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1、典當企業(yè)經(jīng)營項目安全保衛(wèi)管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: XX省XX縣XX典當公司安全保衛(wèi)制度第一章 收當、續(xù)當、贖當查驗證件（照）制度一、堅持典當行為中查驗證件（照）制度是公司合法經(jīng)營，控制風險的保證，是公司能順利穩(wěn)健經(jīng)營的基礎(chǔ)，因此相關(guān)工作人員應(yīng)當嚴格按照典當管理辦法以及其他法律、法規(guī)和公司內(nèi)部崗位職責的要求開展工作，加強內(nèi)部管理，認真操作，把好證件（照）查驗這一關(guān)。二、辦理收當、續(xù)當、贖當，典當人均應(yīng)當出具本人的有效身份證件，沒有有效身份證件的不予受理，身份證件不能辨別真?zhèn)蔚囊膊挥枋芾怼Ｈ攽魹閱挝坏?、，經(jīng)辦人員應(yīng)當出具單位營業(yè)執(zhí)照、法人代碼證、稅務(wù)登記證、法定代表人身份證、正本原件，單位的介紹信或證明，經(jīng)辦人的有效身份證件。不能提供上述證件或證件不在有效期內(nèi)的不予受理。四、當戶為個人的，應(yīng)查驗本人有效身份證件（含照片），且當戶必須年滿18周歲，具有完全民事行為能力。五、委托典當中，受托人應(yīng)當出具公證機關(guān)公證的典當委托書，本人和委托人的有效身份證件。委托書要求簽字并加蓋手印。六、除典當人的有效證件外，典當人還必須提供當物的來源及相關(guān)證明材料，當物為一般民品的，要求提供發(fā)票正件，當物為車輛的，要求提供車輛行駛證，當物為不動產(chǎn)的要求提供產(chǎn)權(quán)證，當物為有價票據(jù)的，要求提供票據(jù)原出具單位的證明。七、3、當物的權(quán)利歸屬應(yīng)與典當人有效證件一致，不一致的應(yīng)有公證機關(guān)公證的委托書。八、收當時典當人或經(jīng)辦人的有效身份證明證照，如身份證、營業(yè)執(zhí)照、法人代碼證、稅務(wù)登記證等必須全部復印存檔，當物的有效證明文件必須收取原件，存入保險庫。九、辦理續(xù)當和贖當時，典當人必須再次提供有效身份證明證照，對照收當時的復印存檔，如不符則不得辦理續(xù)當和贖當業(yè)務(wù)。十、辦理贖當后，當物的有效證照和文件資料必須復印存檔。十一、當票是當物的有效物權(quán)憑證，典當人在辦理續(xù)當和贖當時，必須與公司留存的當票聯(lián)認真核對，防范偽造變造。十二、公司工作人員應(yīng)本著高度的責任心提醒典當人注意，防止其身份證、當票丟失，提醒典當人如一旦當票丟失必須馬上4、掛失。十三、臨時身份證或臨時工商營業(yè)執(zhí)照不得辦理收當、續(xù)當、贖當業(yè)務(wù)。如收當后，典當人丟失了有效身份證照，自然人應(yīng)由戶籍所在地公安局出具證明，法人應(yīng)由當?shù)毓ど绦姓芾砭殖鼍咦C明。十四、證明有下列情況之一的，不得受理典當業(yè)務(wù)，并要求報告當?shù)毓矙C關(guān)：1、仿造或變造身份證的；2、仿造或變造營業(yè)執(zhí)照、法人代碼證、稅務(wù)登記證的；3、仿造或變造當票的；4、仿造或變造當物的有效證明證照和文件資料的；5、仿造典當委托書的；6、執(zhí)非合法途徑獲得的有效證照辦理典當?shù)摹Ｊ濉⒐究筛鶕?jù)實際業(yè)務(wù)情況向公安部門申請配備身份證驗偽機，在查驗證件時使用。