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1、氣體供應站風險分級管控與隱患排查治理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1目的為了全面落實安全生產主體責任，切實做好風險分級管控與隱患排查治理工作，提高事故預防能力，最大限度避免各類事故發生，特制訂本制度。2適用范圍適用于氣體供應站風險辨識管控與隱患排查治理工作。3引用文件、標準中華人民共和國安全生產法安全生產條例深化安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制建設實施方案人民政府2號令安全生產風險管控與隱患治理規定4職責4.1經理（站長）是本公司風險分級管控與隱患治理的第一責任人，對該項工作的開展過程及有效性全面負2、責，為該項工作的開展提供必要的人力、物力和財力支持。4.2安全員負責本公司風險分級管控及隱患排查治理工作的具體組織及實施。4.3公司各部門（崗位）人員是本部門（崗位）風險管控與隱患排查的責任人，負責對本部門（崗位）的風險因素進行辨識、管理和控制，并負責隱患排查及按要求進行整改。5 風險分級管控5.1風險點劃分設備設施、場所風險點劃分應充分考慮設備設施、部位、場所、區域的功能、結構、事故類型、事故影響范圍等因素。操作及作業活動包括工藝調整、設備操作、維護保養等日常作業；非常規的操作及作業主要指停工處理、檢維修作業、動火作業等。5.2風險辨識風險因素辨識分為全面辨識和專項辨識。按照人民政府2號令的3、要求每年開展一次全面辨識，并按要求進行專項辨識。全面風險辨識范圍（一）生產工藝和生產技術；（二）普通設備設施和特種設備，能源隔離、機械防護等涉及安全生產的設備設施及其檢驗檢測情況；（三）建筑物、構筑物、易燃易爆和有毒有害生產經營環境，以及與生產經營相關相鄰的環境、場所和氣象條件；（四）從業人員的健康狀況、安全防護和安全作業行為；（五）安全生產責任制、操作規程、教育培訓、現場作業、應急救援等安全生產管理制度的制定和落實情況；（六）其他可能產生風險的因素。需進行專項辨識的情形（1）生產經營環節或者生產經營要素發生重大變化及發生生產安全事故后；（2）動火、進入受限空間等高危作業實施前。要根據專項辨識4、情況及時調整風險管控清單。風險辨識方法介紹（1）工作危害分析法（JHA）。是一種較細致地分析工作過程中存在危害的方法，把一項工作活動分解成幾個步驟，識別每一步驟中的危害和可能的事故，設法消除危害。工作危害分析步驟：A.把正常的工作分解為幾個主要步驟，即首先做什么、其次做什么等等，用34個詞說明一個步驟，只說做什么，而不說如何做。B.對于每一步驟要問可能發生什么事故，給自己提出問題，比如操作者會被什么東西打著、碰著；他會撞著、碰著什么東西；操作者會跌倒嗎；有無危害暴露，如有毒氣體等。C.識別每一步驟的主要危害后果。D.識別現有的安全控制措施。E.進行風險評價。F提出建議/改進措施。（2）安全檢查5、表分析（SCL）。是基于經驗的方法，是分析人員列出一些項目，識別與一般工藝設備和操作有關的已知類型的危害、設計缺陷以及事故隱患。安全檢查分析表分析可用于對場所、設備或操作規程的分析。SCL分析步驟：A建立安全檢查表，分析人員選擇或制定合適的安全檢查表。B針對分析項目，查閱有關法律法規、標準和規定，收集相關事故案例。C分析者依據現場觀察、閱讀資料、與操作人員交談、以及個人的理解，通過回答安全檢查表所列的問題，分析系統的設計和操作等各個方面可能與標準、規定不符的情況，及可能導致的后果。D識別現有的針對分析項目的控制措施。E進行風險評價。F提出建議/改進措施。（3）風險矩陣法風險矩陣法：是一種簡單易6、行的評價作業條件危險性的方法，它給出了兩個變量，分別表示該危險源潛在后果的可能性（L）和后果（S），辨識、評估者需識別出每個作業活動可能存在的危害，并判定這種危害可能產生的后果及產生這種后果的可能性，二者相乘，得出所確定危害的風險值（LS=R，其中：L-代表發生傷害的可能性；S-代表發生傷害后果的嚴重程度R-代表風險值。）。然后進行風險分級，根據不同級別的風險，采取相應的風險控制措施。事件發生的可能性(L)的判定標準分數偏差發生頻率安全檢查操作規程員工勝任程度（意識、技能、經驗）監測、控制、報警、聯鎖、補救措施5本單位多次發生從不按標準檢查沒有操作規程不勝任（無任何培訓、無任何經驗、無上崗資格7、證）無任何措施，或有措施從未使用4本單位曾經發生過很少按標準檢查、檢查手段單一，走馬觀花地看有操作規程，但不完善，只是偶爾執行; 不夠勝任（有上崗資格證，但沒有接受有效培訓）有措施，但只是一部分，尚不完善3本行業發生較多經常不按標準檢查、檢查手段一般有操作規程，比較完善，但只是部分執行一般勝任（有上崗證，有培訓，但經驗不足，多次出差錯）防范控制措施比較有效、全面、充分，但經常沒有有效使用2行業內不經常發生偶爾不按標準檢查、檢查手段較先進、充分、全面有完善的操作規程，但偶爾不執行勝任，但偶然出差錯防范控制措施有效、全面、充分，偶爾失去作用或出差錯1從未聽說過按檢查標準檢查、檢查手段先進、充分、全8、面有詳實、完善的操作規程，而且嚴格執行高度勝任（培訓充分，經驗豐富，安全意識強）防范控制措施有效、全面、充分。