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1、建設發展公司業務管理制度匯編編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目錄公司工程技術聯系單管理辦法3及流程規則3一、聯系單的使用范圍：3二、聯系單的管理范圍：3三、關于設計文件原則性的修改：3四、歸檔及收發范圍：32、聯系單收發嚴格執行簽名收發制。4五、具體操作流程：43、所有設計變更單先由預算部核定造價，再報經理室批準。45、聯系單由辦公室負責編號、分發、存檔保存。4XXXX（XX）建設發展有限公司5一、目的7二、定義7三、組織7四、工程發包一般按以下程序進行：7（12）施工單位項目經理的要求8五、執行9六、有下列情況的2、，可對上述程序作簡化：9九、其他10公司工程結算管理辦法11一、目的11二、適用11三、結算11四、預算11五、程序12六、審核121、合同價款在500萬元以上。121、本表一式三份，由預算部編制、存檔，辦公室備案。14一、建筑面積計算16二、銷售價格16三、廣告會審171、企劃預案會審（含首篇整體廣告）172、分類廣告會審183、廣告報批18四、產品技術交底18五、合同簽訂18六、房款收（付）19七、表單說明205、銷售日報表206、未銷房源統計表207、調（退）房申請審批表218、預售房更名（加名）申請表219、房價優惠審批表2110、房價優惠統計表2111、簽約業主檔案表2112、簽約業3、主登記表2113、銀行按揭貸款登記表2114、客戶特別要求申請表2215、案場問題申報表2216、終止合同協議書22八、交房管理22公司工程技術聯系單管理辦法及流程規則為了加強技術管理，及時處理施工過程中工程技術問題和項目工程量增減，對聯系單的管理辦法和操作流程作如下規定：一、聯系單的使用范圍：1、凡屬于糾正或修改設計圖紙的一般技術問題，如圖面差錯、構造、尺寸誤差。2、在不增加投資的原則下，材料代用、用料規格的變更及承重構件配筋的增減等。3、在不變更原設計主要技術經濟指標的基礎上，一般局部變動。4、施工單位提出的對圖紙上的問題及合理化建議。5、答復施工單位提出的圖紙上的問題及合理化建議。6、工4、程量增減需簽證的。7、對涉及工程工期、造價等的其他指令和要求。二、聯系單的管理范圍：1、聯系單歸口總師辦管理。2、圖紙交底紀要中，涉及圖紙修改部分均應另出聯系單確認。3、會議紀要提出的修改意見以及施工單位提出的答復均按本辦法規定辦理。4、各類修改引起新增費用超過5萬元的工程技術聯系單簽發前須經公司經理班子討論確定并出具書面意見；新增費用5萬元以下的工程技術聯系單由分管副總審批簽發。三、關于設計文件原則性的修改：公司提出原則性的變更如改變布置、方案、增加面積、提高設計標準、增加投資等，由銷售部或技術部提出，經工程部、總師辦、預算部簽署相關意見后，經分管副總審核，報總經理批準簽名，總師辦根據總經理5、簽發的報告送設計院修改設計文件，不得用聯系單處理上述問題。四、歸檔及收發范圍：1、聯系單在發放各部門、各單位執行的同時還必須按照檔案歸檔制度歸檔。2、聯系單收發嚴格執行簽名收發制。五、具體操作流程：1、對本公司各職能部門提出的技術聯系單，由總師辦統一審核是否合理；如合理，由總師辦提請設計部門出具設計變更單。2、對施工單位、監理公司提出的設計變更聯系單，分別先由監理公司、工程部審核，審核可行后交公司總師辦，總師辦核定合理后交設計部門。3、所有設計變更單先由預算部核定造價，再報經理室批準。4、辦公室根據經理室的審批意見再辦理：如同意，則將設計變更單蓋上公司技術專用章并編號后分別交工程部3份，預算部6、技術部、總師辦、辦公室及相關部門各1份。5、聯系單由辦公室負責編號、分發、存檔保存。