第二章 當物查驗、保管制度第一節(jié) 當物的查驗十六、如當物為動產(chǎn)，業(yè)務(wù)5、員完成收當工作后，應(yīng)馬上將當物交庫房保管員辦理入庫手續(xù)，入庫時填寫當物入庫查驗單，一式三聯(lián)，并簽署。附一聯(lián)當票作為當物入庫查驗單附件。十七、庫房保管員將當物與當票登記事項進行核對，確定是否為當票所載當物。十八、庫房保管員根據(jù)當物名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量，登記當物入庫查驗單，當將當物入庫查驗單與當物的有效證照核對是否一致。十九、核對證件應(yīng)以當物的有效證照原件為準，包括核對證照的開具日期和有效期，以判斷當物可保管的期限。二十、當物的查驗包括名稱、規(guī)格查驗、數(shù)量查驗和質(zhì)量查驗。名稱、規(guī)格查驗可根據(jù)當物的有效證照進行對照檢查并登記，數(shù)量查驗可根據(jù)當物的特性和計量方法進行數(shù)量檢驗，或清點個數(shù)、或過磅、或檢6、尺換算，以準確地測定出全部數(shù)量。數(shù)量檢驗除規(guī)格整齊劃一、包裝完整者可抽驗10-20%者外，其他應(yīng)采取全驗的方法，以確保入庫物資數(shù)量的準確。質(zhì)量檢驗一般只作當物的外觀形狀和外觀質(zhì)量的檢驗。金銀貴重物品可通過儀器檢測，其他貴重物品可請專業(yè)檢驗部門進行檢測鑒定，并做出記錄。二十一、原則上當物入庫查驗單應(yīng)與當票上所記載的內(nèi)容一致，如不一致應(yīng)說明情況，并由庫房保管員與經(jīng)辦業(yè)務(wù)員共同簽字，并報分管領(lǐng)導簽字，將情況說明書附在當物入庫查驗單后。入庫查驗單由庫房保管員、業(yè)務(wù)經(jīng)辦員、綜合管理部各存一聯(lián)。二十二、當物如系在保管期內(nèi)可能存在變質(zhì)或破損的物體，當票和入庫查驗單應(yīng)予以詳細登記與說明，當物查驗收入庫后一段時7、間內(nèi)若發(fā)現(xiàn)問題，保管員應(yīng)立即通知業(yè)務(wù)經(jīng)辦員與典當人交涉。二十三、下列情況應(yīng)嚴格把關(guān)，不準查驗入庫：1、當物無有效證照或文件資料的。2、與當票登記事項有重大不符的。3、違反典當管理辦法所規(guī)定的不能收當?shù)奈锲贰６摹⑷绠斘餅椴粍赢a(chǎn)，當物的查驗工作由風險評審部負責，風險評審部應(yīng)將當物從不同角度進行拍照存入公司電腦，并就當物的狀況作詳細的文字說明。第二節(jié) 當物的保管二十五、物資保管要求應(yīng)達到：庫區(qū)規(guī)劃化、存放系列化、保養(yǎng)經(jīng)常化。二十六、庫區(qū)規(guī)劃化是按照倉庫的大小的當物的性能和要求，對庫區(qū)進行分類分區(qū)、合理布局，做到規(guī)則劃一、堆碼有序、標記鮮明、擺放整齊、庫容整齊；存放系列化是按照當物的不同質(zhì)量、規(guī)格8、定位存放、做到類別不混、數(shù)量準確、帳實相符；保養(yǎng)經(jīng)常化是按照當物性能特點采取相應(yīng)的保管方法，經(jīng)常檢查、做到“五防”（防火、防盜、防潮、防銹、防霉變）、“三無”（無損壞、無變質(zhì)、無隱患）。二十七、當物保管應(yīng)當做到四保，即：1、保質(zhì)：庫存當物無論入庫時間長短，都應(yīng)通過保管保養(yǎng)活動使保持原來的質(zhì)量標準；2、保量：當物庫存期間其實物動態(tài)與帳務(wù)動態(tài)一定要相符。