng)導(dǎo)對所管轄區(qū)域與所負(fù)責(zé)部門按GMAP要求的巡查格式進(jìn)行的安全巡視、檢查。在巡查中可不參考AP SOT Tour Form（亞太區(qū)域安全巡檢表）中項目進(jìn)行，并將巡查中發(fā)現(xiàn)的問題與存在風(fēng)險做相應(yīng)記錄以落實解決。2.3 安全審計：指公司領(lǐng)導(dǎo)與安全2、工程師按安全審計的表格對公司的OHS狀態(tài)進(jìn)行審計的一種監(jiān)測OHS績效的形式。3 職責(zé)3.1 環(huán)境與健康安全管理科負(fù)責(zé)對整個公司安全監(jiān)督檢查、安全工程師聯(lián)合審計。3.2 各部門/車間、科室/工段及班組和員工本人負(fù)責(zé)本區(qū)域內(nèi)的安全檢查，各部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)本區(qū)域的安全巡查。3.3 公司總經(jīng)理、各位公司主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)公司所轄部門區(qū)域的巡查與公司領(lǐng)導(dǎo)的聯(lián)合審計。4 工作程序4.1 班組安全檢查 每周至少開展三次，班長組織班組成員對責(zé)任區(qū)域內(nèi)的安全狀況按班組長級GMS分層審計的要求進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時解決并在班組安全值班本中記錄。如不能解決的問題應(yīng)立即匯報工段長。4.2 工段安全檢查 工段長每周至少組織一次對3、本工段區(qū)域內(nèi)的安全狀態(tài)按工段安全檢查指南的要求進(jìn)行檢查，對查出的事故隱患及時組織整改并把檢查情況及整改情況報車間。4.3 車間/部門安全檢查車間/部門領(lǐng)導(dǎo)每月至少組織一次對本責(zé)任區(qū)域內(nèi)的安全狀態(tài)按區(qū)域安全巡查指南的要求進(jìn)行安全審計，發(fā)現(xiàn)隱患逐條登記，并落實整改方案。對確無能力整改的隱患項目，應(yīng)在檢查后三個工作日內(nèi)書面報告相關(guān)責(zé)任部門，并報環(huán)境與健康安全管理科備案。4.4 公司監(jiān)督檢查環(huán)境與健康安全管理科不定期分別對所屬區(qū)域按公司安全巡查指南進(jìn)行安全監(jiān)督檢查，做好隱患整改跟蹤和區(qū)域考核紀(jì)錄。4.5 專業(yè)性檢查以各職能部門為主，環(huán)境與健康安全管理科協(xié)調(diào)組織各職能部門及相關(guān)專業(yè)人員參加，每年至少對公4、司的電氣、壓力容器、起重機(jī)械、廠內(nèi)車輛、廠房建筑物、防火、易燃易爆、有毒物品、防雷設(shè)施等進(jìn)行一次安全檢查。檢查結(jié)果報公司主管經(jīng)理。1） 以技術(shù)工程科、環(huán)境與健康安全管理科為主，各區(qū)域安全工程師參加的電氣、壓力容器、廠房建筑物、防雷設(shè)施的安全檢查。2） 以采購及供應(yīng)鏈管理科、涂裝車間及各相關(guān)區(qū)域安全工程師參加的易燃易爆、有毒物品的安全檢查。3） 以環(huán)境與健康安全管理科為主、各區(qū)域安全工程師參加公司內(nèi)運輸車輛、公司在用的起重機(jī)械的安全檢查。4） 總經(jīng)辦為主、環(huán)境與健康安全管理科及有外駕車輛部門參加的公司外駕車輛安全檢查。4.6 安全工程師聯(lián)合審計環(huán)境與健康安全管理科每月至少組織一次各部門安全工程師5、對全公司各重點防范區(qū)域進(jìn)行安全聯(lián)合審計。