6、聯系單編號為 序號 001土建為J,安裝為A,市政為S,園林為Y7、如遇需核定材料價格的問題，工程部和總師辦應提前組織施工單位或材料供應商報價，預算部核價無異議后進入工程技術聯系單流程。8、所有變更工程，必須有聯系單才能施工，否則造成的后果由責任人負責。工程技術聯系單流程框圖工程部yy發各部門yyy 預 算 部設 計 部 門公 司 領 導 辦 公 室總 師 辦技術部NNN其他部門注：（1）施工單位、監理單位的工程技術聯系單歸口工程部，由工程部審核后進入工程技術聯系單流程。（2）事后提出的工程技術聯系單無效7、。 （3）工程技術聯系單的深度要求達到可以施工及造價結算的程度。 XX001-1XXXX（XX）建設發展有限公司 項目工程變更內部審批單 編號：提出部門提案時間提請須簽署意見的部門： 工程部 總師辦 預算部 技術部 銷售部 前期部 財務部 變更原因：變更內容：簽名： 時間：工程部：簽名： 時間：總師辦： 簽名： 時間：預算部：簽名： 時間：相關部門：簽名： 時間：相關部門：簽名： 時間：經理室：簽名： 時間：控制工程發包內部管理辦法一、目的為加強公司項目開發的工程管理，規范施工單位的推薦、預選、確定程序，充分體現公開、公平、公正的原則，根據公司經濟合同管理辦法、工程合同管理辦法，制定本辦法。二8、定義本辦法所指的項目開發工程發包為非法定招投標項目的施工單位預選、確定及法定投標項目的施工單位推薦、預選等。三、組織公司成立由工程部、總師辦、技術部、預算部、財務部、辦公室等部門為主組成的綜合評定小組，分管副總為組長，負責本辦法規定范圍內的招標條件的確定、施工單位考察、評估、確定、決標工作，如遇評定小組內意見分歧較大，無法確定時，則報請總經理審批決定。四、工程發包一般按以下程序進行： 1、提出發包項目2、擬定招標條件3、完善招標文件、落實標底編制4、接受施工單位報名并考察 5、確定投標單位施工單位上交承諾書書6、發放招標文件、招標預備會答疑7、接受投標書評標 8、確定中標單位9、簽訂工程合同9、1、提出發包項目：工程部或其他部門根據工程情況提前提出需發包的項目，經公司領導同意后，開始工程發包工作。2、擬定招標條件：綜合評定小組根據擬發包項目的特點，提出對項目的各項要求，主要有以下內容：（1）項目名稱（2）項目發包的范圍和內容（3）項目執行的標準（4）質量要求（5）工期要求（6）計價原則：執行的定額標準，要求承包方的優惠幅度（7）甲供材料和限價材料的范圍及其價格結算辦法（8）工程付款辦法（包括帶墊資情況）（9）設計變更、現場簽證的處理及其費用確定的原則（10）工程結算辦法（11）施工單位的資質要求A、企業等級B、資信情況（12）施工單位項目經理的要求A、項目經理資質B、已完成項目的質量10、工期等業績要求C、資金及業務能力D、在本工程的到位率（13）保證金（14）違約獎罰措施（15）評標原則（16）投標截止日期等3、完善招標文件，落實標底編制，由預算部根據招標條件完善招標文件并報綜合評定小組審閱。同時落實標底的編制。4、接受施工單位報名并考察：根據招標條件及時在公司內部發布信息，并接受施工單位的投標報名。工程部會同其它部門對報名單位進行初選，選擇57家施工單位進行考察，并填寫“考察承包商結果審批表”。5、確定投標單位：綜合評定小組根據考察報告，確定投標單位。6、發招標文件，開招標預備會，答疑：預算部、工程部、總師辦向投標單位分發招標文件，并對招標文件做出解釋，并接受投標單位的質11、詢。7、接受投標書、評標：施工單位根據招標文件的要求將投標文件在投標截止日前送達預算部。在規定的時間內由綜合評定小組當眾開標，并根據招標文件規定的評標原則進行評標，并提出意見報總經理。8、確定中標單位：業務副總經理根據綜合評定小組的評標意見，確定中標單位。如意見分歧較大時，由總經理確定。9、簽訂工程合同：工程部根據招標文件、中標單位的投標書與中標單位簽訂工程合同。