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1、房地產開發公司工程制度附項目管理檢查表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目 錄一.總則2二.機構及人員設置4三.工程管理的內容及流程7四.工程管理的手段與措施13五.工程管理的總結15一.總則1 編制目的構建公司“工程項目目標責任機制”與“公司、項目兩級管控體系”相結合的工程管理框架，強化制度意識、大局意識、發展意識、責任意識、品牌意識，理順管理流程，明確責任分工，嚴格過程管控，提升經濟效益，不斷夯實工程基礎管理工作，推動公司工程管理制度化、標準化、信息化、精細化建設，打造“住總地產”品牌形象。2 工程管理的范圍第12、條 從管理內容劃分主要分為以下八個方面內容：（1） 工程現場生產管理（2） 工程設備物資采購管理（3） 工程總包及分包管理（4） 工程進度管理（5） 工程技術質量管理（6） 工程安全管理（7） 工程資料管理（8） 工程收尾管理第2條 從管理層面劃分分為公司工程管理部以及項目公司兩個層面。（1） 公司工程管理部主要側重于：1) 參與施工總承包及監理招投標；2) 參與單筆金額大于1萬元的工程、設備材料采購及合同簽署，參與單筆金額大于五千元的設計變更及洽商的簽署；3) 參與竣工驗收；4) 為項目公司提供技術支持；5) 定期或不定期地對項目部的工作檢查和指導； （2） 項目公司主要側重于：1) 項目現3、場協調；2) 項目質量控制管理；3) 項目進度控制管理；4) 項目安全文明控制管理；5) 項目環?？刂乒芾恚?) 參與項目成本控制及合同管理；7) 單筆金額小于等于1萬元的工程、設備材料采購招投標及合同簽署，單筆金額小于等于五千元的設計變更及洽商的簽署；8) 進行現場配合銷售工作；9) 組織項目竣工驗收二.機構及人員設置1. 公司部門機構設置、部門職責及人員職責（1） 機構設置：公司設工程管理部負責對接項目公司進行工程管理。工程管理部設部門經理1名，部門副經理12名，土建、設備、機電、園林專業工程師及統計資料員各1名。（2） 部門職責：1) 對集團：落實集團技術質量部、施工管理部、安全監管部的4、通知及工作要求，定期上報工作總結及計劃，定期上報生產經營報表；2) 對相關部門：對預算合約部、規劃設計部、營銷策劃部等提供工程技術支持；3) 對項目公司：對項目審核施工組織設計及對安全、成本影響重大的方案、設計變更、洽商等進行技術支持，定期進行工程巡檢及實測實量檢查；2. 項目（分公司）工程管理機構設置、項目職責第1條 機構設置公司直管項目：項目設總工或主管工程副總1名，土建、設備、機電專業工程師及工程資料員各1名（土建專業工程師視同期開發規模，每增加5萬可增設1名）。以項目分公司管理為主的項目：項目設總工或主管工程副總1名，視同期開發規模決定設工程部經理1名（小于等于5萬可不設，大于5萬須設5、），土建、設備、機電專業工程師及工程資料員各1名（土建專業工程師視同期開發規模，每增加5萬可增設1名）。第2條 項目職責1) 指派甲方代表，確定甲方代表工作職責和相關要求。2) 制定各種施工管理制度和管理措施，如質量管理制度及獎懲措施、質量通病防治措施、監理管理制度（即針對監理管理的具體措施）、現場協調會制度、現場大檢查制度、工程檔案管理制度，制定完成后報公司工程管理部備案。3) 項目工程部應根據項目特點制訂書面的項目施工過程質量監管計劃，明確施工過程中各質量監控點、監控方式及控制責任，在確定施工過程監控點時，應綜合考慮施工工序的質量特性、顧客關注程度、可能的技術措施，以及相關方（施工、監理）6、的能力和配合表現。對施工過程中的隱蔽工程、關鍵工序、影響景觀的施工部位，以及對進度和成本有重大影響的施工過程，必須作為重點質量監控點，計劃制定完畢后報公司工程管理部備案。4) 按工程報建程序要求完成開工前的報建手續，含各種臨時手續的辦理，如臨時電、臨時水、臨時道路、道路開口等，并將工程報建程序報送公司工程管理部備案。5) 定位放線基本坐標控制點、高程控制點的確定和保護。6) 施工現場三通一平的確認。7) 施工許可證復印件的發放。8) 項目公司銷售部及工程部共同負責組織制定交屋標準，作為樓書的重要內容，并將交屋標準報公司營銷策劃部及工程管理部備案。