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1、建設公司施工項目工地試驗室管理規范編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 工地試驗室管理制度1、目的為嚴格管理各工地試驗室的試驗檢測工作，從組織授權過程雙向監控到出具試驗檢測結果進行復核控制，制定本制度。2、范圍本程序使用于本公司授權成立的各工地試驗室。3、職責3.1綜合部負責工地試驗室的建設、儀器設備進退和試驗人員配置。3.2檢測部負責對工地試驗室進行業務指導，并定期或不定期進行巡查，考核工地試驗室的檢測能力符合情況。4、制度內容4.1工地試驗室的設立4.1.1根據項目投標文件承諾的儀器、人員，由本公司負責組建項目工地試2、驗室，報經項目業主批準，取得工地試驗室合格證書，并報當地質量監督機構備案。4.1.2工地試驗室統一稱作為“安徽新同濟公路工程試驗檢測有限公司+項目簡稱+工地試驗室”。4.1.3本公司根據項目開展的試驗檢測項目數量和專業要求以及合同約定合理配備試驗檢測人員。從事試驗檢測工作的人員必須持有交通部部質監總站頒發的試驗檢測工程師證書或試驗檢測員證書。試驗報告的簽發和審核人員必須持有試驗檢測工程師證書。工地試驗室如需調換人員，調換后的人員的數量和資歷水平不得降低，且必須經本公司考核合格并批準后才能上崗。4.1.4工地試驗室場所面積應滿足開展各項試驗工作的需要工地試驗室場所面積一般規定。有溫度標準條件要求3、的試驗區域，應添置必要的調控設備，不同試驗項目區域應采取有效的隔離措施，并合理設置工作臺。4.1.5工地試驗室應依據本公司管理制度，結合項目實際情況，建立、健全各項工作制度和管理制度，如：試驗檢測工作程序，試驗檢測人員崗位責任制，儀器設備管理、檔案資料、樣品管理、安全、衛生制度等。各項規章制度和主要儀器設備的操作規程應上墻。4.1.6工地試驗室應收集齊全工程項目所需的現行有效的試驗檢測規程和相關標準，并編輯目錄清單。4.1.7工地試驗室標準物質要嚴格管理，禁止使用受潮、變質或超過有效的標準物質。4.2工地試驗室的主要工作內容4.2.1承擔工程項目的標準試驗、驗證試驗和工藝試驗4.2.2承擔原材4、料的檢驗工作。4.2.3提供控制施工質量所需要的試驗檢測數據。4.2.4進行各工序和各單位工程完工后的試驗檢測，并為工程質量評定和交工驗收提供試驗檢測資料。4.3工地試驗室的工作要求4.3.1工地試驗室應當嚴格遵循獨立、客觀、及時、準確的工作原則，按照現行有效的國家或行業標準、規范和規程開展工地試驗檢測工作。4.3.2工地試驗室開展的試驗檢測項目及參數不得超出授權范圍，對授權范圍以外的試驗檢測項目及參數應得報送本公司或經項目業主認可后委托具有相應資質的試驗檢測機構承擔。4.3.3特殊材料的取樣和送檢工作，可由項目業主組織施工單位項目部和監理單位現場機構聯合進行，并送至具有法定資質的試驗檢測機構5、進行檢驗。4.3.4工地試驗室完成的試驗檢測數量必須達到規定的頻率要求。對于施工單位進行的標準試驗、工藝試驗、驗收試驗及抽樣試驗等重要的施工自檢試驗，必須旁站監督，監理旁站后應立即在試驗原始記錄上簽字確認，不得事后補簽。4.3.5工地試驗室只能從事本施工合同段的工地試驗檢測工作，不得對外承接工地試驗檢測任務。