工程合同的簽訂和實施必須按照公司工程合同管理辦法進行。工程發包一系列原始資料由工程部負責存檔、備查。五、執行法定投標項目的施工單位推薦、預選按發包程序第1、2、3、4、5條執行并報市建筑工程招投標管理中心，以后依據有關辦法規定執行。六12、有下列情況的，可對上述程序作簡化：1、已確認施工單位的，包括必須由總包單位或唯一符合條件的單位施工的，則第4、5、8條取消，第7條“接受投標書、評標”改為工程部、預算部對施工單位的報價進行核定并報綜合評定小組審閱。2、投標單位中有初步意向單位，經考察與其他單位的條件相差不大，如報價能達到評標要求的，則優先考慮該單位中標。七、設備采購、大宗材料采購參照上述程序進行八、責任公司開發項目原則上允許各部門或個人推薦施工單位或供貨商參加工程投標，一旦被推薦單位中標，推薦人應對該項目的質量、工期承擔一定的連帶責任，有義務協助相關部門抓好工程的質量、工期，并計入業績考核。九、其他總造價在10萬元以下的項目13、，可適當簡化程序直接由綜合評定小組根據三家以上單位的報價結合工程要求決定施工承建單位。 公司工程結算管理辦法一、目的為加強公司成本管理，規范工程結算行為，制訂本辦法。二、適用本辦法適用于公司開發的所有項目的結算。三、結算工程結算編制以每個施工合同為單位。待完成了合同規定的全部工作內容，按照合同約定時間進行結算，結算時一般應有下列資料。1、工程承包合同2、工程變更聯系單3、竣工圖及有關技術資料4、施工單位總報的結算書5、工程招標書6、工程中標通知書7、施工單位投標書8、施工單位考察報告9、其它有關資料，如開竣工報告、質量合格證等。四、預算預算部根據上述資料對工程進行結算編制。編制時必須嚴格按照合14、同和有關政策，法規進行，必要時進行現場勘測，做到“公正、公平”，努力維護公司的利益。結算編制必須做到：1、結算編制完成后，編制者經填寫工程結算說明書必須對成本增減額度和增減原因作出分析，并在結算說明表中說明，作為成本考核的依據。 2、結算編制完成后，編制者應對本工程的招標、合同簽訂、聯系單簽發等工作是否符合公司的有關規章制度作簡要說明，作為公司有關人員是否遵守規章制度的考核依據。3、結算編制完成后，編制者應對本項目的各種資料按照公司檔案管理要求整理成冊，以便歸檔、查詢。五、程序結算編制完成后應及時按下列程序提交有關人員審核：預算部部門經理或授權的其他人業務副總顧問公司行政副總。其中顧問公司是否15、審核由行政副總視情況而定，行政副總認為有必要可提交總經理審批。 1、預算部經理或其授權人員對結算的準確性、合理性負責，對結算質量負主要責任。 2、業務副總、顧問公司、行政副總、總經理負責審核結算的合理性、準確性并簽署有關意見。 3、凡涉及合同中工期質量保證金及獎罰、甲供材料、水電費、總包配合費等尚需請其他部門審核并簽署意見。六、審核下列項目須經公司初步審核后送交中介機構審核確認，結算額以中介機構審定并經我方按第5條規定程序認定的為準。 1、合同價款在500萬元以上。 2、合同價款在100-500萬元之間的，由公司總經理或行政副總根據需要抽查審計。 3、與施工單位有較大爭議難以協調的項目。 4、16、部分合同無技術力量進行審核結算的項目。 5、總經理認為的須交中介機構審核的項目。七、結算按本辦法流程進后方可作為工程款結算和工程尾款支付的依據。