做到件數(shù)不短缺、重量不虧損、帳物相符；3、保安全：通過一系列保管活動，做到防火、防盜、防變質(zhì)、確保庫存當物安全無事故；4、保出庫：要求做到在最短時間內(nèi)，根據(jù)當票和入庫查驗單將當物及時準確地發(fā)放出庫。二十八、為反映當物在入存期間的變化、掌握當物在庫9、情況、及時發(fā)現(xiàn)和解決保管中的問題，必須對庫存當物進行經(jīng)常的檢查。二十九、對當物的檢查包括：1、查質(zhì)量：檢查并解決在庫當物是否發(fā)生銹蝕、霉變、滲漏、老公、蟲蛀、鼠咬等情況；2、查數(shù)量：核對帳物是否一致、數(shù)量是否準確；3、查保管條件：看當物存放是否妥善，貨架是否穩(wěn)定、庫房有無漏雨、場地有無積水雜物等。4、查安全：檢查各種安全措施和設(shè)備是否齊備、有效、是否符合要求。三十、在對當物進行檢查同時要求進行盤點，保證庫存當物在質(zhì)量和數(shù)量與入庫查驗單一致。三十一、對當物的盤點包括以下幾種方式：1、定期盤點：每月末、季度末、年終所進行的定期例檢，這是對庫存當物進行的全面性盤點，應(yīng)帶入庫查驗單到現(xiàn)場逐件、逐筆進行10、清點、核查。2、巡回核對：保管員在日常工作中對所管庫房進行巡回觀察、核對以及時發(fā)現(xiàn)問題。3、臨時盤點：根據(jù)需要進行的臨時突擊盤點，可以是全面的，也可以是局部重點的。三十二、對盤點中發(fā)現(xiàn)的數(shù)量不符應(yīng)立即進行清查，查清當物去向；對當物質(zhì)量的變化或不符查明原因，做好記錄，并采取挽救措施，更應(yīng)查明變質(zhì)原因是保管不善所造成，還是當物超過規(guī)定儲存期限所致，以便分清責任、總結(jié)保管經(jīng)驗。三十三、庫房為杜絕或減少庫存當物發(fā)生質(zhì)量變化應(yīng)采取以下維護保養(yǎng)措施：1、根據(jù)物資性能、特點要求，盡可能地安排適合的保管場所，改善保管條件；2、利用貨架妥善做好分區(qū)分類管理；3、保持對庫區(qū)衛(wèi)生經(jīng)常打掃；4、對庫存當物進行經(jīng)常檢查11、，發(fā)生問題及時解決；5、做好季節(jié)性預防工作，如汛季、高溫季、冬季等，需做好防汛、降溫、防凍等工作；6、對有溫度和濕度要求的庫房嚴格溫濕度管理；7、對發(fā)生變質(zhì)跡象的物資，及時采取措施，以防止變質(zhì)擴大發(fā)展，減少損失。第三節(jié) 當物的出庫三十四、當物資出庫時，業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員必須向保管員同時提交入庫查驗單、當票、經(jīng)總經(jīng)理簽字的出庫通知單。憑入庫查驗單和當票所列的當物編號、品名、規(guī)格、數(shù)量等，準確無誤地進行點交，做到單貨相符，避免差錯。三十五、當物出庫時保管員不能直接將當物交典當人，而應(yīng)將當物交業(yè)務(wù)經(jīng)辦員。第三章 通緝協(xié)查核對制度三十六、公司有義務(wù)依照公安機關(guān)下發(fā)的通緝協(xié)查要求，或根據(jù)公安機關(guān)的行動布置，對12、所有當物及典當行為真實性合法性調(diào)證和報告。三十七、公司必須設(shè)立協(xié)查崗位，配備專職人員負責協(xié)查的組織、監(jiān)控管理、檢查、登記、對外報告、考核等工作。三十八、對公安機關(guān)下發(fā)的通緝協(xié)查單，公司要指定專職人員負責登記、保管，并根據(jù)通緝協(xié)查單要求組織具體的協(xié)查工作。