審計結(jié)果匯總到環(huán)境與健康安全管理科，并由環(huán)境與健康安全管理科向各部門反饋，或下發(fā)“安全隱患整改通知單”。整改結(jié)果由環(huán)境與健康安全管理科負(fù)責(zé)跟蹤。4.7 公司領(lǐng)導(dǎo)、部門領(lǐng)導(dǎo)的安全審計與巡查由公司生產(chǎn)總監(jiān)負(fù)責(zé)，各位公司領(lǐng)導(dǎo)、環(huán)境與健康安全管理科、有關(guān)人員參加的公司性安全審計，每季度至少進(jìn)行1次。審計的表格見公司安全巡查指南表06C.19-04。各區(qū)域經(jīng)理每月至少一次有記錄的安全審計，審計的表格見公司安全巡查指南表06C.19-04。4.8 檢查表1) 環(huán)境與健康安全管理科對各級檢查要求及相關(guān)表式做出指南，相關(guān)表式見5。2) 各班組、工段、車間可以根據(jù)本區(qū)域安6、全生產(chǎn)形勢對相關(guān)表式做出調(diào)整，但不得與本辦法的相關(guān)規(guī)定沖突。4.9 檢查、巡查的要求：對于在檢查巡查中發(fā)現(xiàn)的隱患與存在的風(fēng)險，均應(yīng)記錄建檔，并按“三定四不推”（隱患/風(fēng)險整改定人員、定時間、定措施；班組工段/科不推車間/部門，車間/部門不推公司，公司不推上級部門，上級部門不推國家）的原則。檢查巡查中領(lǐng)導(dǎo)與員工交流安全有關(guān)問題。對于重大風(fēng)險、重大隱患和長期未得到整改的問題，環(huán)境與健康安全管理科應(yīng)及時下發(fā)“隱患整改通知單”，發(fā)放到相關(guān)部門。各有關(guān)部門應(yīng)嚴(yán)格按通知書的要求及時整改解決。5事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)：5.1.具有可燃性、危險性及有毒性介質(zhì)的管道，穿越與其無關(guān)的建（構(gòu)）筑物、生產(chǎn)裝置、輔助生產(chǎn)及倉7、儲設(shè)施、貯罐區(qū)的。5.2.使用、儲存易燃易爆物質(zhì)的設(shè)備設(shè)施，未采取有效防雷、防靜電措施的。5.3.超過20噸的部件吊裝，工藝卡或作業(yè)指導(dǎo)書中未選定起吊載荷質(zhì)心的。5.4.可燃?xì)怏w加熱爐點火前未排除爐內(nèi)殘余的可燃混合氣體的。.5.5.涂裝作業(yè)中烘干系統(tǒng)的煙囪和焊接作業(yè)中的通風(fēng)煙囪未定期清掃的。5.6.使用易燃易爆的清洗劑（如天拿水）清洗設(shè)備或去除油跡時，作業(yè)區(qū)域有明火或產(chǎn)生火花的作業(yè)的。5.7.集聚在地溝、地坑內(nèi)的易燃易爆氣體未及時清除，且周邊存有明火作業(yè)或高溫物體的。5.8.檢修作業(yè)時無可靠地切斷電源、動力源的設(shè)施的。5.9以上事故隱患判定為重大事故隱患，除以上事故隱患外，其他風(fēng)險相對較低的事8、故隱患定義為一般事故隱患。6事故隱患治理程序和要求：6.1各級檢查組織和人員，對查出的隱患問題，要逐項進(jìn)行原因分析，制定整改措施，并落實整改措施。6.2屬于一般事故隱患的，由事故隱患責(zé)任部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行整改，落實整改措施，屬于車間整改的交由車間主任簽收并負(fù)責(zé)處理。能夠馬上整改的隱患，各整改部門要按整改要求及時落實措施整改，整改完成后及時反饋排查人員，并進(jìn)行跟蹤驗證。6.3屬于重大事故隱患的，由公司總經(jīng)理對重大事故隱患的排查治理全面負(fù)責(zé)。