八、結算完成后應及時向有關部門進行歸檔、備案，有關歸檔內容和備案部門如下表所示：序號資料名稱歸檔或備案部門預算部總師辦辦公室財務部工程部1工程承包合同2工程變更聯系單3竣工圖及有關技術資料4施工單位審報的結算書5工程招標書6工程中標通知書7施工單位投標書8經審核的結算書9結算工作情況表（附表一）10結算情況說明表（附表二）11其它有關資料 注1：“”號表示各部門必須存檔或備案的資料附表一( )工程結算工作情況表工程名稱：序號工作內容工作情況實際情況一招17、標工作是否按規定程序進行資料是否完整、有效二合同簽訂合同簽訂是否經有關部門會簽合同內容是否有效執行三聯系單簽發聯系單是否按公司規定簽發聯系單內容是否清晰明了聯系單是否職責明確四其他行為是否有返工行為在結算過程中是否有說情現象是否存在有爭議的項目總經理： 年 月 日主管副總：年 月 日業務副總：年 月 日辦公室： 年 月 日編制人： 年 月 日1、本表一式三份，由預算部編制、存檔，辦公室備案。附表二 ( )工程結算說明書 單位：萬元項目名稱項目編號簽約單位考核計劃(a)合同金額(b)結算金額(c)結算增減額(c-b)計劃增減額(c-a)增減原因說明：(本頁不夠可附另頁)其它費用情況質量獎罰：工期18、獎罰：其它：總經理 年 月 日主管副總 年 月 日顧問公司 年 月 日業務副總 年 月 日審核人 年 月 日編制人 年 月 日1、本表一式三份，由預算部編制、存檔，送財務部、辦公室備案。2、本表不明之處詳見結算書。3、本項目如要送中介機構審核，以審核后數據為準銷售管理暫行辦法房地產銷售是企業實現經營目的重要環節，也是聯系產品與市場的窗口。為了更好地服務消費者，進一步規范企業行為，根據公司的銷售模式和實際情況，特制訂本暫行辦法。一、建筑面積計算各案銷售圖紙由委托設計單位提供。總師辦、技術部、工程部、預算部、銷售部等有關部門會審、分管領導簽字確認。銷售部和預算部根據XX市房地產管理部門的銷售面積計19、算辦法分別計算總可銷面積、各類型可銷面積、分戶建筑面積（含公攤面積），物業管理用房面積。 當銷售部與預算部的計算結果發生差異時，兩部應及時認真檢查，找出原因、復算修正，并統一計算結果。若意見分歧無法統一時，由銷售部負責向市房地產主管部門咨詢，兩個責任部門各自的分管領導組織協調再審，確保計算結果合法、合理。 兩部計算后的一致意見在對外正式公開前，須由銷售部負責報市房地產主管部門核審備案后，將兩部復算后無誤的計算結果形成書面資料，并在總平面圖和分戶圖紙上分別標注，由責任人簽字，分管技術的公司領導簽發后再向外分布。若建設過程中發生施工圖紙調整，總師辦應在24小時內書面通知銷售部，銷售部在接到后12小20、時內，區別情況向銷售現場和已簽合同客戶發出經分管營銷的公司領導簽發的正式通知，并最遲于15工作日內簽訂好補充購房合同。在竣工驗收時，憑竣工圖由銷售部根據施工時實際圖紙調整情況，再報市房地產主管部門審核，取得結果為最終的權證面積。二、銷售價格 各案不同類型產品的銷售價格（含底價和標價）由代銷公司視市場行情、產品性質、營銷策略和其他諸因素草擬出銷售底價和標價、分管營銷的公司領導組織有關部門討論，并與代銷公司會審統一意見后報總經理批準。 確認后的銷售底價分別由公司的總經理、分管營銷的公司領導、銷售部經理、財務部經理和代銷公司的總經理、該案主委及專案經理各執一份，不準對外公布，待該案全部結案后會同其他21、結案資料，由銷售部在結案后一個月內整理存檔。確認后的銷售標價在開盤前一天才能向外公布并執行，若價格上調，由代銷公司書面報告給公司銷售部經理確認同意即可執行；若價格下調需由代銷公司提前三天書面報告給公司總經理，經總經理批準后執行。 銷售標價因故需要優惠客戶時（不包括付款方式優惠），應由公司在開盤前視各案實際情況在每平方米優惠多少元、一次性優惠多少元和總房價折扣率三種優惠辦法中只選一種使用；優惠審批權限及優惠限額應在各案開盤前七個工作日內由公司總經理簽發。使用本優惠辦法后仍可同時使用付款優惠辦法。個案開盤前30個工作日內，銷售部還應會同財務部做好銷售價格向物價局有關主管部門申報核批工作。三、廣告會22、審1、企劃預案會審（含首篇整體廣告）（1）會審程序：代銷公司提報企劃預案（或樣稿）銷售部填表派發各責任部門審核各部門提出審核意見分管營銷的公司領導綜合會審意見總經理審批代銷公司修改分管營銷的公司領導簽發。