9) 對項目的質量總目標進行分解、細化。10) 7、各種計劃的制定，項目工程部負責組織或配合相關部門編制相應的專業工作計劃。需要編制的專業工作計劃包括（不限于）：總體施工計劃、樣板確認計劃、階段施工計劃、材料設備進場計劃、承包商進場計劃、監理進場計劃、圖紙交付計劃、資金使用計劃等，計劃應縝密和完善，保證各項計劃接口的順暢，計劃制定完成后應發至各相關部門和相關方配合執行，以確保計劃的按期完成。其中項目總體施工計劃還應按年度、季度、月度進行分解落實，項目施工總進度計劃應在其批準發布后一周內提交公司工程管理部備案。11) 圖紙領取、分發，含總平面圖、道路圖、管網圖、施工圖、景觀環境圖、裝飾裝修圖等。12) 向監理單位和施工單位移交場地。13) 材料樣8、板制作，留存工程部，待材料進場時檢查核對。14) 圖紙復核工作，確保銷售圖紙和施工圖的一致性，由規劃設計部、營銷策劃部、工程部一起確認，并形成復核記錄。15) 技術交底和圖紙會審工作。16) 施工組織設計的審核。17) 第一次現場協調會的召開，項目公司總工或工程副總、工程部、規劃設計部、成本控制部、甲方代表、監理單位、施工單位參加，在會上明確項目的管理要求，下發各種管理制度和措施，就項目的具體管理方式形成共識。18) 審核開工報告。三.工程管理的內容及流程1. 工程管理內容（1） 項目經理部成立1) 項目經理部組織包括項目總負責人，各專業（業務）經理，各專業工程師。2) 項目經理部一經成立，應9、著手根據公司經營計劃結合本工程的特點，組織編寫工程管理指導書。3) 調研項目周邊的市政配套設施情況，為后續設計和施工提供依據。（2） 水文地質勘測1) 工程管理部負責確定水文地質勘測單位2) 項目經理部組織水文地質勘測3) 水文地質勘測單位提供水文地質勘測成果報告，為基礎設計和施工提供依據（3） 三通一平1) 工程管理部負責確定項目場地三通一平工程承包商2) 項目經理部組織三通一平工程承包商施工3) 三通一平完畢后，項目部負責確定測量單位，對現場地形標高進行測量（4） 項目開工技術準備1) 工程管理部負責確定施工總承包商和監理單位2) 項目經理部組織第一次工地會議3) 項目經理部負責組織測量單10、位進行釘樁，并將釘樁成果轉發總承包商4) 監理單位審查總承包商提交的測量放線控制成果和保護措施5) 監理單位審查總承包商的質量管理體系、技術管理體系和質量保證體系6) 監理單位審查總承包商提供的分包商的資格（5） 項目開工現場準備1) 項目經理部負責組織監理單位和總承包商進場2) 項目經理部負責向監理單位和總承包商進行現場情況交底，并傳達本公司的現場VI形象要求3) 項目經理部負責審核總承包商提交的現場臨建施工組織設計，對其施工總平面布置、現場臨水臨電布置、現場機具設備配置的合理性和經濟性進行檢查4) 項目經理部負責檢查總承包商現場準備情況，保證其滿足本公司現場VI形象要求、市安全文明工地要求11、（6） 項目開工1) 工程管理部負責辦理施工報建2) 總承包商在開工前向監理單位及項目經理部申報施工組織設計及工程開工報審表，經監理單位審查同意并報項目經理部備案后，方可開工3) 監理單位在批準工程開工時，必須落實如下條件是否具備：施工圖已會審施工組織設計已審批施工現場準備情況具備開工條件（7） 地基與基礎工程施工1) 工程管理部確定本公司直接分包的地基與基礎工程承包商。2) 項目經理部審查總承包商提交的基坑開挖護坡方案及基坑降水方案。3) 項目經理部監督地基及基礎工程施工的質量、進度、安全文明，確保按合同約定進度形象點完成4) 地基與基礎工程完工后，監理單位組織由勘察單位、設計單位、施工單位12、監理單位及項目經理部組成驗收組進行驗收（8） 主體施工項目經理部協助監理單位監督主體施工的質量、進度、安全文明、成本。1) 工程進度控制項目經理部根據公司經營計劃和經審批通過的施工進度計劃控制工程施工各階段形象點；總承包商將項目施工進度計劃細化為月施工計劃、周施工計劃，項目經理部協助監理單位進行監督，要求總承包商對進度滯后分析查明原因，并制定切實可行的趕工措施，上報項目經理部和監理單位；工程進度控制詳見工程進度控制作業指引。