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1、廣告公司業務部各項工作管理規章制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一廣告有限公司規章制度 目的：為了加強業務部各項工作管理，使其管理規范化，提高工作效益，制定本制度。一、考勤制度1、公司實行考勤簽到制度。2、公司人員每天上班時間為 上午：9:00 - 下午：18：00。3、打卡作為公司員工的考勤形式。出勤的記載，又是核算薪資的重要依據。沒有打卡視為沒有出勤。4、因公事出差等事務沒有簽到者，可第二天補簽到并注明事由。5、不得無故遲到或早退。二、會議制度1、公司會議分臨時會議和例會。2、公司定于每周一早上9：00為公司2、例會，參加人員為全體人員。3、會議主題主要宣告，公司的新活動，新計劃，新政策；檢討上周內發生的事情，存在的問題點；新活動內容及執行問題討論等。4、與會人員不得遲到、早退、缺度或中途離開。特殊情況不能按時到會，應提前向會議召集人請假。5、會議期間與會人員要認真聽取會議內容并做好記錄，要關閉手機（或將手機處于振動狀態），會議期間不會客，特殊情況除外。6、與會人員應保持會場整潔，不得隨地吐痰，扔紙屑，會議結束后將座椅整理好。三、紀律制度1、上班時間內禁止利用網絡進行下載與工作無關的任何軟件，游戲，影視文件等資料。2、保持好辦公室環境整潔，做好清潔衛生工作。四、請假制度1、因公事需要請假應提前一天用書3、面形式寫請假條，報經理批準后方可以請假，請假條交行政或財務留存。2、會議請假：因公事及特殊情況不能達到者，需提前寫向會議組織者批準方可請假。3、請長假者（三天或以上），需寫請假條，報經理批準，最后呈總經理批準方可請假。五、工作報告制度1，全體人員須每周六提交每周工作日志，詳細列出工作安排，并對本周工作進行小結.2，全體人員沒有認真填報工作目志、行動記錄，也沒有填報具體行程安排等信息的，視為曠工處理。 六、工作制度（一） 工作要求：A、 部門負責人：（二） 負責推動完成所屬團隊之銷售目標。（三） 執行公司所交會之各種事項。（四） 督導、指揮人員執行任務。（五） 控制存貨及應收貨帳。（六） 控制策4、劃人員內部各種經預算。（七） 隨時稽核人員的各項報表、單據、應收貨款。（八） 定期配合人員按照公司客戶等級拜訪客戶，了解市場第一手資料，借以提升服務品質，并考察客戶銷售及信用等綜合資料。B、 客戶部人員：注意事項。1、 業務人員出外拜訪客戶是代表公司形象,自身的衣著打扮必須要注重， 著裝整潔、舉止大方、談吐富有邏輯，給客戶留下良好的印象。2、 對本公司各項銷售計劃、行政策略、產品開發、銷售價格、客戶資料等應嚴守商業秘密，不得泄露。3、 不準挪用公司貨款，如發現給予相應的懲罰。4、 不私自在外做生意或炒單。5、 熟悉公司生產流程，牢記公司產品規格、產品性能、產品價格。6、 及時處理客戶各種抱怨，5、客訴，退貨等。7、 定期拜訪客戶，了解客戶各種信息。8、 收取貨款。客戶訂單的跟進與落實9、 整理各項銷售資料，配合經理提供各種銷售報表。10、應以公司所核定之信用額度管制客戶之出貨，減少壞帳損失。C、 全體員工：能力要求、1、 全體人員上崗后要經過公司的培訓，使其熟知公司的經營理念，產品專業知識，同時對公司的業務能夠做出準確的市場定位，以此為基礎更好的開展業務工作。2、 工作計劃：公司人員在工作時，應做到有年計劃、月計劃、周計劃、日計劃，只有先計劃再實施，才能有效的開展工作， 借此提高工作效率。3、做好新項目的推廣和不斷開發的項目活動。做好本區域每天、每月、每年的貨款的回籠工作4、 客戶維護6、：維護客戶關系是業務工作開展中必不可少的一部分，工作人員在開展工作時應以各種恰當的方式維護好與客戶之間的關系，以此促進與客戶的關系。（二）客戶管理 1、客戶經理必須把自己開發的客戶統一錄入公司客戶數據庫備案；積極搜集并提供市場情報。