（2）審核職責：a、工程部對工程進度、交房標準、交房期限等工程技術方面進行審核，并檢查是否與原設計方案、圖紙及實際情況相符。b、技術部對產品品質保證、公建配套設施承諾方面進行審核。c、總師辦對各項技術數據、基礎設施建筑結構等各方面是否符合規范要求，是否符合各類政策法規方面等進行審核，并檢查是否與原設計圖紙相符合進行審核。d、預算部對公建配套、基礎設施、建筑結構等承諾內容的經濟性、合理性進行審核23、，并檢查是否列入事先確認的本項目總成本預算；e、銷售部對公司整體形象的宣傳及常規性綜合圖文表述是否準確進行審核，并從客戶的角度對表述的產品、地段、環境、價格、物業管理等諸賣點宣傳地否準確和具有吸引力進行審核，并對事后的廣告效果進行跟蹤評估；f、財務部對涉及銀行按揭、付款方式、銷售價格等方面內容是否符合規定和事先確認的計劃進行審核；g、總經理或授權分管營銷的公司領導綜合各部門的審核意見，與代銷公司溝通或協調，經代銷公司修改后審批發布；對部份特殊內容事先無法落實責任部門負責的進行確認或指定責任部門落實后確認。（3）審核時間 銷售部收到代銷公司報來的企劃預案（或整體綜合廣告樣稿）后，填寫平面廣告會審24、意見表，2個工作小時內派發至各審核部門；各部門在二個工作日內在本表相應欄目中簽署意見和時間，并報分管營銷的公司領導審核；分管領導8個工作小時內綜合會審意見報總經理審批，總經理審批后3個工作小時內向代銷公司返還會審結論；代銷公司據以修改后報分管營銷公司領導簽發。2、分類廣告會審 在不違背已經通過會審的企劃預案（整體綜合廣告）基本內容的前提下，一般由銷售部審核，報分管營銷的公司領導審批；必要時通知其他相關部門，審核時間以不影響廣告發布時間為準，急事急辦。3、廣告報批戶外廣告需由公司出面向工商部門報批時，由銷售部根據已經公司會審批準的廣告底稿，協助代銷公司或制作單位辦理。四、產品技術交底用于對外公布25、的施工圖紙原則上應在各案開盤前30天，由總師辦牽頭會審、分管公司領導簽字確認。開盤前20天同時以書面和口頭說明形式向代銷公司作詳細的產品技術交底，由代銷公司專案經理簽字確認，銷售部負責檢查銷售現場執行情況。五、合同簽訂銷售部應在開盤前10天制訂各案商品房購銷合同示范文本，經公司法律顧問審核、分管營銷的公司領導簽發后，連同預售必備“八證”、商品房銷售管理辦法、城市商品房預售管理辦法交代銷公司在銷售現場，向客戶明示。開盤前5天，銷售部會同財務部分別向市房地產主管部門和財稅部門辦理好商品房購銷合同和商品房預售專用收款收據領購手續，由銷售部經理確定各案的負責人員，由各案的負責人員向銷售部、財務部領用商26、品房購銷合同和商品房預售專用收款收據，并負責保管和使用。 商品房購銷合同（以下簡稱購房合同）由公司授權委托人代表公司與已達成購房意向的客戶簽訂，除常規要素應事先用專用章印以外，其余欄目要認真填寫，字體工整，不得涂、劃、挖、補、擦、改；買受人簽名欄除有合法的代理人外，一定要有買受者本人簽章；未填列欄目應用“本欄空白”印章。為方便以銀行按揭貸款方式購房的客戶，由財務部負責聯系好受理按揭銀行（一至二家）在開盤后的15日起至現場辦公，受理客戶的按揭咨詢及收交辦理銀行按揭所需資料和預交的公證、保險費。具體催辦、催交資料事宜由代銷公司的銷售現場業務員負責，銷售部負責督促及檢查工作。由代銷公司銷售現場業務員27、向客戶收齊辦理銀行按揭貸款所需的全部資料和預交的公證、保險等費用后移交銷售部轉財務部向貸款銀行申報。購房合同只有在確認收足首期房款后并在交房地局交易所備案后才可將合同的其中一份交給客戶留存，銷售部應同時將生效的購房合同復印件交財務部留存稽核。