4.3.6工地試驗室要規范材料樣品管理工作；4.3.6.1取樣方法應按照標準要求進行；4.3.6.2樣品應有標簽注明相關必要信息，并做好取樣記錄臺帳；4.3.6.3抽樣的樣品應及時進行試驗；4.3.6.4樣品保存環境應保證樣品品質不發生變化；4.3.7工地試驗室應實行留樣制度及樣品保存制度6、。對于水泥、瀝青原材料等應按規定期限進行保存。4.3.7工地試驗室的檔案資料要進行規范管理；4.3.7.1原始記錄統一用黑色水筆填寫，要做到填寫規范，字跡清晰。原始數據不得轉抄或涂改，當記錄或書寫錯誤需要更正時，應采用正確的“劃改”，并在旁邊填上正確數據，同時加蓋刻有試驗室人員姓名的印章或簽字。4.3.7.2要建立完整的原材料進行檢驗、標準試驗、現場抽樣試驗、工藝試驗、驗收試驗、外委試驗、檢測不合格報告和試驗檢測報告匯總等臺帳。4.3.7.3試驗資料歸檔應分類明確、齊整有序、條目清晰。簽字不齊全，記錄或報告不完整的資料不得歸檔。4.3.7.4工地試驗室的檔案資料應有專人負責管理。4.4本公司對7、工地試驗室的監督4.4.1公司檢測部嚴格按照本辦法規定實施工地試驗室檢查認定及日常監管工作。4.4.2未經本公司授權，如工地試驗室擅自開展試驗檢測工作，其結果資料不作為工程質量評定和交工驗收資料使用。4.4.3未經本公司同意，監理辦擅自調換試驗檢測人員，其簽認的試驗檢測資料無效。4.4.4工地試驗室使用未經檢定、測試（自校）或檢定、測試（自校）不合格的儀器設備完成的試驗檢測工作，其試驗檢測結果資料不能作為工程質量評定和交工驗收資料使用。4.4.5工地試驗室編造虛假的試驗記錄和報告，經查明責任人，在公司內部通報批評，如再發現類似情況，將其調離試驗檢測崗位或予以清退。4.4.6試驗檢測人員代簽試驗8、報告和記錄，其試驗檢測報告作廢，并由本公司在公司內部通報批評。4.4.7外委材料的試驗檢測機構不具有部質監總站或省級交通質監機構頒發的等級證書或批準的試驗檢測項目及參數范圍不包括的，試驗檢測報告無效，并需要重新組織送檢。4.4.8被認定為無效的試驗檢測資料所代表的工程材料或工程實體，工地試驗室必須根據事件性質，考慮試驗檢測數據可能偏離的程度，通過補檢、專家論證等方式確認其質量狀況，在無法保證其質量狀況的情況下，必須要求項目監理辦通知施工單位返工處理。4.4.9任何人或機構對工地試驗室進行干預，影響實驗數據的真實性，或對工地試驗室提供的不合格試驗檢測結果進行隱瞞的，本公司保留追究其相應責任的權力9、。試驗檢測人員崗位責任制一、工地試驗室授權負責人崗位責任1）負責相關法律法規、母體機構質量體系在本工地試驗室的貫徹執行。2）負責編報本工地試驗室工作計劃。3）檢查簽領檢測樣品，安排檢測計劃及檢測工作的實施，對樣品及技術資料等按相關規定的要求保管和使用。4）對檢測工作質量進行控制及監督，嚴格按現行有效的標準、規范規程進行操作，對原始記錄、儀器使用記錄、質量記錄等認真審查，對本工地試驗室檢測數據的質量負責。5）負責本工地試驗室標準物質的管理。6）負責檢測檢驗儀器設備運轉情況的檢查，儀器、設備使用臺帳的建立與管理，負責提出儀器設備的維修、降級使用和報廢意見。7）配合母體檢測機構制定檢測人員專業培訓計10、劃，加強檢測人員崗位培訓、提高業務水平和質量意識。8）配合母體檢測機構對不合格工作、質量申訴及質量事故進行調查處理。