2) 工程質量控制項目經理部及監理單位審核總承包商提交的分項工程施工方案；項目經理部及監理單位檢查施工工藝是否滿足設計要求、合同約定和施工規范要求；項目經理部及監理單位監13、督總承包商對所選用的材料和設備按規定進行檢測及進行質量評價；工程質量控制詳見工程質量控制作業指引。3) 工程成本控制詳見工程成本管理程序。4) 安全文明施工管理總承包商在施工組織設計、分項工程施工方案中應編制相應的安全文明控制措施；項目經理部和監理單位按照市有關安全文明施工要求檢查施工現場執行情況；安全文明施工管理詳見安全文明施工管理作業指引。5) 分包商及供應商管理項目經理部負責協調總承包商與本公司直接分包工程承包商和供應商施工和材料供應管理；各承包商根據項目經理部下達的施工進度計劃和工期目標，編制分項工程施工進度計劃、材料供應計劃，報項目經理部審核；項目經理部負責本公司直接分包工程質量、進14、度、安全文明、成本控制管理項目經理部監督管理供應商的供貨、現場驗收和檢測；參見設備材料驗收作業指引。（9） 銷售賣場工程1) 項目經理部根據銷售部提出的項目整體銷售推廣計劃，并結合現場實際情況，編制銷售賣場施工計劃，并下達至監理單位和承包商；2) 項目經理部監督管理銷售賣場工程施工質量和進度情況，確保按時提交銷售賣場。（10） 市政、景觀工程1) 項目經理部在編制項目總施工進度計劃時，根據公司經營計劃，合理安排市政、景觀工程的插入時間點；2) 項目經理部監督管理市政、景觀工程施工質量和進度情況，確保工程按時竣工。（11） 竣工驗收1) 在主體工程竣工驗收前，項目經理部組織各專項工程驗收；2) 15、各專項工程竣工驗收通過后，項目經理部組織單位工程竣工驗收；3) 項目經理部負責項目備案工作；4) 工程竣工驗收詳見工程驗收作業指引。2. 工程管理流程，見下表四.工程管理的手段與措施1公司工程管理部對于項目公司第1條 工程巡檢 公司工程管理部定期組織工程巡檢及實測實量，并對工程實體的安全、質量、進度、現場安全文施情況以及內業資料等進行檢查，發現問題以整改通知單形式反饋項目公司，項目公司在限定時間之內完成整改及反饋。第2條 考核工程管理部結合全年檢查情況以及年初下達的工程考核指標進行綜合考核，并對項目工程管理工作進行考核評比，將考核評比結果進行公示。全年檢查內容見下表： 項目管理檢查表序號檢查項16、目分項分值扣分實得分1項目人員配備及崗位職責情況102管理制度及落實情況103工作開展記錄情況104落實公司及地方有關部門要求記錄情況105公司會議安排及記錄情況106實體工程質量情況地基基礎8主體結構8裝飾裝修8安裝工程8市政工程87項目資料管理情況58項目創新管理情況5檢查人： 受檢人： 檢查日期： 2. 項目公司對于施工單位 第1條 建立項目工程師現場質量巡視制度項目經理部應建立工程師日常質量巡視制度；項目工程師應不定期對現場質量進行專項檢查；項目工程師對檢查的情況應該有詳細的記錄；項目經理應定期檢查工程師日常巡檢的記錄，并作為考核的依據之一。五.工程管理的總結1. 定期總結第1條 月度17、總結以工程簡報形式對于項目每月的工程管理內容進行總結，包括并不限于工程的安全、質量、進度以及現場安全文施情況，監理單位的工作情況，總分包單位及設計單位的配合情況等。第2條 季度總結在月度總結的基礎上，在每季度末對于該季度工程實施情況、相關單位工作情況等進行總結，并對下季度主要工作內容做出工作計劃安排，要明確關鍵工作內容和主要風險點，以及風險控制措施。第3條 年度總結在年末對于全年工程實施情況、相關單位工作情況、年度工程指標完成情況、公司工程管理制度落實情況等進行總結，并對下一年度主要工作內容做出工作計劃安排，要明確關鍵工作內容和主要風險點，以及風險控制措施。2. 竣工總結第1條 問題及經驗總結項目竣工后，由項目負責人組織，項目工程部牽頭落實，對該工程實施過程中存在問題、解決措施以及取得的經驗教訓進行總結。要求總結內容客觀具體、有針對性，對后續項目具有可借鑒意義。第2條 四新技術總結針對工程項目中取得顯著效益或質量效果的新工藝、新材料、新作法等進行總結。對于項目總結的技術、作法等具備推廣意義的，由公司在公司范圍內進行推廣實施，并對該項目實施考核加分獎勵。第3條 八項管理制度實施情況總結將實測實量、樣板引路、業主提前看房日、周看圖日等集團及公司管理制度實施情況進行總結分析，按照公司要求有條件的要形成管理制度實施成果報告。