六、房款收（付）客戶的購房款由經辦業務員負責與客戶一起解繳指定的銀行帳戶或當場存入銀行現場營業點，并取得經銀行確認的繳款回單，案場負責人憑有效的繳款回單與代銷公司的房屋訂購繳款確認單核對后向客戶開具XX市商品房預售專用收款收據；以支票（或匯票）形式支付房款的，其解繳及開單程序與現金解繳相同，但必須在該款到達公司帳戶上為準，同時提供承諾書（指個人購房），收款28、收據上需注明票據名稱及編號。以銀行按揭貸款方式支付房款的，銷售現場負責人在收齊查驗全部按揭資料正確無誤后，隔日轉交財務部，財務部收到資料后最遲不超過48小時送達貸款銀行。 以“拆遷安置協議”（以下簡稱房票）方式購房的，銷售現場經辦業務員應先審核房票性質是否與現購房一致（即住宅及店鋪不得相互抵用），符合規定的可填寫房票抵用返現申請表，連同房票復印件一并申報，經銷售部和財務部同意后，親自陪同客戶、持購房合同和收款收據到開具該協議的市（區）拆遷辦取得足額轉帳支票，然后比照支票支付房款形式解繳指定銀行，將繳款回單交銷售部送財務部入帳。房票不足于購房款總額的，應按購房合同約定的付款方式和付款時間補足房款29、；房票超過購房款總額的不予退回差額。已簽約支付房款后提出用房款抵款返現的，原則上不予接受。但同時以銀行按揭貸款方式購房的，或有其他欠繳款項的，其房票返現款項應先抵欠繳款項再還銀行按揭貸款；抵用后仍有余額的不予退還。 客戶的購房付款方式分為一次性付款,首付+銀行按揭貸款和分期付款三種,其中分期付款方式只適合期房預售：各種付款方式的付款標準及優惠辦法，由代銷公司根據各案實際情況在個案開盤前15天提出方案，由銷售部、財務部商討確定統一意見后，經公司總經理審批后對外公布并執行。已簽約生效的客戶若因故退房，須憑購房合同、收款收據復印件通過原經辦業務員，填寫XX市預售商品房調（退）房申請審批表，向公司銷售30、部提出書面申請，銷售部須在接到書面申請8小時內，請示分管營銷的公司領導后作出書面答復，并通知銷售現場，由公司授權委托人代表公司與退房客戶簽訂“終止合同協議書”，按購房合同和“終止合同協議書”之相關條款之約定，由要求終止合同方承擔不低于房款總額15的違約金。“終止合同協議書”簽訂后，案場責任人應在簽訂協議書的當天起12個工作小時內報XX市房地產交易中心審批，批準后3個工作小時內轉送財務部復核備案，財務部復核無誤后8個工作小時內通過銷售部向退房客戶發出書面通知，按“終止合同協議書”約定的時間（通常為30個工作日）憑購房合同原件，收款收據原件和原買受人居民身份證原件，在扣除違約金后，向客戶退還其余房31、款。簽約前收取的各種包括定金在內的低于5000元的所有款項，均由代銷公司負責保管并處理，無須上繳公司財務部也不出具收據，同時也不上報總經理當日銷售房款；但高于5000元的定金和簽約后收取的所有款項均需上繳公司財務部，財務部區別情況作出相應的帳戶處理。七、表單說明 1、平面廣告會審意見表見本辦法P2頁第三條廣告會審規定；2、銷售底價表見本辦法P2頁第二條銷售價格規定； 3、銷售標價表見本辦法P2頁第二條銷售價格規定； 4、銷售控制表反映項目銷售過程中的動態表現，當發生預訂（定）和簽約時，專案經理均須立即分別記錄，以防止重復買賣。銷售部應每天營業終了前與銷售日報表一起與代銷公司核對一次，每月28日32、前還應結合銷售臺帳與財務部核對一次。 5、銷售日報表反映個案當日16：00時前的全案綜合營業情況及本月累計銷售動態，當日16：00以后發生的營業情況記錄在次日的報表上。本表由銷售現場的專案經理每天16：30時前，無論有無銷售都要制表完畢交財務部確認，財務部確認后最遲于次日上班后30分鐘內分別上報分管營銷及財務的公司領導和總經理。6、未銷房源統計表反映開盤后未銷存量余房（含已預訂未簽約）的基本狀況及滯銷原因。