9）配合母體檢測機構進行現行的有關標準、規范、規程、檢測檢驗方法的收集，配合綜合部做好檢測儀器設備的量值的實施。負責組織并實施儀器設備的中間核查工作。10）完成母體檢測機構交給的其他任務。二、試驗檢測人員崗位責任1）嚴格執行母體試驗檢測機構的質量體系文件，按各級現行有效的技術標準、規范開展工作，確保檢測數據準確可靠，對本人所承擔的檢驗業務的質量負責。2）自覺接受培訓、考核，鉆研業務，掌握被測對象和使用儀器設備的性能，并經考核合格，持證上崗。3）嚴格按操作規程使用和維護儀器設備，發11、生事故有責任保護好現場，并報告試驗室負責人。4）認真填寫儀器設備使用記錄、原始記錄以及檢測報告，并做到準確、完整、清晰。在檢驗過程中，對原始記錄數據和結果保密，未經許可不得向外人泄露，對違反檢測檢驗工作規定或對檢測檢驗數據弄虛作假的要受到應有處罰。5）積極開展分析方法的研究，不斷提高業務水平和操作技能。工地試驗室試驗儀器設備管理制度（1）儀器設備的使用人即是責任人。（2）儀器設備、計量器具必須按照國家標準計量部門的有關規定定期進行檢定。對檢定合格的儀器設備、計量器具其檢定證書應保管并建立臺帳。（3）使用貴重、精密、大型儀器、設備者，均應經培訓考核合格，取得操作許可證。（4）儀器、設備責任人應負12、責所保管設備的清潔衛生、清洗、換油。不用時，應罩上防護罩。長期不用的電子儀器，每隔一周應通電一次，每次通電時間不得少于半小時。（5）檢測儀器、設備不得挪作他用，不得從事與檢測無關的其它工作。（6）設備管理員除對所有儀器、設備按周期進行計量檢定外，還應對它們進行不定期的抽查，以確保其功能正常，性能完好，精度滿足檢測工作的要求。（7）全部檢測儀器，設備的使用環境均應滿足說明書的要求。試驗的記錄、分析、復核及審核制度（1）試驗人員應使用規定的表格，認真填寫原始記錄，內容應詳盡、完整、準確、字跡清晰工整。（2）原始記錄用黑色水筆填寫，不準使用鉛筆。（3）原始記錄的數字，不允許隨意涂改，卻需改正時，應在13、原數字上輕劃兩水平線，然后在上方寫上正確的數字，改正人應由檢測員執行并簽字或蓋章。記錄的空白處應用“/”或“以下空白”表示。（4）原始記錄應認真審查，有記錄人、校核人簽名，作為編寫試驗報告的依據。（5）原始記錄交由專人保管，作為技術資料存檔備查。（6）試驗、檢測報告由主辦試驗員整理填寫并簽字，然后連同原始記錄經校核人員審核后簽字，并最終由“試驗報告授權簽字人”核準簽字。（7）試驗、檢測報告連同原始記錄由工地試驗室負責人本人或指定專人負責保管。試驗報告技術責任制技術責任制是試驗、檢測報告的正確性、科學性和全面性的基礎，是試驗、檢測報告質量的保證，也是考核技術人員業務技術成績的重要依據。為此，對試14、驗技術人員明確如下責任：（1）工地試驗室負責人負責統籌安排本試驗室的試驗、檢測工作，并對試驗室工作負全面責任，對檢測質量和經審核批準的試驗報告負技術責任。（2）主辦試驗員對安排承接的試驗、檢測工作的全過程及試驗報告的正確性負技術責任。（3）試驗人員對自己承擔試驗檢測項目，對提供的試驗、檢測數據及原始記錄的正確性承擔技術性責任。（4）試驗、檢測報告的打印，需經主辦試驗員校對。打印人員對試驗、檢測報告的打印質量負責。（5）試驗報告應按規定格式編寫，內容應完整，數據無誤，結論確切公正，不允許涂改，如需改動時，在改動處劃雙斜線并標注改動人姓名。