6.3.1公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織對重大事故隱患的排查，每年至少進(jìn)行一次，安全員負(fù)責(zé)建立重大安全隱患整改管理臺帳，并組織、協(xié)調(diào)、參加重大安全隱患整改項目的措施制定、實施9、驗收等工作。公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織對公司隱患全面排查，并按照省有關(guān)事故隱患評估的規(guī)定及時組織評估，編制事故隱患評估報告書。評估報告書包括事故隱患的類別、等級、影響范圍和程度以及對事故隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限的建議等內(nèi)容。經(jīng)評估屬于重大事故隱患的，公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)評估報告書制定重大事故隱患治理方案。治理方案應(yīng)當(dāng)包括下列主要內(nèi)容：6.3.2.1治理的目標(biāo)和任務(wù)；6.3.2.2采取的方法和措施；6.3.2.3經(jīng)費和物資的落實；6.3.2.4負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；6.3.2.5治理的時限和要求；6.3.2.6安全措施和應(yīng)急預(yù)案。6.3.3如發(fā)現(xiàn)治理難度大、涉及范圍廣、危險程度高的重大事故隱患，自發(fā)10、現(xiàn)之日起15日內(nèi)，將評估報告收和治理方案報縣政府及安全監(jiān)督管理局和其他有關(guān)部門。6.3.4公司對重大事故隱患進(jìn)行治理時，應(yīng)當(dāng)采取嚴(yán)密的防范、監(jiān)控措施，防止重特大事故發(fā)生。6.3.5重大事故隱患治理結(jié)束后，公司應(yīng)及時書面報安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門進(jìn)行驗收。6.3.6對重大隱患項目拖延不改，根據(jù)公司有關(guān)獎懲制度，對責(zé)任負(fù)責(zé)人嚴(yán)肅處理。7 相關(guān)表式7.1 班組級GMS分層審計表7.2 工段安全檢查指南OHS表09C.19-027.3 車間安全巡查指南OHS表09C.19-037.4 公司安全巡查指南OHS表09C.19-04OHS表09C.19-02(1)工段安全檢查指南工段: 年 月檢查人:11、檢查日期1._ 2._ 3._ 4._ 5._區(qū) 域負(fù)責(zé)人描 述=好，=不好(每周檢查)生產(chǎn)區(qū)域狀態(tài)12345問題記錄1安全通道及出口暢通、標(biāo)記線清楚2工段區(qū)域清潔有序3物料堆放整齊有序、安全可靠，實行定置管理4各種安全標(biāo)志規(guī)范、醒目5滅火器材易拿且有效，其周圍不得堆放其他物品設(shè)備機(jī)器12345問題記錄6設(shè)備的防護(hù)、信號、警報裝置安全、有效7設(shè)備功能良好、無隱患8設(shè)備管道、閥門清潔完好，無泡、冒、滴、漏9設(shè)備防護(hù)罩、蓋、欄完整可靠10PE連接可靠電氣12345問題記錄11電線架設(shè)規(guī)范，無裸露、破損電線12電氣箱內(nèi)外清潔，防護(hù)適當(dāng)（門關(guān)閉）13電氣箱周圍（0.8米）無障礙物14電氣箱編號、識別標(biāo)12、記齊全、醒目起重吊具12345問題記錄15繩索完好，且選用符合要求16防護(hù)、信號裝平共處 