本表由銷售現場專案經理每周日制表，次周一9：00前傳真至銷售部，銷售部核實后2小時內報分管營銷的公司領導及總經理（已預訂未簽約的在未銷原因欄備注）；7、調（退）房申請審批表見本辦法P6頁第三33、自然段有關退房的規定；8、預售房更名（加名）申請表客戶預訂時的買受人姓名原則上應與簽約時相同，簽約時或簽約后若因故需更換或增加同一戶口簿主頁下的家庭成員作為買受人，應事先同時填寫本表及XX市預售商品房調（退）房申請審批表 ，并按退房工作程序逐級報批。但簽約后已辦妥銀行按揭貸款的，主買受人年齡未滿18周歲，無居民身份證的及非同一戶口簿主頁下的家庭成員都不得辦理以上申請。 9、房價優惠審批表客戶簽約前要求在銷售標價基礎上優惠房價，一般應自下至上逐級按權限上報并審批，特殊情況也可自上至下逐級按權限下達；各案的優惠額度及權限由開發商和代銷商在開盤前根據實際情況另行制定。本表應自下至上直接向權限審批人申34、報或自上至下向專案經理下達，有效期為審批之日起三天內首付并簽約，逾期、更改、轉讓、涂改均視無效；簽約后將一份隨同購房合同一并上報銷售部和財務部備案存檔，另一份由代銷公司留存。 10、房價優惠統計表反映本案累計已簽約客戶的房價優惠審批情況，每月末由銷售現場專案經理根據已生效的審批表填列統計并通過銷售部上報開發公司總經理或授權分管營銷的公司領導。 11、簽約業主檔案表反映已簽約客戶來源，本人及家庭基本情況、購房動機、房屋基本情況和付款情況及其他特別約定。由經辦業務員在簽約完成后會同客戶一并填寫，并與已簽合同一并上報銷售部與購房合同一起存檔保管。 12、簽約業主登記表是簽約業主檔案表的簡約臺帳，由銷35、售現場專案經理和銷售部管理人員同時據表12登記，每月末同時核對無誤后，次月初5日前，由銷售部報財務部。 13、銀行按揭貸款登記表反映個案銀行按揭貸款申報及放貸情況，分別由專案經理、銷售部及財務部登記填列。當客戶簽約（購房合同和委托書）后，由專案經理登記填列，資料收齊報銷售部后在備注欄內打符號，接到放貸通知后在放貸日期、放貸比例、放貸金額各欄中補填數據并銷號；當收到銷售現場報來的銀行按揭貸款申報資料并初審后，銷售部登記填列各相應欄目，在規定時間內報財務部，接到放貸通知后與專案經理一樣在放貸各欄中補填數據并銷號；當收到銷售部報來的銀行按揭資料并復審后，財務部登記填列各相應欄目，在規定時間內向貸款銀36、行申報，核實貸款到達本公司銀行帳號后，與銷售部同樣在放貸各欄中補填數據并銷號。本表為周報，銷售現場每周向銷售部報告一次，銷售部每周與財務部核對一次，財務部每周分別向公司部門經理及分管財務的公司領導報告一次。 14、客戶特別要求申請表反映個案銷售中客戶對產品的特別改造要求。一般由客戶提出申請，經業務員向專案經理逐級上報；銷售部自接到申請之時起8個工作小時內作出答復，工程部自接到申請之時起16個工作小時內作出答復，預算部自接到申請之時起4個工作小時內作出答復并區別情況上報公司分管領導批示；一般情況下至遲三個工作日內通過銷售現場業務員向客戶作出書面答復。 15、案場問題申報表反映案場在銷售過程中對產37、品的疑問，客戶的反饋情況，市場的敏感問題，價格問題及其他合理化建議，同時也包括代銷公司對開發公司要求協助解決問題。一般情況下，由銷售現場的專案經理匯集案場實際情況后，根據相應的責任部門職能向開發商書面報告。各職能部門自接到申報表后至遲在24小時內作出書面意見，報公司領導審核，總經理批準后向銷售現場作出書面處理意見。 16、終止合同協議書已簽訂購房合同并首付房款后（未辦理銀行按揭貸款），客戶因故提出書面退房申請，應先填寫XX市預售商品房調整（退）房申請審批表，經開發商分管營銷的公司領導書面簽署同意退房意見后，由原經辦業務員代表開發商與客戶簽訂本協議書，具體操作程序請分別參見本辦法。八、交房管理物業管理招標根據XX市房地產管理局甬房（2001）164號關于加快推行物業管理招投標工作的通知，凡在XX三區內建筑面積4萬平方米以上的新建住宅小區和建筑面積3萬平方米以上的新建大樓，都必須采用招標的形式，選聘物業管理公司。