（預防性控制措施和恢復性控制措施）事件后果嚴重（S）判斷標準性重數分類響別影嚴人員直接損失（萬元）環境法規標準聲譽5重傷（急性中毒）、或造成人員死亡300地區性環境破壞嚴重不符合國家法律法規引起國際主流媒體報道 4造成部分殘疾、職業病100300區域嚴重污染或收到投訴不符合法律法規引起國家主流媒體報道 3中度傷害，正常工作受到影響50100區域中等污染但無持續影響不符合行業標準規定本省市或行業內影響2輕微受傷，采取急救措施，不影響工作1050局部輕微污染不符合本單位標準規定本公司內部影9、響1無危險無損失無影響完全符合無影響風險矩陣表嚴重性可能性123451123452246810336912154481216205510152025風險等級劃分表風險等級風險值（R）標注顏色負責人低1R8藍部門負責人一般8R12黃部門負責人較大12R19橙主要負責人重大20R25紅主要負責人5.3風險評價安全生產風險評價方法選擇風險矩陣法（LS），對風險進行評價。風險分級及管控通過風險評價，得出風險等級。根據公司組織機構層級劃分，明確對應的風險等級和管控層級。藍色：屬于低風險或可接受風險，崗位管控。黃色：屬于一般風險，崗位班長，需要控制整改。橙色：屬于較大風險，崗位班長安全員管控，應制定建議改10、進措施進行控制管理。紅色：屬于重大風險，崗位班長安全員經理（站長）管控，應立即整改，視具體情況決定是否停業整改，需要停業整改的，只有當風險降至可接受后，才能開始或繼續工作。公司經理（站長）每季度至少組織檢查一次風險管控措施和管控方案的落實情況。風險控制措施控制措施的制定包括技術措施、管理措施、培訓教育措施、個體防護措施、應急處置措施。編制風險分級管控清單在進行風險辨識和風險評價后，編制包括全部風險點各類風險信息的風險分級管控清單，并按規定及時更新。風險告知風險的告知采取懸掛風險告知牌和風險知識培訓等形式進行。風險告知牌包括疏散路線、危險介質、危害表現和應急措施等內容。評估公司每年至少開展一次風11、險管控動態評估，發生生產安全事故后立即開展評估。評估結果用于指導安全生產計劃、應急預案、安全技術措施的制定，以及安全生產管理、風險管控、隱患治理等工作。6 隱患排查治理6.1 建立隱患排查清單公司展安全生產檢查，應當對照風險管控清單，檢查風險部位、風險管控措施或者管控方案的落實情況。依據風險管控清單建立事故隱患排查清單，并編制隱患治理信息臺賬。事故隱患排查清單應當包括排查的風險部位、風險管控措施、風險失控表現、失職部門和人員、排查責任部門和責任人、排查時間等內容；隱患治理信息臺賬應當包括隱患名稱、隱患等級、治理措施、完成時限、復查結果、責任部門和責任人等內容。6.2事故隱患排查包括定期排查和專12、項排查。生產經營單位應當按照隱患排查制度要求，定期開展安全生產檢查，排查事故隱患。經理（站長）每季度至少組織并參加一次，安全管理部門每旬至少組織一次，車間每周至少組織一次，班組每天組織一次。有下列情形之一的，應當開展專項排查：（一）與公司安全生產相關的法律、法規、規章、標準以及規程制定、修改或者廢止的；（二）設備設施、工藝、技術、生產經營條件、周邊環境發生重大變化的；（三）停業后需要復工復產的；（四）發生生產安全事故或者險情的；（五）縣級以上人民政府負有安全生產監督管理職責的部門組織開展安全生產專項整治活動的；（六）氣候條件發生重大變化或者預報可能發生重大自然災害，對安全生產構成威脅的。6.313、公司應當對下列因素開展隱患排查：員工是否存在違反安全操作規程和相關安全管理規定的行為；經營場所和設施設備是否符合安全生產相關規定、標準要求；是否按照有關法律、法規、規章和強制性標準規定建立實施安全生產管理制度；其他可能造成生產安全事故的因素。6.4公司隱患等級分為一般隱患和重大隱患。公司對安全生產檢查發現的事故隱患，能整改的立即整改，不能立即整改的應當制定隱患整改方案并組織實施，消除隱患。整改方案應當包括以下內容：（一）治理的隱患清單；（二）治理的標準要求；（三）治理的方法和措施；（四）經費和物資的落實；（五）負責治理的機構、人員和工時安排；（六）治理的時限要求；（七）安全措施和應急預案；（八）復查工作要求和安排；（九）其他需要明確的事項。重大隱患整改方案實施前由經理（站長）組織相關負責人、聘請專家、安全管理人員和具體負責整改人員進行論證，以保證重大隱患整改到位。7文件記錄風險分級管控清單事故隱患排查清單隱患治理信息臺賬各層級風險告知卡