（6）試驗檢測報告需由工地試驗室負責人、試驗人員、復核人員15、簽字，加蓋試驗室專用章方為有效。不合格工作管理制度1）試驗室負責人在履行質量管理職責時發現不合格項，有權責令有關責任人進行糾正。2）試驗室負責人接到相關單位的申訴及有關反饋信息時，發現本試驗室存在不合格項時，有權組織調查、分析、并責令有關責任人完善、糾正。3）在上級機構對本試驗室質量體系進行的檢查考核過程中，試驗室負責人應認真匯總分析評審或審核結果，對出現的不合格項或缺陷項組織有關人員查找原因，采取諸如補救、完善和糾正措施。4）檢測人員在檢測過程中，發現某些條件不符合質量控制要求時，有權采取補救措施或停止檢測。5）原始記錄、報告的核驗、審批人員，在核驗、審批過程中，發現不合格時，有權拒收并退回16、到上一環節。6）試驗室負責人在組織本試驗室的儀器設備檢定/校核過程中，發現儀器身被失準的，有權責令停止使用失準的儀器設備。7）對已發現的不合格項，應立即采取補救措施，并對其不合格的嚴重性做出評估，對不合格工作的可接受性做出決定。如：是否停止工作，保留原始資料、報告備查。是否對已出具報告的不合格工作結果進行追溯。如果評估表明不合格工作可能再度發生或對質量體系有效性有懷疑時，應采取效的糾正措施。恢復工作的決定：原則上由誰決定停止工作，誰有權決定恢復工作，必要時由工地試驗室負責人做出。檔案管理制度1）工地試驗室負責人應指定專人負責檔案管理工作（檔案員）。2）檔案管理員負責檔案的立卷、歸檔、登記編號、17、保管及其它日常管理工作。3）檔案的歸檔范圍：由國家交通建設主管部門頒發的有關公路工程、建筑工程，建材及構件，質量方面的文件、政策、法令、法規、規定；國內、國外有關公路工程、建筑工程、建材及構配件的技術標準、規范、本試驗室制定的檢測方案；本試驗室的儀器設備檔案；各種檢測原始記錄、檢測報告等，及相應的樣品記錄，檢測報告發送登記表；本試驗室的收發文等文件檔案；其他有關資料。4）檔案保管期限：短期保存的技術資料、法律法規、各類原始記錄、檢測報告、反饋意見及處理結果及沒有長期保存要求的技術資料，作短期保存，保存期至工程交竣工驗收，如需繼續保存的應上交母體檢測機構留存。5）檔案管理：因工作需要借用、閱覽技18、術資料時，應按規定手續，經負責人同意后可與檔案員辦理借閱手續。歸檔后的檔案任何人不得涂改、增刪。各類資料入庫時應辦理交接手續，統一編號填寫資料索引卡片。6）涉及需保密的資料，存檔要注明密級，妥善保管。外委試驗取樣、送樣和報告傳遞管理制度1）對本試驗室授權檢測范圍外的樣品，可送至具有相應資質和檢測能力，經項目業主認可的第三方檢測機構進行試驗檢測。2)外委檢測由本試驗室按照標準的規定抽樣，如試樣有見證，需工程監理單位（或建設單位）人員隨同，并在送檢單上簽名。3）取樣人員必須按照取樣標準的規定正確取樣。4）取樣人員必須認真負責，熱愛業務，遵紀守法，涉及需保密的有關內容，應嚴格保密。5）取樣、送樣工作應有兩人或兩人以上。6）按照取樣標準規定取樣的樣品不得修改和更換。7）取樣過程發現異常和特別制樣，應拒絕取樣，并記錄和拍照，及時向主管部門報告。8）取樣應當現場填寫取樣憑證，內容應齊全、詳實，并由參與取樣的有關各方的代表簽字，并及時編號，登記封存。9）外委樣品的檢測報告，應及時領取，由專人保管，按照檔案管理制度的規定存檔。如需傳遞，應登記備案。