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1、XXXX有限公司 XXXX管理制度燃氣集團內部基建項目管理制度及申報審批、項目驗收程序編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 集團內部基建項目管理制度(試行)1 總則1.1 目的 為規范內部基建項目管理，明確基建項目從立項到竣工結算的相關審批程序，控制基建規模，規避投資風險，適應集團快速發展需要，特制訂本制度。1.2 適應范圍本制度適用于集團公司及成員企業新建、改建、擴建、修繕、裝修等基建項目。1.3 內部基建項目分類1.3.1內部基建項目根據投資規模、重要程度和復雜程度等因素分為重大基建項目、重要基建項目和一般基建項目。2、1.3.2 重大基建項目包括生產經營設施、廠房、辦公樓的新建、改建和擴建等。1.3.3 重要基建項目包括生產經營附屬設施和職工活動場所新建、辦公樓裝修、大型場地平整綠化等。1.3.4 一般基建項目包括房屋修繕、辦公室裝修、小型場地平整綠化、附屬設施改建及零星基建等。1.4 管理原則1.4.1 統一形象、全面規劃、合理布局原則1.4.2 優化設計、厲行節約原則。1.4.3 內部交易市場化原則。1.4.4 立項、建設、投資（籌資）、管理與受益相統一原則。2 管理職責2.1 集團公司歸口管理部門職責 技術質量部為內部基建項目歸口管理部門，負責組織內部基建項目編號、立項審查、工程預算審核、工程監督、工3、程驗收和結算審核等項工作。2.2 集團公司相關部門職責 經濟發展部作為集團投資歸口管理部門，參與重要、重大基建投資項目的立項審核和評估工作。2.2.1 財務部負責工程項目款轉帳、撥付控制和內部交易處理工作。2.2.2 辦公室負責集團公司自營基建項目報批和施工管理，集團綠化和內部基建項目形象審核，參與集團內部基建項目立項驗收工作。2.3 集團公司主管基建的副總經理（以下簡稱主管副總經理）分管內部基建工作，負責一般基建項目的審批、重要和重大基建項目的審核及施工單位的確定等工作。2.4 集團公司總經理負責重要基建項目的審批和重大基建項目的復核工作。2.5 集團公司總裁負責重大基建項目的審批，擁有對其4、它基建項目的最終裁決權。2.6 各成員企業相關職責2.6.1 各成員企業負責內部基建項目立項資料準備和報批工作。2.6.2 各成員企業內部基建投資項目實行項目法人責任制，成員企業作為基建項目投資主體，具體負責內部基建項目的管理工作，成員企業總經理為第一責任人。3 申報審批程序3.1 項目提出3.1.1集團公司及各成員企業根據經營發展需要，每年年初制定本年度基建投資計劃，列明本年度需開展項目的名稱、投資額度、進度和資金來源等，經批準后作為立項依據。3.1.2 特殊情況下，各企業可臨時提出基建立項申請，但重大基建項目、重要基建項目不得超過兩項，一般基建項目不得超過三項。3.2 一般基建項目審批程序5、3.2.1 各企業根據年度基建投資計劃或臨時需要，提出一般基建項目立項申請，內容包括項目名稱、用途、設計方案、施工面積、投資概算、資金來源、進度安排等，上報集團公司技術質量部。 技術質量部會同相關部門對立項申請進行審核，審核通過，經主管副總經理審批后，由技術質量部存檔并反饋給各企業。3.3 重要基建項目審批程序3.3.1 各企業根據年度專項基建投資計劃或特殊需要，提出重要基建項目立項報告，內容包括項目名稱、必要性、可行性、初步方案、施工面積、設計標準、投資估算、資金來源、進度安排等，在征求企業上級業務主管領導意見的基礎上，報集團公司技術質量部。3.3.2 技術質量部會同相關部門對立項報告進行審6、核，審核通過后報集團公司主管副總經理復核，并經集團公司經理辦公會討論通過后，由集團公司總經理審批。