三十九、公司收到公安機關(guān)的通緝協(xié)查單后，應(yīng)將協(xié)查單立即下發(fā)所有公司相關(guān)人員，并組織學習和分析，組織協(xié)查工作，明確協(xié)查的內(nèi)容和要求，確定協(xié)查方向。四十、對有疑問的和與通緝協(xié)查單內(nèi)容類似的當物及典當行為，應(yīng)組織專人重新審核其典當資料，重點審查典當人所提供的資料的來源及合法性，對關(guān)鍵性的資料必須要求有原件存檔。四十一、對有疑問的當物及典當行為，應(yīng)查證13、以下情況：1、確認典當人提供的姓名和住址是否真實。2、確認當物是否為通緝協(xié)查單上的物品。3、檢查典當人所提供的身份證復印件與通緝協(xié)查單上的內(nèi)容是否一致或相似。4、檢查典當人提供的當物的證明材料是否真實；來源是否可靠。5、檢查當金是否合理。6、檢查典當人是否還可聯(lián)絡(luò)，有無典當人典當后不知去向的情況。四十二、對不能提供當物正當來源和當物來源資料的，應(yīng)進行詳細登記及說明，包括典當人姓名、地址、身份證號碼、當物的詳細描述、典當時間、當金等。四十三、如根據(jù)通緝協(xié)查單要求，需典當人作出說明或要求典當人提供證明材料的，公司應(yīng)將有關(guān)事項通知典當人，并按期收回所要求的協(xié)查資料。四十四、對有疑問的當物及典當行為，14、應(yīng)當在兩個星期內(nèi)作出協(xié)查報告，并對典當和典當人采取暫時性保全和監(jiān)控的措施。四十五、對經(jīng)核查確認當物為通緝協(xié)查單上所注明的物品，或典當人為通緝協(xié)查單上所通緝的嫌疑人時，應(yīng)立即通知公安機關(guān)，并凍結(jié)當物，對典當人進行監(jiān)控。四十六、公司根據(jù)協(xié)查結(jié)果填制協(xié)查表及協(xié)查報告，經(jīng)公司總經(jīng)理簽字后報公安機關(guān)。四十七、對經(jīng)公安機關(guān)核對確為通緝協(xié)查物品的當物，公司應(yīng)根據(jù)公安機關(guān)的要求及時將當物移交公安機關(guān)，已發(fā)生當金支付的按待處理財產(chǎn)損失掛帳。四十八、通緝協(xié)查單和有關(guān)協(xié)查表、協(xié)查報告及證據(jù)資料必須依照檔案管理規(guī)定及時歸檔，同時備份電子文件。四十九、公司相關(guān)人員應(yīng)當就協(xié)查的全部事項進行調(diào)查，不得推諉、敷衍。對協(xié)查工作15、中提供虛假情況，泄露案情，以及因工作失職造成嚴重后果的，依法追究有關(guān)人員和主管領(lǐng)導的法律責任。五十、公司對通緝協(xié)查核對工作進行逐級監(jiān)控，對協(xié)查結(jié)果進行考核，對及時發(fā)現(xiàn)并查獲通緝協(xié)查物品和嫌疑人的員工給予獎勵，并定期通報協(xié)查情況。五十一、對公安機關(guān)下發(fā)的通緝協(xié)查核對沒有查控時間限定，業(yè)務(wù)人員在工作中應(yīng)保持高度的警惕性，對所有當物及典當行為都應(yīng)注意核對公安機關(guān)下發(fā)的通緝協(xié)查單。第四章節(jié) 可疑情況報告制度五十二、對可疑情況進行報告應(yīng)本著以社會安定為任，高度關(guān)注典當風險的思想為指導，貫徹落實典當管理辦法和公安機關(guān)治安管理條件等法律、法規(guī)，本著“積極預防、依法監(jiān)督、認真負責、快速反應(yīng)”的工作原則，認真對16、待典當工作中的可疑情況進行報告制度。