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1、物流公司業務操作流程、管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: (一) 業務流程（1）業務審批流程分公司條件在分公司審核范圍內項目運作簽訂運輸合同洽談物流項目項目可行性分析報告/運輸合同分公司總經理需經總部審核分公司總經理審批物流公司業務小組可行性審核簽字傳回物流項目信息/項目可行性報告可行性審核分析法律部門審核合同財務部門審核合同物流公司領導審核合同/同意項目操作審批業務審批流程工作標準序號流程塊工作標準期量標準1洽談物流項目了解客戶的物流狀況及需求，包括：發貨線路及其年/月物流量、產品規格及特性、車輛要求、結算方2、式及結算周期、運價等等2項目可行性分析報告/運輸合同根據洽談情況，如果雙方都認為可以簽訂合同合作，那么分公司就要結合當地市場情況，做出項目可行性分析報告（要包含一份準確性較高的市場價格），同時，把運輸合同提交上層領導審核。3分公司總經理審批對于不滿足“某一物流項目保證金在XX萬元以上，結算期超過1個月，每個月的墊付資金在XX萬元以上”，分公司總經理就有自主審批權。XX天4項目可行性報告/運輸合同需總部審批，方可有效的項目，分公司把要簽訂的項目合同及可行性報告發回總部審批。5、6可行性審核分析/可行性審核簽字對分公司傳回待審批的項目，物流公司業務小組要從公司總體的戰略出發并結合分公司、市場情況，3、權衡諸多因素，重新審核項目的可行性及合同的合理性，并對可行的項目簽字確認。XX天7、8審核合同法律部門、財務部門對項目合同的合理性進行審核，但對不明白的地方要參考物流公司的意見。XX天9審核合同/同意項目操作審批對可行項目作最終行政審批。XX天10簽訂運輸合同通過了以上流程，如要修改的合同修改后，分公司就可以簽訂合同。11項目運作根據簽訂的合同，做好項目運作準備，按合同期正式投入運營。（2）業務操作流程A模式：客戶確認結算金額，按合同結算客戶下達貨物托運單XX物流分公司簽單返回起運、發到貨預報在途信息跟蹤發出裝車指令確認委托，調配車輛收貨方交貨、驗貨、簽單到貨確認司機按合同結算運費/付全部運費4、B模式：客戶確認結算金額，按合同結算客戶下達貨物托運單XX物流分公司簽單返回在途信息跟蹤起運、發到貨預報發出裝車指令確認委托，調配車輛收貨方到貨確認交貨、驗貨、簽單司機預付全部運費C模式：客戶確認結算金額，按合同結算客戶下達貨物托運單XX物流分公司簽單返回在途信息跟蹤起運、發到貨預報發出裝車指令確認委托，調配車輛收貨方到貨確認交貨、驗貨、簽單司機付剩余運費預付商定比率運費業務操作流程說明：1、在跟司機結算這一塊，有A、B、C三種模式；2、托運單與承運單的貨物資料必須一致；3、起運發車時，一定要在XXX物流信息系統上登記發車信息；4、在途跟蹤，總部要求分公司通過e-mail/電話等通訊方式給客戶5、通報在途信息，2次/天，對裝有GPS的車輛，盡量使用GPS監控系統進行監控，貨到時，要合理的時間內通報客戶；5、一定要按客戶的要求簽單；6、與司機的運費結算時，需要異地分公司代墊運費，那么一定要提前通知異地分公司，否則異地分公司有權拒絕墊付。（附代付運費流程）代付運費的流程XX物流分公司異地分公司回款接收委托支付書付款返回各種應收單據各種要求驗收回收的單據/過路過橋票/身份證件發出委托支付書（包括財務委托支付單）單據存檔財務審核會計審核分公司經理驗收各種票據/司機證件，簽字審批司機代付運費的流程說明：1、委托支付書要求加蓋分公司公章、財務章；2、發出委托書時，要求一定要通過電話/e-mail等方式跟異地分公司負責人或相關人員確認委托支付書；3、異地分公司一定要把XXX物流分公司委托回收的單據/票據全數回收；4、XX物流分公司在收到異地分公司返回的各種應收單據/票據后，必須在15天內把代付款回到異地分公司賬戶，有特殊情況雙方分公司協商解決，解決不了的上報總部協助解決。