置與照明設(shè)施完好可靠17各類吊具管理有序18起重吊具工作正常危險品12345問題記錄19物品分類、分堆存放20物品有標(biāo)識，存放區(qū)域有標(biāo)牌21危險品區(qū)域內(nèi)無棉紗及雜物手持和移動工具12345問題記錄22手持/移動工具工作正常23選用符合作業(yè)環(huán)境要求的工具24防護(hù)罩、蓋及手柄完好，無松動OHS表09C.19-02(1)工段安全檢查指南工段: 年 月檢查人:檢查日期1._ 2._ 3._ 4._ 5._區(qū)域負(fù)責(zé)人描 述=好，=不好(每周檢查)25開關(guān)靈敏、可靠26氣管無老化、腐蝕，不引起絆倒安全規(guī)程12345問13、題記錄27有本工段所有工種安全技術(shù)操作規(guī)程28有本工段各類人員安全職責(zé)文本29每日堅持安全值班且掛牌30班長每日有安全檢查和講話，并有記錄31對新工人、復(fù)工及轉(zhuǎn)崗人員有及時的安全教育第一周總結(jié)：交流內(nèi)容：員工簽字：第二周總結(jié)：交流內(nèi)容：員工簽字：第三周總結(jié)：交流內(nèi)容：員工簽字：第四周總結(jié)：交流內(nèi)容：員工簽字：第五周總結(jié)：交流內(nèi)容：員工簽字：注：如檢查發(fā)現(xiàn)問題必須立即整改，當(dāng)時不能整改的逐級上報，并采取有效防范措施。OHS表09C.19-03(1)車間安全巡查指南車間: 年 月檢查人:區(qū) 域負(fù)責(zé)人描 述=好，=不好(每月檢查)生產(chǎn)區(qū)域狀態(tài)問題記錄1安全通道及出口暢通、標(biāo)記線清楚2車間區(qū)域清潔有序14、3物料堆放整齊有序、安全可靠，實行定置管理4各種安全標(biāo)志規(guī)范、醒目5滅火器材易拿且有效，其周圍不得堆放其他物品設(shè)備機(jī)器6設(shè)備的防護(hù)、信號、警報裝置安全、有效7設(shè)備功能良好、無隱患8設(shè)備管道、閥門清潔完好，無泡、冒、滴、漏9設(shè)備防護(hù)罩、蓋、欄完整可靠10PE連接可靠電氣11電線架設(shè)規(guī)范，無裸露、破損電線12電氣箱內(nèi)外清潔，防護(hù)適當(dāng)（門關(guān)閉）13電氣箱周圍（0.8米）無障礙物14電氣箱編號、識別標(biāo)記齊全、醒目起重吊具15繩索完好，且選用符合要求16防護(hù)、信號裝置與照明設(shè)施完好可靠17各類吊具管理有序18起重吊具工作正常危險品19物品分類、分堆存放20物品有標(biāo)識，存放區(qū)域有標(biāo)牌21危險品區(qū)域內(nèi)無棉紗15、及雜物手持和移動工具22手持/移動工具工作正常23選用符合作業(yè)環(huán)境要求的工具OHS表09C.19-03(2)車間安全巡查指南車間: 年 月檢查人:區(qū) 域負(fù)責(zé)人描 述=好，=不好(每月檢查)24防護(hù)罩、蓋及手柄完好，無松動25開關(guān)靈敏、可靠26氣管無老化、腐蝕，不引起絆倒安全規(guī)程問題記錄27有本車間所有工種安全技術(shù)操作規(guī)程28有本車間各類人員安全職責(zé)文本29每日堅持安全值班且掛牌30主任每月有安全檢查和講話，并有記錄31對新工人、復(fù)工及轉(zhuǎn)崗人員有及時的安全教育評價車間經(jīng)理審核:注：檢查發(fā)現(xiàn)問題立即整改，當(dāng)時不能整改的逐級上報，并采取有效的臨時防范措施.OHS表09C.19-04公司安全巡查指南巡16、查日期：_巡查區(qū)域： 巡查人員：_手提和便攜式電動工具 受損工具 防護(hù)裝置 適當(dāng)?shù)念愋?