3.3.3 審批通過后，由技術質量部存檔并反饋給各企業。3.3.4 各企業制訂詳細的設計方案和預算方案，再報技術質量部審核。技術質量部根據需要，可委托第三方審核。審核通過，經集團公司主管副總經理簽批后，由技術質量部存檔并反饋給各企業實施。3.4 重大基建項目審批程序3.4.1 屬于各成員企業的重大基建項目，由各成員企業根據年度基建投資計劃及企業快速發展需要，提出立項報告和可研報告，在征求企業上級業務主管領導意見的基礎上，報集團公司技術質量部；屬于集團公司的重大基建項目，直接由技術質量部牽頭組織相關7、部門編制立項報告和可研報告。3.4.2 由主管副總經理主持、技術質量部組織相關部門對重大基建項目立項報告和可研報告進行初審，提出初審意見，經集團公司總經理復核后報集團公司決策機構審批。3.4.3 集團公司決策機構對重大基建項目立項報告、可研報告和審核意見進一步審議，達成一致后報集團公司總裁簽批。3.4.4 總裁簽批后，由技術質量部存檔并反饋給各企業。 各企業制訂詳細的設計方案、預算方案及施工進度計劃，再報技術質量部。技術質量部根據需要，委托第三方審核。審核通過且預算投資額未突破立項估算的投資額，經集團公司總會計師、主管副總經理簽批后，由技術質量部存檔并反饋給各企業實施；審核通過但預算投資額超出8、立項估算的投資額，則需要重新經集團決策機構審議并報集團公司總裁簽批。3.5 重要、重大基建項目如果屬于集團重要、重大投資項目的一部分，相關立項審批程序按照集團投資管理辦法執行。3.6 集團內部審批完畢，需要到政府相關部門辦理報批手續的，由申請立項單位承辦。4 項目實施4.1 實施時間安排4.1.1 一般基建項目在立項獲得批準后即開始實施。4.1.2 重要、重大基建項目在詳細預算方案獲得批準后開始實施。4.2 施工隊伍選擇4.2.1 廊坊地區基建項目原則上由廊坊建筑安裝工程有限公司（簡稱建安公司）承建，外埠基建項目優先考慮由建安公司承建。4.2.2 建安公司無法承建的，各企業可按程序選擇施工隊伍9、。4.2.2.1一般基建項目施工隊伍由各企業自行確定。4.2.2.2重要基建項目施工隊伍先由各企業提出備選對象，報技術質量部審核后，由主管副總經理確定。4.2.2.3重大基建項目施工隊伍選擇原則上一律經過招標確定。4.3 施工監理確定 重要、重大基建項目必須聘請施工監理，施工監理先由各企業提出備選對象，報技術質量部審核后，由主管副總經理確定。4.4 施工合同簽訂4.4.1 一般基建項目施工合同由各企業自行簽訂，報技術質量部備案；重要、重大基建項目施工合同必須經集團公司主管副總經理復審、首席律師審查、總經理簽批后方可簽訂。4.4.2 施工合同的擬訂、審批程序按集團合同管理辦法相關規定執行。4.510、 項目正式動工后，各企業應按月向技術質量部上報施工進度等有關報表。4.6 方案調整項目實施過程中，由于原定條件、環境發生重大變化的，可進行調整，調整方案按照立項審批程序重新履行報批手續。5 項目驗收程序5.1 項目完工，由項目提出單位組織進行驗收，經當地行業主管部門驗收合格或內部驗收合格后，進行工程結算。5.2 工程結算前，應備齊施工合同、預算方案、材料報表等一切相關資料。5.3 一般基建投資項目結算由各企業自審，審定完畢，報集團公司備案后，財務部門即辦理財務轉帳或撥付工程款等手續。5.4 重要、重大基建項目結算由集團公司技術質量部組織進行審核，技術質量部根據需要委托具備審算資格的第三方進行審核。審核完畢，并經集團督委會審計室簽署意見后，報集團主管副總經理最終審定。終審合格，財務部門方可辦理財務轉帳或撥付工程款等手續。6 附則6.1 本制度由集團公司技術質量部并經濟發展部負責解釋。6.2 本制度自20xx年6月5日起試行，試行期為一年。- 6 -