五十三、公司設(shè)立專職人員負責可疑情況的收集、匯總、對外報告，并負責定期與當?shù)毓矙C關(guān)溝通聯(lián)絡(luò)，互通信息，了解社會治安管理動態(tài)。五十四、加強公司員工的宣傳考試，可通過學習有關(guān)治安、刑事案件，或邀請公安人員上門講課的形式，提高員工對待可疑情況的認知水平，引導員工樹立高度的社會治安和風險控制意識。五十五、為了全面了解和控制典當業(yè)務(wù)的全過程，公司實行對每筆典當業(yè)務(wù)進行登記制度，并寫出典當報告，要求對當物，典當人及典當過程進行詳細描述。五十六、加強督導檢查，公司主管安全工作的副總應(yīng)定期對每筆典當業(yè)務(wù)進行事后檢查，并積極與當?shù)毓矙C關(guān)進行溝通與協(xié)調(diào)，邀請公安機關(guān)對公司的17、可疑情況報告制度進行督導、檢查。五十七、有下列情況之一的，應(yīng)即時行報告：1、依法被查封、扣押或者已經(jīng)被采取其他保全措施的財產(chǎn)：2、贓物和來源不明的物品：3、易燃、易爆、劇毒、放射性物品及其容器：4、管制刀具，槍支、彈藥，軍、警用標志、制式服裝和器械；5、國家機關(guān)公文、印章及其管理的財物；6、當戶沒有所有權(quán)或者未能依法取得處分權(quán)的財產(chǎn)；7、法律、法規(guī)及國家有關(guān)規(guī)定禁止流通的自然資源或者其他財物；8、仿造或造身份證的；9、仿造或變造營業(yè)執(zhí)照、法人代碼證、稅務(wù)登記證的；10、仿造或變造當票的；11、仿造或變造當物的有效證明證照和文件資料的；12、仿造典當委托書的；13、執(zhí)非合法途徑獲得的有效證照辦理18、贖當?shù)模晃迨恕⑷绻l(fā)現(xiàn)可疑情況，相關(guān)人員應(yīng)立即采取如下措施：1、立即向公司總經(jīng)理匯報。2、立即向當?shù)毓矙C關(guān)匯報。3、防止泄露。4、加強對典當人的監(jiān)控。5、收集當物及典當人的相關(guān)資料。6、對當物采取保全措施。7、在公安機關(guān)沒有接管以前跟蹤當物或典當人的動向。8、寫出可疑情況匯報材料。五十九、公司根據(jù)可疑情況調(diào)查結(jié)果寫出可疑情況報告，經(jīng)公司總經(jīng)理簽字后報公安機關(guān)。六十、在公安機關(guān)作出結(jié)論以前，繼續(xù)保持對當物和典當人的監(jiān)控。公安機關(guān)作出結(jié)論后，按公安機關(guān)的要求辦理。六十一、公司相關(guān)人員應(yīng)當就可疑情況的報告事項進行調(diào)查，不得推諉、敷衍。對調(diào)查報告工作中提供虛假情況，泄露案情，以及因工作失職造成嚴重19、后果的，依法追究有關(guān)人員和主管領(lǐng)導的法律責任。六十二、對可疑情況不得知情不報，不得縱容、隱瞞。危急事件要立即組織責任。六十三、公司對可疑情況報告工作進行逐級監(jiān)控，對報告結(jié)果進行考核，對及時發(fā)現(xiàn)并堵截可疑當物和可疑典當人的員工給予獎勵。第五章節(jié) 保安人員配備及管理制度六十四、根據(jù)典當管理辦法，及公司的實際需要，公司設(shè)立安保部，并配備一定數(shù)量的保安人員。六十五、保安部及保安人員的職責是維護內(nèi)部治安，做好安全防范工作，在公司總經(jīng)理和公安機關(guān)等部門的指導下開展工作。六十六、安保部及保安人員的主要職責：1、指導、檢查、督促各部門建立健全安全管理制度，落實安全防范措施。2、合理設(shè)置安保工作崗位，明確崗位職20、責，制定全年和階段性安保工作目標。