接地周圍扶欄保護(hù) 關(guān)閉所有開口 良好狀況 自動關(guān)閉門 放置大門標(biāo)志壓縮氣和氣體 將瓶加以固定 正確張貼標(biāo)簽 正確使用墜落危險控制 找出錨點 提供錨點公告書管理 小組中心 貯存中心 平臺貯存中心 掩體保護(hù)鎖閉 在適當(dāng)?shù)牡胤綇堎N告示 標(biāo)上能量隔離設(shè)備標(biāo)簽 布告上規(guī)定的所有鎖閉控制 裝有鎖和剪刀的鎖箱 正確使用鎖安全作業(yè)程序 把工具放好 正確格式互鎖系統(tǒng)所有面板和門都在原處 緊固好互鎖鏈 不得不使用互鎖系統(tǒng)個人防護(hù)設(shè)備 眼睛保護(hù)（帶側(cè)盾） 面部保護(hù)（研磨、焊接） 聽力保護(hù) 呼吸器 安全帽 防毒手套 防護(hù)服 所用的17、PPE（在有要求的地方） 叉車工具袋 批準(zhǔn)的錨點 結(jié)構(gòu)正確 正確固定在地板上墜落保護(hù) 使設(shè)備處于良好狀態(tài) 正確使用存放梯子平板梯 腳手架高空作業(yè) 批準(zhǔn)的錨點 存放在車輛上使用的拉伸障礙物 所用的作業(yè)前檢查清單 使用的安全帽行走和工作表面 打掃干凈油污 掃干凈刮屑磨床 沒有螺栓從地面伸出 掩體保護(hù)中無碎屑安全操作程序，駐工具 掛好平衡器檢查標(biāo)簽 掛好檢查標(biāo)簽 掛好操作員清單遵守工作規(guī)則交通安全 駕駛員精神狀態(tài)是否良好駕駛員是否熟悉公司交通安全規(guī)定(至少抽查5位駕駛員) 駕駛員違章 裝載違章 車況安全技術(shù)狀況達(dá)不到要求 行人是否按要求行走人行道 交通安全標(biāo)識是否完善 存在的主要問題描述: 一般評論18、: xxXX公司安全審計報告一、檢查時間：二、檢查人員： 三、檢查區(qū)域： 四、存在問題：五、公司領(lǐng)導(dǎo)與員工交流記錄：安全檢查問題跟蹤見附件，請各部門對本次審計中發(fā)現(xiàn)的問題，指定責(zé)任人，組織整改。 安全環(huán)保辦公室 xxxx年-xx月-xx日發(fā)送：各區(qū)域安全工程師報送：各車間、各部門OHS表09C.19-05安全檢查問題跟蹤注：責(zé)任單位必須指定問題解決負(fù)責(zé)人，確認(rèn)解決措施和完成日期，每周定期向xx-QD 環(huán)境與健康安全管理科報告整改情況。檢查內(nèi)容及問題問題等級問題圖片解決措施責(zé)任單位及負(fù)責(zé)人完成日期OHS表09C.19-06隱患整改通知單 出現(xiàn)隱患的部門/車間檢查日期隱患類別：安全 環(huán)保 消防 隱19、患不符合：標(biāo)準(zhǔn) 手冊 程序 制度 法規(guī)的條款號 隱患描述：整改期限自接收之日起， 天內(nèi)完成糾正和預(yù)防措施。簽發(fā)人簽發(fā)日期簽發(fā)部門負(fù)責(zé)人接收人接收日期接收部門負(fù)責(zé)人措 施實施負(fù)責(zé)人完成時間措施描述：措施無效，需進(jìn)一步整改措施有效 措施 驗證 措施 驗證進(jìn)一步整改要求：隱患整改完成部門/車間驗證人（簽名）（日期）隱患整改完成部門/車間負(fù)責(zé)人（簽名）（日期）整改無效，需進(jìn)一步整改整改有效 整改 驗證 整改 驗證簽發(fā)部門驗證人：日期：說明：1、此單一式二份，責(zé)任部門根據(jù)此單需在規(guī)定的時間內(nèi)完成隱患原因分析、糾正和預(yù)防措施的制定與實施，并按照要求完成表單填寫，一份反饋本單的簽發(fā)部門。2、簽發(fā)部門驗證需要進(jìn)一步整改的，由簽發(fā)部門填寫第二份隱患整改通知單。通知單 “簽發(fā)部門負(fù)責(zé)人”將升級為：整車工廠總監(jiān)。