將意向客戶及時上報 部門經理。備案超過6個月沒有產生銷售業績的客戶，由部門經理重新選擇經銷商。 2、部門經理應與各客戶部人員共同負起客戶信用考核之責任。（四）收款管理 1、所有公司人員收款，必須當日把款項繳回公司財務，不得以任何理由挪用貨款。2、公司人員應于規定收款日期或之前時間，向客戶收取貨款3、所收款項如為支票，應及時交財務辦理銀行托收。 4、如公司人員收款回來7、財務人員下班，應聯絡總經理或副總經理交到指定人員手里暫時保管，保管人出具便條簽字給公司員工，第二天上班交給財務 5、未按規定收回的貨款，除依據相關規定懲負責的人員外，若產生壞帳時，團隊須按照公司職員合作合同承擔相應責任。七、獎懲制度1、公司根據活動價格的毛利率以提成方式給予業務人員獎金。2、公司根據個人業績情況并實行年底獎金制度。3、公司將對違反公司制度，并給公司造成經濟損失者，追究個人經濟責任。情況嚴重者，視情況可能交送法律部門。 出差，差旅費報銷(一)所有人員出差，都必須事前部門經理再到公司審批批準，否則，一律不得報銷。(二)填寫出差申請表單和差旅費報銷單時，如有同行人必須注明同行人姓名、8、職別和部門。(三)部門負責人的差旅費用，不得以下一級的名義報銷。（五）駐外人員、或辦事處需組織簽訂與公司差旅標準匹配的協議酒店，并報行政及人事備案，無特殊情況外，公司人員出差必須選擇協議酒店賓館入住。（六）任何差族報銷發票必須加蓋清晰的收款公司發票印章，且我公司抬頭必須書寫完整，否則一律視為無效票據，不予報銷。（七）公司人員在出差歸來6個工作日內必須報銷完畢。多人一起出差時，同部門合并報銷，不同部門分開報銷，并注明同行人員姓名、職別。（八）乘火車晚八時至次日晨七時間，連續坐時間超8小時（含）的人員，可購臥鋪票。（九）市內出差當天來回不報誤餐補助。（十）泉州人員出差福建區域內當天往返誤餐補助；19、出差誤餐補助標準內容憑票實報實銷；2、無票的補半天花板標準誤餐補助；（十一）不同級別人員一同出差，低級別人員的住宿標準可參照高級人員執行。同性別人員一同出差，需兩人同住一間客戶執行。（十二）住宿發票必須據實（僅限報銷房費）開具，不得報銷入住期間產生的電話費、餐費、娛樂費、食品費等金額，否則視為虛報。(十三)任何差旅報銷發票有多開的，必須按實際金額報銷，并在票面上注明實報金額，否則，一律視為虛報。(十四)參加會議、學習、培訓等活動時，已由組織者統一支付報銷的費用(如住宿費、交通費、伙食費)，不得重復報銷，否則視為虛報。(十五)市內交通費需貼票限額內實報，并需在發票后注明起迄點，乘車事項等。(十10、六)按月限額報銷的市內交通費，于每月報銷一次，不在每次差旅報銷中填報，報銷時需附上日期、行程路線、事由等。（十七）誤餐補助：出差期間誤餐補助按標準包干使用；出差如果發生招待費，扣減當天50%出差補助，出差期間發生的招待費計入招待費，不在差旅費核算。如參加培訓、會議等如提供食宿、不得申請補助。(十八)國內乘坐飛機出差，必須由公司統一預訂和結算不再單獨報銷機罨款。國內具體機票預訂流程如下：副總：出差申請報總經理批準。經理及：出差申請總經理后按公司差旅機票管理規范規定預定。主管級（含）以下（需特批）：申請部門經理審批報會計管理室經理確認后按（公司差旅機票管理規范）規定預定。填寫出差申請表單時，需明確機票預訂情況（包含出行時間、機械名稱、張數等），因個人原因造成的退票手續費自行承擔。（十九）凡不符合上述規定的特殊情況，需報營銷部和總部財務批準。四、罰則(一)以下行為視為虛報：1、虛假發票：2、業務行為不存在或存在夸大事實：(二)第一次虛報的，對虛報的金額不予報銷，并處以虛報金額二倍的罰款。(三)第二次虛報的，處以虛報金額五倍的罰款，并通報。(四)對第三次重犯的，無論金額大小，一律開除，并扣除所有在公司未結清的費用。(五)對有虛報差旅費行為者，其直接上司（以駐外機構而言，主要是指辦事處/辦事處經理）應負連帶責任，并視其情況處以虛報金額50%的罰款。