3、定期對公司員工開展以“四防”（防火、防盜、防破壞、防治安災害事故）為主要內(nèi)容的治安防范教育，增強員工安全防范意識。4、維護公安內(nèi)部辦公場所的治安秩序，及時制止違反治安管理的行為，并將涉案人員移送公安機關(guān)查處。5、完善電子監(jiān)控設(shè)施，在大堂進出口、監(jiān)控室、保險庫、車庫等重點部位設(shè)置固定安保值勤崗。6、建立員工信息、內(nèi)部員工培訓、安保工作日志、治安案件、通緝協(xié)查、可疑情況報告、外來調(diào)查、治安責任書、治安積極分子、訪客等基礎(chǔ)資料簿冊。7、協(xié)助公安機關(guān)做好有關(guān)通緝、協(xié)查工作。8、妥善保管治安許可證（副本）。六十七、保安人員的配備：1、配備人數(shù)需與公司的業(yè)務(wù)規(guī)模及崗位21、設(shè)置相適應(yīng)。2、安保人員須嚴格選拔，并持證上崗。其中，安保干部（管理員以上）須接受三個月時間以上的治安專業(yè)知識培訓，取得公安機關(guān)核發(fā)的保安干部上崗證書；安保隊員須接受治安業(yè)務(wù)培訓，取得公安機關(guān)核發(fā)的相關(guān)證件；監(jiān)控室操作人員還需接受公安機關(guān)的治安專業(yè)技術(shù)培訓。六十八、治安巡邏：1、要根據(jù)公司場地結(jié)構(gòu)和日常管理需要，制定巡邏方案，對大堂、保險庫房和監(jiān)控室必須有保安坐守，對其他區(qū)域和重點部位的巡邏頻率不低于每小時一次，夜間巡邏必須二人以上同行。2、應(yīng)設(shè)置巡邏工作記錄簿，記錄內(nèi)容保存時間不得少于兩個月。六十九、監(jiān)控室的管理：1、監(jiān)控室應(yīng)獨立設(shè)置，配備經(jīng)長沙市社會技術(shù)防范辦公室驗收合格的電視監(jiān)控設(shè)施，并22、定期開展檢修工作，確保設(shè)施正常運行，監(jiān)控圖像畫面清晰。2、監(jiān)控設(shè)施必須全天24小時開啟，有專職人員晝夜負責監(jiān)控。3、必須合理設(shè)置監(jiān)控探頭，大堂、保險庫房、出入通道等重點部位應(yīng)設(shè)置全天候監(jiān)控錄像，監(jiān)控圖像資料保存時間不得少于一個月。4、規(guī)章制度、設(shè)備操作規(guī)程和突發(fā)事件（主要指火災、爆炸、惡性刑事案件及重大治安災害事故）處置預案應(yīng)上墻公示。5、應(yīng)設(shè)置監(jiān)控值班記錄簿、情況處置記錄簿及交接班記錄簿。6、無關(guān)人員不得進入監(jiān)控室。七十、治安固定崗位的設(shè)置：1、大堂、監(jiān)控室、保險庫房等重要部位應(yīng)設(shè)立治安固定崗，有明確的責任區(qū)域和工作職責。2、固定崗位安保人員不得擅自離崗，在崗時要注意發(fā)現(xiàn)各類可疑現(xiàn)象并及時報告。3、要有工作情況記錄，交接手續(xù)完備。七十一、保安人員的培訓工作：1、配合人事部門做好對重要崗位新進員工人培訓、考核工作。2、定期對全體安保人員進行輪訓、考核，并做好記錄。3、配合公安機關(guān)做好對重點崗位員工執(zhí)證上崗培訓的監(jiān)督管理工作。七十二、保安器材的配置：1、安保部須配備與日常安保工作相適應(yīng)的各類裝備和計算機管理設(shè)備。2、配置通信、防衛(wèi)和消防等專用器材，指定專人負責保管。3、保養(yǎng)并定期檢修各類器材，設(shè)置使用記錄簿。4、專用器材嚴禁外借、私用。